internas de calidad
La calidad ms que un
atributo es una actitud
Publicado: 20_02_2014
N 1.
Ejecucin
En la realizacin de las auditoras internas debe evaluarse diferentes
aspectos:
El Proceso
Asegura la identificacin y control de los requisitos de los clientes, los
requisitos reglamentarios, los de Norma ISO 9001:2008 y los requisitos
internos establecidos.
Lleva al mejoramiento del desempeo frente a la satisfaccin del cliente
En los documentos (procedimientos, instructivos, formatos, guas, etc.)
Son suficientes (los que se requieren)
Son adecuados (llevan al logro de los resultados)
Se aplican (por ende se conocen)
Se mantienen (se adaptan frente a los cambios)
Establecen puntos de control interno suficientes para evitar la
materializacin de riesgos.
Ejecucin
En la realizacin de las auditoras internas debe evaluarse diferentes
aspectos:
El equipo de auditores internos en la realizacin de la auditoria debe tener en
cuenta
Evitar emitir opiniones personales
No calificar ni descalificar
Basarse en hechos y datos
El auditor es un facilitador cuya labor principal es ayudar a la institucin a
mejorar su sistema de gestin.
Durante este ciclo el nfasis ser la identificacin de puntos de control
interno en los procesos que eviten la materializacin de riesgos.
Verificacin
Los hallazgos de auditora interna pueden estar relacionados con:
Desviaciones frente a requisitos del Sistema de gestin
Desviaciones frente a requisitos legales y reglamentarios
Desviaciones frente a requisitos internos establecidos
Existencia o no de puntos de control para evitar que se materialicen
riesgos
Ajustes:
la descripcin de los hallazgos (No conformidades) tenga en cuenta lo
siguiente:
PROCEDIMIENTO:
QU
Seleccionar al equipo auditor para ejecutar el ciclo
de auditorias.
QUIN/ CUANDO
REGISTRO
Representante
de
la Correo electrnico
Direccin para el Sistema de
Gestin / septiembre 2016
Ver
programa
de
Auditor principal / De
acuerdo con el programa de
auditoria entregado
Plan de Auditoria
PROCEDIMIENTO:
QU
Preparar la
procesos)
auditora.
(Ver
QUIN/ CUANDO
caracterizacin
de
Equipo
auditor
/
Segn
fecha
concertada
REGISTRO
Lista de chequeo
Equipo
auditor
/
Segn
fecha
concertada
Equipo
auditor
/
Segn
fecha
concertada
No se requiere
Lista de chequeo.
Lista de chequeo.
Equipo auditor
Equipo auditor
PROCEDIMIENTO:
QU
QUIN
Responsable
del
proceso auditada.
REGISTRO
El auditor verifica que las acciones sean adecuadas para mitigar las causas
Iidentificacin
acciones
correctivas y preventivas
ver archivo en excel.
Equipo de auditores