MASUKAN DAN KLARIFIKASI

PUSKESMAS ARUT UTARA

KOTAWARINGIN BARAT
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
HARI I

Pada umum dapat dikatakan Elemen

Penilaian BAB VII adalah baik, hanya
beberapa yang diperlukan perbaikan
atau penyempurnaan, dan saya
ucapkan terima kasih karena pada
saat itu juga dilakukan perbaikan
dan ini menunjukkan motivasi kerja
TIM UKP yang Solid dan Kerja sama
yang baik.

KLARIFIKASI

MASUKAN / SARAN

Kriteria 7.1.2.
EP. 5

Menyediakan informasi tentang

fasilitas yang ada di tempat
tujuan rujukan (RS)

Kriteria 7.1.3.
EP.3

Memberikan penjelasan/
keterangan atau informasi
tentang hak dan kewajiban
pasien idak hanya secara lisan,
tetapi perlu ada bukti lainnya
seperti foto, caset sebagai
dokumen pendukung.

Belum tersedia informasi

tentang fasilitas rujukan di
tempat tujuan rujukan (RS) ,
walaupun sudah ada MOU
dengan RS tempat rujukan.

Terdapat penyampaian
informasi tentang hak dan
kewajiban pasien kepada
pasien dan petugas secara
lisan, tetapi tidak ada bukti

KLARIFIKASI

Kriteria 7.2..
EP.1
Terdapat bukti SOP dan
formulir kajian awal yang
memuat informas i proses
pengkajian, tetapi tidak ada
lampiran dan belum
distempel/cap
Kriteria 7.2.3

EP. 4
Terdapat bukti ada SOP
rujukan emergensi yang
memuat proses stabilisasi,
tetapi realisasi kesiapan
penerimaan RS tidak berjalan

MASUKAN / SARAN

Melengkapi SOP yang dibuat

dengan disertai lampiran dan
diberikan cap/stempel.

Memastikan kesiapan tempat

rujukan (RS) untuk menerima
pasien rujukan untuk dapat
segera diberikan pertologan.

KLARIFIKASI

Kriteria 7.3.1
EP. 3
Terdapat SOP kejelasan
adanya pendelegasian
wewenang, tetapi belum

distempel /cap

Kriteria 7.3.1
EP. 4

Belum ditemukan bukti bahwa

Petugas yang diberi
kewenangan telah mengikuti
pelatihan yang memadai
(sertifikat)

MASUKAN / SARAN

SOP tentang kejelasan

pendelegasian weweang
kepada tenaga kesehatan
profesional yang memenuhi
persyaratan harus
distempel/cap.
Petugas yang diberikan
pelimpahan wewenang harus
memenuhi persyaratan, untuk
itu perlu mengikuti pendidikan
dan pelatihan (DIKLAT.)

KLARIFIKASI
Kriteria 7.3.2
EP. 3
Terdapat bukti SOP
pemeliharaan sarana
(gedung), jadwal
pelaksanaan yang dilakukan
oleh cleaning service, tetapi
tidak ada MOU antara PT
cleaning service dengan
Puskesmas Arut Utara
Kriteria 7.4.1
EP. 1
Terdapat Kebijakan dan SOP
yang jelas untuk penyusunan
rencana layanan medis yang
diperlukan penanganan secara

MASUKAN / SARAN

Membuat Nota Kesepahaman

(MOU) antara Puskesma Arut
Utara dengan pihak
management PT Cleaning
service

Memberikan stempel/cap
pada SOP tentang
penyusunan rencana layanan
medis yang diperlukan
penanganan secara tim.

KLARIFIKASI

MASUKAN / SARAN

Kriteria 7.4.1
EP. 5

Melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan tindak lanjut.

Kriteria 7.4.2
EP. 4

SK tentang hak dan kewajiban

pasien untuk memilih tenaga
kesehatan jika dimungkinkan
(informed choice), harus
diberikan stempel/dicap.

Tidak ditemukan bukti

dilakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil tindak
lanjut

Terdapat bukti ada SK tentang

hak dan kewajiban pasien
untuk memilih tenaga
kesehatan jika dimungkinkan
(informed choice), tetapi belum

KLARIFIKASI

MASUKAN / SARAN

Kriteria 7.5.1
EP.4

Melakukan rujukan pasien

dengan melalui Tlp, tetap
harus terdokumentasikan
didalam buku daftar rujukan /
RM

Kriteria
rujukan 7.5.3
EP.1.

Melengkapi resume klinis bagi

setiap pasien yang akan
dirujuk

Tidak ada bukti tertulis

dalam RM , dilakukan
komunikasi (melalui Tlp)
dengan fasilitas kesehatan
yang menjadi tujuan rujukan
untuk memastikan kesiapan
fasilitas tsb menerima

Tidak ditemukan bukti

bahwa adanya resume klinis
pasien yang dirujuk

KLARIFIKASI

MASUKAN / SARAN

Kriteria 7.5.4
EP.1.

Staf yang kompeten tetap

melakukan monitoring selama
pasien dalam perjalanan
menuju RS tempat rujukan

Kriteria 7.6.4.
EP.4

Melakukan tindk lanjut hasil

monitoring dan evaluasi

Selama proses rujukan tidak

ditemukan bahwa semua
pasien selalu dimonitor oleh
staf yang kompeten

Tidak ada bukti dilakukan

tindak lanjut terhadap hasil
analisis tersebut, untuk
perbaikan layanan klinis

KLARIFIKASI

Kriteria 7.6.4.
EP.5

Tidak ditemukan bukti

dilakukan tindak lanjut
hasil monitoring dan
evaluasi
Kriteria 7.6.7.
EP.1.
SK Kepala Puskesmas
tentang hak dan kewajiban
pasien yang didalamnya
memuat untuk menolak atau
tidak melanjutkan
pengobatan, belum di
stempel/cap

MASUKAN / SARAN
Melakukan tindak lanjut
hasil monitoring dan
evaluasi.

Memberikan stempel/cap
pada SK Kepala Puskesmas
tentang hak dan kewajiban
pasien yang didalamnya
memuat untuk menolak atau
tidak melanjutkan
pengobatan

KLARIFIKASI

Kriteria 7.7.1.
EP.4

Belum ada bukti

pelaksanaan monitoring
status fisiologis kepada
semua pasien selama
pemberian anestesi lokal
dan
sedasi7.7.1
Kriteria

EP.5.

Belum ada bukti pencatatan

pemberian anestesi lokal
dan sedasi dan teknik
pemberian anestesi lokal
dan sedasi terdapat didalam

MASUKAN / SARAN

Melakukan monitoring status

fisiologis pasien selama
pemberian anestesi lokal
dan sedasi

Memdokumentasikan
/mencatat pemberian
anaetesi lokal dan sedasi
dan teknik pemberian
anaestesi lokal dan sedasi,
di dalam RM

KLARIFIKASI

Kriteria 7.7.2.
EP.3.

Belum ada bukti

penyampaian
informasi/edukasi pada
pasien/keluarga sebelum
pembedahan tercatat
didalam
RM
Kriteria
7.7.2.

EP.7.

Belum ada bukti

pelaksanaan monitoring
status fisiologis pasien
selama pembedahan dan
setelah pembedahan

MASUKAN / SARAN

Menyampaikan
informasi/edukasi pada
pasien/keluarga sebelum
pembedahan harus tercatat
didalam RM

Melaksanakan monitoring
status fisiologis pasien
selama pembedahan dan
setelah pembedahan.

TERIMA
KASIH

HARI II
UKP

MASUKAN DAN KLARIFIKASI

PUSKESMAS ARUT UTARA
KOTAWARINGIN BARAT
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
HARI II

Pada umum dapat dikatakan Elemen

Penilaian BAB VIII adalah baik,
hanya beberapa yang diperlukan
perbaikan atau penyempurnaan dan
saya ucapkan terima kasih karena
pada saat itu juga dilakukan
perbaikan.

KRITERIA 8.1.2
EP 9 : Tersedia SOP pengelolaan bahan

berbahaya dan beracun dan limbah medis hasil

pemeriksaan laboratorium

FAKTA DAN ANALISIS

SOP pengelolaan bahan berbahaya dan

beracun : Ada (+)
SOP pengelolaan limbah hasil pemeriksaan
laboratorium : ada (+)
IPAL : Pemeriksaan tidak ditemukan bukti,
tertampung dalam septic tank.

REKOMENDASI

Melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan

beracun dan limbah hasil pemeriksaa
laboratorium harus sesuai dengan SOP IPAL

KRITERIA 8.1.3.
EP 2 : Tersedia SOP pengelolaan limbah
laboratorium

FAKTA DAN ANALISIS

SOP pemantauan wkt penyampaian hsl

pemeriks lab utk pasien urgen : Ada (+)
Hasil pemantauan : TIDAK DITEMUKAN
BUKTI evaluasi

REKOMENDASI

Melakukan evaluasi pemantauan waktu

penyampaian hasil pemeriks labort utk pasien
urgen.

KRITERIA 8.1.3.
EP 3 : Hasil pemantauan pelaporan hasil
pemeriksaan laboratorium

FAKTA DAN ANALISIS

SOP pemantauan wkt penyampaian hsl

pemeriks lab utk pasien urgen : Ada (+)
Hasil pemantauan : TIDAK DITEMUKAN
BUKTI Rencana Tindak Lanjut (RTL).

REKOMENDASI

Melaksanakan RTL pemantauan waktu

penyampaian hasil pemeriks labort utk pasien
urgen.

KRITERIA 8.1.4

EP 3 : Dalam SOP pelaporan hasil pemerik Lab

yang kritis, disebutkan oleh siapa dan kepada
siapa hasil harus dilaporkan
FAKTA DAN ANALISIS
Hasil pemeriks labort : Ada (+)
Penerima hasil Labort : belum ada bukti
tanda menerima hasil pemeriksaan
laboratorium
REKOMENDASI
Penerima hasil pemeriks laboratorium harus
menanda tangani surat tanda terima, sesuai
dengan SOP yang ada.

KRITERIA 8.1.4

EP 5 : Proses dimonitor untuk memenuhi

ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan hasil
monitoring
FAKTA DAN ANALISIS
Monitoring pelaks prosudur : Ada (+)
Penyampaian hasil kritis : belum ada bukti
penyapaian hasil kritis melalui
rapat/pertemuan
REKOMENDASI
Membuktikan bahwa hasil monitoring tindak
lanjut dan monitoring terhdap penyampaian
hasil kritis disampaikan melalui
rapat/pertemuan.

KRITERIA 8.1.5
EP 1 : Ditetapkan reagensia essensial dan

bahan lain yang harus tersedia

FAKTA DAN ANALISIS
SK tentang jenis reagens : Ada (+), tetapi
salah nama Puskesmas (bukan nama
Puskesmas Arut Utara)
Lampiran SK : tidak ditemukan adanya
lampiran reagens
REKOMENDASI
Membuat SK atas nama Puskesmas Arut Utara
yang disertai adanya lampiran nama reagens.

KRITERIA 8.1.5
EP 3 :Semua reagens disimpan dan distribusi

sesuai pedoman produser yang ada dalam

kemasan
FAKTA DAN ANALISIS
SOP penyimpanan dan distribusi reagensia :
Ada (+), tetapi pencatatan suhu penyimpanan
reagens tidak terbukti ada.
REKOMENDASI
Menyimpan dan mendistribusikan reagens
harus sesuai dengan SOP, dengan melakukan
pencatatan monitoring suhu penyimpanan .

KRITERIA 8.1.5
EP 4 : Tersedia pedoman tertulis yang dilaksanakan untk

mengevaluasi semua reagensia agar memberikan hasil yang

akurat dan presisi

FAKTA DAN ANALISIS

Panduan evaluasi reagensia : Tidak Ada ( - )

Jam buka pelayanan sesuai dengan SK dan SOP.

Puskesmas Arut Utara adalah Puskesmas perawatan dengan

UGD (+)
Evaluasi reagensia dan tindak lanjut tidak dilaksanakan
secara berkesinambungan.

REKOMENDASI
Petugas laboratorium tidak mempunyai panduan evaluasi
reagensia, dan seyogyanya melaksanakan evaluasi reagensia
dan tindak lanjut agar memberikan hasil yang akurat dan
presisi.

KRITERIA 8.1.6
EP 4 : Di tetapkan rentang nilai, dievaluasi dan
direvisi berkala seperlunya.
FAKTA DAN ANALISIS
Evaluasi terhadap rentang nilai, hasil evaluasi dan
tindak lanjut tidak ada bukti dilaksanakan.
REKOMENDASI
Petugas laboratorium harus melakukan evaluasi
rentang nilai hasil evaluasi dan tindak lanjut.

KRITERIA 8.1.7
EP 2 : Dilakukan kalibrasi atau validasi
instrumen/alat ukur tepat waktu dan oleh pihak
yang kompeten sesuai prosudur.
FAKTA DAN ANALISIS
SOP kalibrasi : ada (+).
Daftar alat yang akan dikalibrasi: ada (+)
Tidak ada bukti surat pengusulan ke Dinkes utk
dilakukan kalibrasi :
REKOMENDASI
Petugas laboratorium melaporkan kepada kepala
Puskesmas untuk membuatkan surat pengantar
permintaan usulan kalibrasi alat ke Dinas
Kesehatan Kotawaringin Barat.

KRITERIA 8.1.7
EP 5 : Dilakukan pemantapan mutu eksternal
terhadap pelayanan laboratorium oleh pihak yang
berkompeten.
FAKTA DAN ANALISIS
Tidak ada bukti pelaksanaan PME dan hasil PME
REKOMENDASI
Melaksanakan pemantapan mutu eksternal terhadap
pelayanan laboratorium oleh pihak yang
berkompeten.

KRITERIA 8.1.7
EP 7 : Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya
pelaksanaan PMI dan PME
FAKTA DAN ANALISIS
Ditemukan bukti pelaksanaan PMI, tetapi tidak ada
bukti pelaksanaan PME
REKOMENDASI
Melaksanakan pemantapan mutu eksternal (PME)
terhadap pelayanan laboratorium oleh pihak yang
berkompeten.

KRITERIA 8.1.8
EP 4 : Terdapat SK dan SOP tentang penanganan dan
pembuangan bahan berbahaya
FAKTA DAN ANALISIS
Ditemukan bukti ada SK dan SOP, tetapi tidak
lampiran.
REKOMENDASI
Membuatkan lampiran pada SK penanganan dan
pembuangan bahan berbahaya pelayanan
Laboratorium.

KRITERIA 8.1.7
EP 7 : Dilakukan pemantapan mutu internal dan
eksternal.
FAKTA DAN ANALISIS
Tidak ditemukan bukti pelaksanaan PMI dan PME.
REKOMENDASI
Melaksanakan PMI dan PME terhadap pelayanan
Laboratorium

KRITERIA 8.1.8
EP 3 : SOP pelaporan program keselamatan dan
pelaporan insiden
FAKTA DAN ANALISIS
Tidak ditemukan bukti pelaksanaan pelaporan
insiden, karena tidak kejadian kasus.
REKOMENDASI
Tetap membuat pelaporan, walaupun tidak terjadi
insiden dengan laporan NIHIL

KRITERIA 8.1.8
EP 4 : Terdapat kebijakan dan prosudur tertulis
tentang penanganan dan pembuangan bahan
berbahaya.
FAKTA DAN ANALISIS
Ditemukan bukti SK dan SOP tentang penanganan
pembuangan bahan berbahaya.
SKnya tidak ada lampiran
REKOMENDASI
Kepala Puskesmas Arut Utara membuat SK dan
SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan
berbahaya disertai lampiran.

KRITERIA 8.2.2
EP 3 : Apabila persyaratan petugas yang diberi kewenangan
dalam penyediaan obat tidak dapat dipenuhi, petugas
tersebut mendapat pelatihan

FAKTA DAN ANALISIS

Tidak ditemukan bukti adanya pelaksanaan pelatihan bagi

petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat jika
belum sesuai persyaratan oleh Dinas Kesehatan
Kotawaringin Barat.

REKOMENDASI

Perlu adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehata Kotawaringin Barat.

KRITERIA 8.2.3
EP 6 : Petugas menjelaskan petunjuk tentang penyimpanan
obat di rumah

FAKTA DAN ANALISIS

Tidak ditemukan bukti adanya penjelasan tentang petunjuk

penyimpanan obat di rumah yang tercatat dalam RM, karena
disampikan secara lisan saja.

REKOMENDASI

Petugas obat mencatat penjelasan tentang petunjuk

penyimpanan obat di rumah didalam RM, walaupun sudah
disampaikan secara lisan

KRITERIA 8.2.3
EP 7 : Tersedia SK dan SOP penangan obat kedaluarsa/rusak
FAKTA DAN ANALISIS

Tidak ditemukan bukti adanya tanda tangan Kepala Gudang

Farmasi Dinkes Waringin Barat pada bukti penyerahan daftar
obat kedaluarsa/rusak yang diserahkan ke Dinkes.

REKOMENDASI

Kepala Gudang Farmasi Dinkes menandatangani bukti

penyerahan daftar obat kedaluarsa /rusak yang
diserahkan ke Dinas Keseahatan cq Gudang Farmasi
Dinkes.

KRITERIA 8.2.4
EP 2. Efek samping obat di dokumentasikan dalam rekam
medik

FAKTA DAN ANALISIS

Tidak ditemukan bukti adanya pencatatan/dokumentasi efek

samping obat didalam RM

REKOMENDASI

Mendokumentasikan /mencatat efek samping obat

didalam RM

KRITERIA 8.2.4
EP 4. Efek samping obat dan KTD di tindak lanjuti dan
dokumentasikan.

FAKTA DAN ANALISIS

Tidak ditemukan bukti adanya pencatatan/dokumentasi efek

samping obat dan KTD didalam RM, karena tidak ada kasus.

REKOMENDASI

Mendokumentasikan /mencatat efek samping obat

didalam RM dan KTD tetap dilaporkan dan dinyatakan
NIHIL didalam laporan.

KRITERIA 8.4.3
EP 3 : Ada kebijakan dan prosudur penyimpanan berkas RM

dengan masa retensi sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK yang memuat retensi RM selama 5tahun, tidak sesuai

dengan Permenkes No.269/ 2008, waktu berlakunya retensi
hanya 2 tahun

REKOMENDASI

Membuat SK berlakunya retensi RM disesuaikan dengan

Permenkes No.269/ 2008.

Terima Kasih .