1.

Metodologi Audit
1. Merencanakan Audit
Pada fase ini adalah tahap awal dalam melakukan proses audit sistem informasi.
Dimulai dari menentukan target yang akan dicapai dan mengevaluasi sistem
dalam tampak luar atau secara garis besar. Apakah sistem yang sebelumnya
berjalan terdapat banyak kendala atau tidak.
Contoh : Auditor Sistem ingin merencanakan audit pada pihak keuangan PT. Bank
A, pihak auditor terlebih dahulu menganalisa tampak keseluruhan, dan kelancaran
jalannya sistem, menentukan aspek yang akan di audit, dsb.
2. Identifikasi Resiko dan kendali
Pada fase kedua adalah identifikasi atau kaji bagian yang akan diaudit dan
dampak apa yang akan terjadi apabila audit akan dilanjutkan atau dilaksanakan di
kemudian hari. Fase ini menentukan apakah hasil audit nantinya akan cocok
untuk diterapkan.
Contoh : Evaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian laporan keuangan
PT.A dengan Laporan masukan dan keluaran yang dihasilkan.
3. Evaluasi kendali dan kumpulkan bukti
Fase ke tiga adalah evaluasi kendali dan mengumpulkan bukti dari program audit
yang dijalankan terhadap sistem yang akan di audit. Berupa pencocokan
ketidaksesuaian antara standarisasi dan existing atau kenyataan yang ada.
Contoh : Standarisasi pengelolaan laporan keuangan yang abstrak dan tidak
tepat, banyaknya ketidakcocokan laporan yang masuk dan yang keluar.
Standarisasi yang sebelumnya baik bisa saja menjadi cukup.

1. Metodologi Audit
4. Dokumentasi temuan-temuan dan diskusikan dengan tim
audit.
Hasil temuan-temuan yang ada dalam program atau sistem yang telah
diaudit akan didokumentasikan dan dibawa untuk kembali didiskusikan
dengan tim audit (auditee)
Contoh : Berupa rapat akhir dari pencocokan kesesuaian hasil akhir
audit sistem informasi. Dapat berupa evaluasi kembali dan pemberian
rekomendasi atau saran yang tepat kepada lembaga yang telah diaudit.

5. Laporan Akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang telah

diperoleh
Berupa pengumpulan atau pendokumentasian hasil akhir dari audit
sistem informasi yang telah dijalani dan mempresentasikannya
bersama dengan lembaga yang di audit.
Contoh : Tahap akhir metodologi audit, Laporan akhir kembali
didiskusikan pada lembaga yang diaudit untuk pelaporan atau verifikasi
ketidakcocokan sistem dan pemberian rekomendasi atau saran yang
tepat jika memungkinkan atau mendiskusikan kembali tahap yang akan
diambil sebagai langkah awal yang akan diambil setelah pengauditan
sistem.

2. Tugas Roadmap/ Blueprint

Roadmap (Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Universitas Teknologi Semarang 2011-2015
Mewujudkan Unnes Smart Campus sebagai perguruan tinggi modern
yang sehat, unggul, dan sejahtera
Pada pembagian tahapan dalam perencanaan dan pengembangan
roadmap dalam universitas negri semarang adalah sebagai berikut :
- Penentuan kerangka penyusunan
- Penyusunan rencana dan srategi dalam pengembangan
- Penentuan sasaran jangka panjang
- Pembangunan fungsionalitas dasar
- Peningkatan kualitas dan akses layanan
Poin poin Simpulan :
a. Secara umum peta jalan atau roadmap TIK 2012-2015 bertujuan
untuk memberikan arahan bagi pengembangan TIK di Unnes yang
dijelaskan pada dokumen cetak biru TIK 2011-2015. Agar Unnes dapat
mewujudkan TIK yang efektif dan realistis untuk meningkatkan mutu
kegiatan Tridarma.

2. Tugas Roadmap/ Blueprint

Poin poin Simpulan :

b. Unnes berpegang pada tiga prinsip dalam pengembangan sistemnya,
yaitu:
-Realitas yang menjamin tiap langkah didasarkan pada kondisi yang
sebenarnya.
-Implementasi yang terukur untuk monitoring atau evaluasi
- Kontinuitas antar kegiatan untuk menjalin satu kegiatan dengan
kegiatan lain dalam membangun satu rangkaian program yang utuh.
c. Perencanaan peta jalan dimulai dengan menyusun:
-Rencana dan srategi pengembangan
-Identifikasi program/ kegiatran
-Indikator keberhasilan dan mekanisme pemantauan dan evaluasi.
d. Sasaran jangka panjang untuk tiap aspek dikembangkan beserta
indikator keberhasilannya
e. Lingkup pengembangan yaitu Infrastruktur dan perangkat keras,
sistem informasi, aplikasi, layanan elektronis, dll.

3. Audit Program Keseluruhan

3. Audit Program dengan Komentar

3. Audit Program dengan Komentar

3. AUDIT Program (AI,DS,ME,PO)