Agenda
Classica vs. CBT
Vantagens e Desvantagens
J1BTAX e as novas funcionalidades
Manuteno: Migrao e Consistncia
Como ativar o CBT
Notas Importantes
Nova Soluo MP135
Como ativar
Documentao
Detalhes
Perguntas Frequentes
Diferenas na Documentao.
Calculo de
Imposto e NF
CBT ou Clssica ?
Vantagens:
CBT:
TAXBRA e RVABRA: so esquemas de clculo baseados em condition
technique, portanto muito mais flexveis
RVABRA: esquema de clculo pode ser utilizado direto em CRM
Clssica:
TAXBRJ e RVXBRA: existem muitos consultores com experincia
Desvantagens:
CBT:
TAXBRA e RVABRA:
existem poucos consultores com experincia
projeto de implementao mais longo
se usar TAXBRA obrigatrio o uso da RVABRA em SD para todos os
processos
Clssica:
Vatagens do CBT
Alteraes legais sero entregues primeiro para TAXBRA e
RVABRA
Esquema de clculo nico para SD e CRM. Frmulas em Java
foram disponibilizadas
Alta flexibilidade com relao s necessidade de clientes
Rpida anlise das configuraes consideradas durante a
criaa do pedido de compras/ordem de vendas
Localizao de Varejo atendida (Retail)
Todas as configuraes de impostos em uma nica transao
J1BTAX
J1BTAX
Tax Manager Workplace J1BTAX
Grupos de Impostos
Intervalo de 10 a 89 dos grupos podem ser utilizados pelos
clientes
Os grupos entre 0 e 9 e 91 e 99 so reservados a SAP, e no
devem ser deletados
Tabelas Dinmicas
Tabela J_1BTXGRUOP
Novas Funcionalidades
Determinao da lei fiscal de SD
Estrutura da TAXBRA
Estrutura da TAXBRA
Aps os dados terem sido lido, necessrio calcular os impostos. O
incio do clculo realizado pela condio associada a frmula 320.
J_1BCBTAXPROCV
Grupos de Impostos
Sempre que um novo grupo criado e definido para qual tipo de
imposto ele ser aplicado (flags),
Grupos de Impostos
Alm disso, necessrio atualizar as sequncias de acesso das
condies. Isto deve ser feito atravs da J1BTAX - > Condition
Verificao de Consistncia
Quando a gerao automtica de registro de impostos no
Customizing est ativa, a mesma informao armazenada em dois
lugares:
Tabelas de impostos (J_1BTX..)
Banco de dados de condies
Verificao de Consistncia
As cores do sinal indicam o status do registro de condio:
Vermelho : No existe registro correspondente na tabela de
impostos;
Amarelo : Um registro existe na tabela de imposto mas um dos
dados diferem;
Verde : Existe uma entrada correspondente na tabela.
Selecione todos os registros amarelos e vermelhos e delete-os.
Notas Importantes
664855 Brazil: New Condition-Based Tax Calculation
747607 MP135
No ltimo release da nota 664855 j vem os passos no guia de
customizao para a MP135
Verificar as seguintes notas relacionadas:
727475 - Overview about changes for ISS, PIS, COFINS; CSSL
852302 - Implementation Overview ISS 2004 - Legal Change MP135/LC116
Documentao - Dificuldades
Existem algumas divergncias entra o guia de customizao e o
que deve ser implementado.
Est para sair uma nova verso atualizada, enquanto isso,
podemos pesquisar as correes em chamados de clientes.
Criao da tabela 601
Primeiro preciso incluir os campos LOC_PR e LOC_SE no catlogo
de campos de MM e SD. Isto pode ser feito direto na view da tabela,
conforme descrito no guia.
Na ECC6.0 estes campos j vem includos na tabela.
Com estes
flags, o
clculo de
PIS, COFINS e
WHT
definido em
SD.
As novas tabelas de
imposto usam a
tecnologia de
tabelas de exceo
dinmicas,
exclusivamente.
Para cada tipo de
acesso, um grupo
de imposto da
exceo dinmica
tem que existir.
No caso do
imposto retido
acumulado, este
flag tem que
estar atualizado.
Ou utiliza uma
alquota de reteno
genrica para PIS,
COFINS, CSLL e IR,
com um cdigo
oficial.....
Ou utiliza um
para cada tipo
de imposto.
No caso de ISS
retido,
preciso flegar
este campo.
Dificuldades Encontradas
Principal dificuldade so as divergncias na documentao.
SAP AG est para soltar uma nova verso.
Perguntas Frequentes
Estamos implementando a Taxbra e quando fao uma ordem de
venda recebo a mensagem de que a condio ICMO no esta
includa na frmula de clculo
Deletar a ICMO da tabela de J_1BAJ (tipos de Impostos).
Perguntas Frequentes
Cadastramos uma exceo na tabela para um grupo de imposto
especfico de SD mas o sistema no o esta considerando
Analisar as condies do esquema de clculo para saber qual o
grupo esta sendo lido, pode estar faltando algum parmetro.
Perguntas Frequentes
Como tratar a soluo de INSS para venda de servios?
No existe uma soluo desenhada, a recomendao seguir os
passos da MP135 para criao do ISS wht e copiar para o INSS.
Tambm observar as recomendaes da nota 178824.
Perguntas Frequentes
Estamos utilizazando a TAXBRA e recebo a mensagem de erro
FF718.
A configurao da BI00 esta errada na Taxbra, tem que ter o flag de
manual.
Verificar se registro de condio BIC6 esta criado com 100%.