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WORKSHOP

CBT
SD / MM

CBT SD / MM

Objetivos do Treinamento

Descrever as principais diferenas entre os


mtodos para clculo de impostos Clssico
(TAXBRJ) e CBT (TAXBRA);
Configurar os Impostos Brasileiros utilizando a
TAXBRA;
Identificar problemas e formas de corrig-los;
Desenvolver novas combinaes segundo as
necessidades especficas do projeto.

CBT SD / MM - Condition Based Tax

Clculo de Impostos Baseados em Condies

Esquema de Clculo Antigo


( TAXBRJ )
X
Novo ( TAXBRA )

CBT SD / MM

Diferenas entre os mtodos Clssico e CBT


Clssico (TAXBRJ)

CBT (TAXBRA)

Procedimento de Clculo executado pelo esquema de


clculo de impostos TAXBRJ;

Procedimento de Clculo executado pelo esquema de


clculo de Impostos TAXBRA;

Impostos calculados pelo mdulo de funo externo


J1BCALCULATE_TAXES, acionado pela frmula 320, e no
pelas rotinas do mdulo de PRICING da SAP;

Baseado em Condition Technique (a lgica de clculo


est contida no prprio procedimento de clculo), utiliza
rotinas do mdulo PRICING da SAP;

Cdigos de Impostos (IVA) indicam (estabelecidos atravs


da transao FTXP) quais impostos esto ativos;

Cdigos de Impostos (IVA) so mantidos via J1BTAX


(TMW);

Tabelas de Customizao de Impostos so lidas


diretamente pelo mdulo de funo externo. Os valores dos
Impostos so obtidos pelas frmula Base Conditions(301308) e Value Conditions (521-528);

As taxas de impostos so armazenadas diretamente nas


tabelas brasileiras J_1BTX*. O sistema gera registros de
condio automaticamente para esses dados;

A gerao dos Registros de Condies ocorre durante a


manuteno das tabelas J_1BTX*;

CBT SD / MM

Diferenas entre os mtodos Clssico e CBT

Clssico (TAXBRJ)

CBT (TAXBRA)

Gerao da Nota Fiscal tambm conduzida pelo mdulo


de funo externo (J1BCALCULATE_TAXES);

Gerao da Nota Fiscal configurada diretamente em


tabela especfica para mapeamento de condies para NF;

Novas necessidades legais exigem mudana de cdigo


ABAP.

Novas necessidades podem ser cobertas por novas


condies sem necessidade de cdigo ABAP;

CBT SD / MM

Vantagens com a utilizao do CBT

Alteraes Legais so disponibilizadas primeiramente para TAXBRA e RVABRA;


Esquema de Clculo nico para SD e CRM;
Frmulas em JAVA foram disponibilizadas;
Alta flexibilidade com relao s necessidades de Clientes;
Garantia de manuteno padro p/ os produtos SAP;
Rpida anlise das configuraes consideradas durante a criao de Ped. (SD e MM);
Integrado outras solues SAP como CRM, SRM, etc;
Todas as configuraes de impostos em uma nica transao (J1BTAX);
Mapeamento das Condies para as colunas de Notas Fiscais e Livros Fiscais.

CBT SD / MM

SAP Notes (fontes de informao)


664.855

Brazil New Condition-Based Tax Calculation (ativao CBT +

Manual de Configuraes anexo nota);


736.675 Condition -Based Tax Calculation Entries in delivered BC Set
(algumas entradas no includas no BC SET CSC_BR_TAX);
Introduo das configuraes de servios c/ CBT:
727.475 Overview about changes for ISS, PIS, COFINS and CSLL (Manual,
contendo novas configuraes de ISS, anexo Nota);
747.607 Basic Customizing for MP135 and ISS legal change (Manual de
configuraes anexo Nota);
916.003 Withholding Tax Amount Accumulation (Manual de configuraes
anexo Nota).

CBT SD / MM Condition Based TAX


( Nota ...)

NOTA : 664855 ( ECC )

NOTA: 712244 (CRM )

DOWNLOAD DO ARQUIVO.....Atualmente DOCU_CBT_301.ZIP

BASIS - Procedimentos preliminares para ativao do CBT

Ativao do BC Set CSC_BR_TAX


O BC Set (Conjunto de Configuraes de Negcios) acima, que dever ser ativado pela transao
SCPR20, contm a maioria das entradas de Customizing necessrias para se trabalhar com o
mtodo CBT.

Caminho Menu Funcional: Menu SAP Ferramentas Customizing Conjuntos de


configuraes de negcio SCPR20 - Ativao de conjuntos de configuraes de negcios.

CBT SD / MM - Verso

CBT SD / MM Implementao

MM
Por Processo ( Esquema de clculo alternativo por
Tipo de imposto ).

SD
Por Esquema de Clculo de Preos ( Processo )

Devolues de SD ( Antigo X Novo..)


Desenvolvimento de um novo controle de cpia para
devolues onde se determina o esquema de clculo antigo

CBT SD / MM Tax Managers Workplace


Transao J1BTAX

Contm a maioria das


parametrizaes relevantes
para o Brasil

CBT SD / MM Determinao de Impostos

CBT Processo de SD RVXBRA ( Ordem )

CBT Processo de SD RVXBRA ( Fatura )

CBT Novo esquema a partir do ECC

CBT Processo de SD RVABRA ( Ordem )

CBT Processo de SD RVABRA ( Fatura )

CBT SD / MM

Mtodo Clssico: Processo MM

Brazilian
Taxes

MM
Condition
s

TAXBRJ

Purchase

J_1BCALCULATE_TAXES

...
150

320
....
....

230 ICM1 523

Clculo executado
dentro do mdulo de
funo, que retorna ao
procedimento j com o
valor obtido.
MM
Database

CBT SD / MM

Mtodo Clssico: Processo MM

Brazilian
Taxes

MM
Conditions

Invoice
Verification

TAXBRJ
600
150
620
230
640

...
ICMI
...
...
IBRX
....
....
ICM1
ICM3

J_1BCALCULATE_TAXES
Clculo executado dentro do
mdulo de funo, que
retorna ao procedimento j
com o valor obtido, alm de
monitorar a gerao da Nota
Fiscal.

323
320
320
523
523

Nota Fiscal Subsystem

MM
Database

FI

NF
Database

CBT SD / MM

Mtodo CBT: Processo MM

MM
Conditions

TAXBRA

Purchase

MM
Database

...
191 BX10 320
...
295 BX51 320
....
415 ICM1

Brazilian Pricing
Formula

CBT SD / MM

Mtodo CBT: Processo MM

MM
Conditions

TAXBRA

Invoice
Verification

...
191 BX10 320
...
295 BX51 320
....
415 ICM1

Brazilian Pricing
Formula

Nota Fiscal Subsystem

MM
Database

FI

NF
Database

CBT SD / MM MIGRAO
Migrao de Alquotas de impostos e Registros de Condies

CBT SD / MM - Estrutura do Novo Esquema de Clculo

CBT SD / MM Esquema de Clculo

CBT SD / MM Configurao Necessria

CBT SD / MM Configurao Necessria ( 1 )

CBT SD / MM Configurao Necessria ( 2 )

CBT SD / MM Configurao Necessria ( 3 )

CBT SD / MM - Configurao Necessria ( 4 )

CBT SD / MM - Configurao Necessria ( 5 )


Transao VOK0, Determinao do Novo esquema

CBT SD / MM - Tabela Dinmica


Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio ajustar as Sequencias de Acesso:

ATENO.......

CBT SD / MM - Tabela Dinmica


Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio Atribuir Tabelas de Condies

ATENO.........

CBT SD / MM - Migrao Tabela J_1BTXSDC


DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTREGX


Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......

DIZF

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXIC2


ICMS: atualizar excees dependentes do material

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
L100

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXIC2

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXIC3


ICMS: atualizar excees dinmicas

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW

L100

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXIC3

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXIC1


Atualizar valores ICMS

ICVA

ICFR

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXDEF


Atualizar valores propostos p/taxa impostos

ICVA

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXIP2


IPI: atualizar excees dependentes do material

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXIP2

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXIP3


Atualizar excees dinmicas IPI

IPVA

IPBS

IPOB

IPLW

IPIP

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXIP3

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXIP1


Atualizar valores IPI

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXIP1

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXDEF


Atualizar valores propostos p/taxa impostos

IPVA

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXST1


Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material
ISTT

ISTS
ISTB
IST2
ISTC

ISTF
ISTM
ISTN

TEM PAUTA

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXISS


Atualizar valores ISS Para Provedor de Servio
ISVF

ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH

TEM PAUTA

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXISS


Atualizar valores ISS Para o Local de Prestao do Servio
ISVR

ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT

TEM PAUTA

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXPIS


Atualizar valores PIS

TEM PAUTA

BPI1

BPI2

BPIP

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXCOF


Atualizar valores COFINS

TEM PAUTA

BCO1

BCO2

BCOP

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXWITH


Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial

BW01

BW02

BW11

BW12

BW21

BW22

BW31

BW32

BW41

BW42

CBT SD / MM Migrao Tabela J_1BTXWITH

CBT SD / MM Migrao de Dados de Outros Ambientes

Trabalho efetuado no client de destino, aps o transporte dos dadoso

CBT SD / MM Migrao de Dados de Outros Ambientes


Cuidado com o tempo em grandes tabelas...

Filtrar condies com problemas e solucionar cada caso at ficar tudo

ALVIVERDE

CBT SD / MM Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 )


Ajuste de condies, Gambi, Marretada, Alternativa 2, Ultima opo, jeitinho Brasileiro,
Tapa hoyo ( Tapa buraco...)

Cuidado SD e MM usam as mesmas table conditions

possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas novamente aps as


correes dos problemas.
Neste caso, a aplicao TX ( Taxas e MM ) e V para SD muito importante na escolha
da condio a ser excluida....

CBT SD / MM Sequncias de Acesso


Ao encontrar o primeiro registro,
O SAP abandona as proximas consultas.

O Grupo de Imposto incluido na sequncia de


acesso. Dessa forma, a sequncia de consulta dos
dados, depende do nmero definido para o grupo
de imposto.

CBT SD / MM Sequncias de Acesso Dados Fixos


Numero de Acesso e Grupo de imposto iguais

Pas

Tipo de Documento
0 = Todos

Campo = X
Chave dinmica no
utilizada
Emissor / Receptor ...

CBT SD / MM - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

Quando se cria um registro na Tabela


de Imposto do IMG, seja ela Regra ou
exceo
Cond ICBS

essa linha de alquota de imposto


(aqui s o ICMS) ser representada
por
Cond ICOB
Cond ICLW

Cond ICVA

Cond I100

6 condies de imposto
que aparecem no esquema
de clculo

CBT SD / MM - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

e mais duas que so geradas pelo Cdigo


de Imposto de SD

CBT SD / MM - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

e que, depois de migradas

CBT SD / MM - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

se convertem em 7 registros

CBT SD / MM - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

vezes o nmero total de entradas


(linhas) na Tabela Axxx

CBT SD / MM - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

mais o nmero igual em entradas


(linhas) na Tabela KONH

CBT SD / MM - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

mais o nmero igual em entradas


(linhas) na Tabela KONP

CBT SD / MM - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

Progr. Migrao
Tabela de
Imposto ou
Grp. Exc.
Dinmica

ICMS

1x5

Tabela Regra ICMS


SP-AC= 7%
Tabela Exc Din 32 ICMS

SP-AC= 7%
Base= 73,33%
O/Bas= 0
Lei= ZC1

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

A005,98,99
ICVA = 7% - Reg. 01

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

1x1

KONH

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

ICVA = 7% - Reg. 01

1x1

KONP
ICVA = 7% - Reg. 01

ICBS= 100% - Reg. 02

ICBS= 100% - Reg. 02

ICBS= 100% - Reg. 02

ICLW=0% - Reg. 03

ICLW=0% - Reg. 03

ICLW=0% - Reg. 03

ICOB= 0% - Reg. 04

ICOB= 0% - Reg. 04

ICOB= 0% - Reg. 04

I100= 0% - Reg. 05

I100= 0% - Reg. 05

I100= 0% - Reg. 05

A382
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

1x1

KONH
ICVA = 7% - Reg. 06

KONP
1x1

ICVA = 7% - Reg. 06

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICLW=100% - Reg. 08

ICLW=100% - Reg. 08

ICLW=100% - Reg. 08

ICOB= 0% - Reg. 09

ICOB= 0% - Reg. 09

ICOB= 0% - Reg. 09

I100= 0% - Reg. 10

I100= 0% - Reg. 10

I100= 0% - Reg. 10

Tabelas da Estrutura do
Esquema de Clculo

CBT SD / MM - Examinando a Consistncia dos Registros migrados

CBT SD / MM - Examinando a Consistncia dos Registros migrados

A Segunda regra no transformar


uma tabela de exceo em
REGRA

CBT SD / MM

Explicando
o
Esquema
De Clculo
Standard TAXBRA

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Os grupos de condies que compem o esquema de clculo de impostos TAXBRA utilizam o
mtodo da Tcnica de Condies e esto assim dispostos:

Condies que representam a recuperao


de dados da Transao
Condies que representam a recuperao
dos dados de Customizao
Condies que representam o Clculo de
Impostos
Condies que apresentam os Resultados
obtidos com o clculo de impostos
Condies que representam o cdigo de
imposto

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Via J1BTAX Procedimento de Clculo MM

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Dados da Transao - Composio do Preo Base

CBT SD / MM
Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:
Condies Relativas s Customizaes de ICMS

Nesta seo, os dados configurados nas tabelas do imposto ICMS (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas,
leis e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados
controlado pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas s Customizaes de IPI

Nesta seo, os dados configurados nas tabelas do imposto IPI (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas, leis e
outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados controlado
pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas s Customizaes de ICMS Sub. Tributria

Nesta seo, os dados configurados nas tabelas de ICMS Sub. Trib. (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas,
leis e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados
controlado pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.

CBT SD / MM
Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:
Condies Relativas s Customizaes de ISS

Nesta seo, os dados configurados nas tabelas do imposto ISS (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas, leis
e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados controlado
pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas s Customizaes de PIS & COFINS

Nesta seo, os dados configurados nas tabelas dos impostos PIS e COFINS (atravs da transao J1BTAX), tais
como taxas, leis e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes
dados controlado pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condio Relativas ao Clculo dos Impostos

A frmula 320 foi estendida para processar esquemas CBT. A mesma verifica se o CBT
est ou no ativo e, em conseqncia disso, chama (quando mtodo clssico) ou no
(quando CBT) o mdulo de funo externo J_1BCALCULATE_TAXES.

CBT SD / MM
Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:
Condies Relativas aos Resultados do ICMS (inclui S.Tributria)

Os resultados do clculo do imposto ICMS processados nas sees anteriores so recuperados nesta seo do
procedimento do clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o resultado
obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so definidos
cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos
obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas aos Resultados do IPI

Os resultados do clculo do imposto IPI processados nas sees anteriores so recuperados nesta seo do
procedimento do clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o resultado
obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so definidos
cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos
obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas aos Resultados do ISS

Os resultados do clculo do imposto ISS processados nas sees anteriores so recuperados nesta seo do
procedimento do clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o resultado
obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so definidos
cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos
obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas aos Resultados do PIS & COFINS

Os resultados do clculo dos impostos PIS e COFINS processados nas sees anteriores so recuperados nesta
seo do procedimento do clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o
resultado obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so
definidos cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de
impostos obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas aos Resultados dos Impostos Retidos

Nesta seo esto dispostas todas as condies relativas aos Impostos Retidos na Fonte (IRF).

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas aos Cdigos de Impostos (IPI, ICMS, S.Tributria)

A ltima seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que so ativadas
ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas aos Cdigos de Impostos (Buscando Resultados)

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas aos Cdigos de Impostos (Buscando Resultados)

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas aos Cdigos de Impostos (IPI, ICMS, S.Tributria)

A ltima seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que so
ativadas ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo. Impostos: ICMS,
Sub. Trib. e IPI.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas aos Cdigos de Impostos (ISS)

A ltima seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que
so ativadas ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo.
Imposto: ISS.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas aos Cdigos de Impostos (IPI, ICMS, S.Tributria)

A ltima seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que so
ativadas ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo. Impostos: ICMS,
Sub. Trib. e IPI.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas aos Cdigos de Impostos (PIS & COFINS)

A ltima seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que so ativadas
ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo. Impostos: PIS e COFINS.

CBT SD / MM

Estrutura do Esquema de Clculo de Impostos TAXBRA:


Condies Relativas aos Cdigos de Impostos (Retidos)

A ltima seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que so ativadas
ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo. Impostos: IRF (PIS, COFINS,
CSLL e IR).

CBT SD / MM

Explicando
o
Esquema
De Clculo
Standard RVABRA

CBT SD / MM - RVABRA - Parte Comercial


Linhas 10 a 199 Toda a politica comercial da empresa
Preos base
Listas
Promoes
Descontos
Acrescimos
Clculos diversos...et

CBT SD / MM RVABRA - Definio dos Impostos

Linhas 200 a 290 Definio dos impostos


Se o imposto calculado
Qual a aliquota
Base de calculo
Outra Base
Excees
Direitos Fiscais
Et......

CBT SD / MM RVABRA - Base de Clculo e Impostos Inclusos


Linhas 291 a 300 Impostos
Definio da base de clculo do ICMI
Clculo do ICMI ( Imposto Incluso )

CBT SD / MM RVABRA - Descontos no Corpo da NF


Linhas 320 a 329 Descontos a serem editados na NF
Se incluidos neste ponto e na transferncia de valores para NF

CBT SD / MM RVABRA - Base de Clculo dos impostos ( IBRX )


Linhas 300 a 598 Base de Calculo dos impostos
Neste posto deve ser incluido tudo o que deve ser somado ou
subtraido da base de clculo dos impostos

CBT SD / MM RVABRA - Definio de valores das BX


Linhas 600 a 683 valores das condies BX?? Calculados
pela formula 320

CBT SD / MM RVABRA - Condies para Transferncia de valores para NF

Linhas 700 a 719 Condies de Final 3 da antiga TAXBRJ,


Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda
dependem destas condies no processo de NF

CBT SD / MM RVABRA - Geral ( Diversos ), Livre


Linhas 720 a 999
Contra partida de impostos
Outras contabilizaes
Transferncia de valores para CO-PA
Transferencia de valores para outros Sistemas

CBT SD / MM RVABRA - Case Exemplo


Cliente de So Paulo
Centro de So Paulo

CBT SD / MM RVABRA - ICMS INCLUSO + PIS + COFINS

ICMS
Base de Clculo

utiliz. do mat.
industrializao

I N C L
U S O
+ PIS
+ COFIN
S
frmula

CB

NP

1- ( TX1/100)

CB

consumo

200

243,90

1- ( 18/100)

NP

100

1- ( TX1/100)(1+ TX2/100)

1- ( 18/100)(1+5/100)

= 246,60

Legenda:

Neste ponto do clculo


Deve-se somar ICMS + PIS + COFINS
Onde ICMS(18) = 18 + Perc. PIS + Perc. COFINS

CB = base de clculo
NP = preo lquido

TX1 = alquota ICMS


TX2 = alquota IPI

CBT SD / MM RVABRA - Demonstrativo do Clculo


18 % de ICMS
1,65% de PIS
3,0 de COFINS
---------------------Total = 22,65

22,65 / 100
------------------Total = 0,2265

1 0,2265
------------------Total = 0,7735

392,00 / 0,7735
---------------------Total = 506,79

CBT SD / MM - Condition Technique - Overview

Condition
Technique
in
CBT

CBT SD / MM - Tcnica de Condies - Overview


Finalidade
O termo Tax Calculation Procedure usado para descrever o clculo de
preos e impostos, considerando-se determinadas regras de negociao.
As Condies representam as caractersticas que se aplicam quando um
preo/ imposto calculado. Por exemplo:
pedidos de clientes/ solicitaes a fornecedores;
determinada quantidade de material;
um determinado material;
um determinado dia (data da negociao).
Os fatores vriveis acima so: o cliente/ fornecedor, o material, a quantidade
solicitada e a data os quais determinaro o preo final da negociao junto
ao cliente/ fornecedor.
A informao de cada um desses fatores pode ser armazenada no sistema
como um dado mestre.
Este dado mestre armazenado na forma de um registro de condio.

CBT SD / MM -Tcnica de Condies - Overview


A Tcnica de Condies no procedimento de clculo
A Tcnica de Condies o mtodo pelo qual o sistema determina os preos/
impostos incidentes sobre a transao, baseando-se nas informaes
armazenadas nos registros de condies.
Vrios elementos usados na Tcnica de Condies so atualizados e
controlados no Customizing.
Durante o processamento de um pedido de compra, o sistema usa a Tcnica
de Condies para determinar informaes importantes para o clculo do
preo/ impostos.

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Os elementos

Esta seo descreve os elementos dentro da Tcnica de


Condies. So eles:

Tipos de Condio;
Tabelas de Condio;
Sequncias de Acesso;
Procedimento de Clculo de Preos.

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A Tcnica de Condies no esquema de clculo
Tipo de Condio
Um tipo de condio uma representao no sistema de alguns aspectos
da atividade de determinao de preo/ impostos.

Exemplo de um tipo de Condio:


Voc define o tipo de condio para um desconto especial para
determinado material. Voc determina que o sistema calcula o desconto
como um montante (por exemplo, um desconto de R$ 1,00 por unidade).
Alternativamente, voc pode determinar que o sistema calcule o desconto
como um percentual (por exemplo: um desconto de 2% para pedidos
acima de 1.000 unidades). Se voc quiser utilizar ambas as possibilidades,
voc pode definir dois tipos de condio separados.

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A Tcnica de Condies no esquema de clculo
Tipo de Condio
A figura a seguir ilustra quais tipos de condio podem ser usados
durante o procedimento de clculo de preo num documento de vendas.
Chave

Descrio

Controle

ZPB2

Preo (+ PIS/COFINS)

K007

Desconto Cliente

K029

Desconto por grupo de material

Exemplos:
Tipo de Escala

Tipo d
e
Tipo d Clculo:
pe
e esc
ala: p so bruto
eso b
ruto

Tipo de
Tipo de Escala

Clculo
At 100 un.

-1%

1000 un.

-1,5%

10000 un.

al
ercentu
p
:
lo
u
Clc
tde.
Tipo de
la: por q
a
c
s
e
e
Tipo d

-2%

At 100 Kg.

Tipo de Clculo
-R$ 0,20/Kg.

1000 Kg.

-R$ 0,50/Kg.

10000 Kg.

-R$ 1,00/Kg.

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A Tcnica de Condies no esquema de clculo
Tabela de Condio
Uma tabela de condies define a combinao de campos que identifica um registro de
condio individual.
Exemplo de uma Tabela de Condio:
Um departamento de vendas cria registros de condio para estipulao de preo,
segundo uma determinada combinao cliente-material. A verso standard do Sistema
SAP inclui a tabela de condies 005 para essa finalidade. A chave da tabela 005 inclui os
seguintes campos:
Organizao de Vendas
Canal de Distribuio
Cliente
Material

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A Tcnica de Condies no esquema de clculo
Tabela de Condio
A figura a seguir ilustra a coneco entre a tabela de condio e os
registros de condio subsequentes.
Tabelas de condio
004 Material
005 Cliente /Material ..............................
006 Lista de preos/ Moeda docto./
Material

Campos selecionados da Tabela 005:


- Organizao de Vendas;
- Canal de Distribuio;
- Cliente;
- Material.

007 Setor de Atividade/ Cliente


*
*
*

Criar registro de condio:


Organizao de Vendas: BP01
Canal de Distribuio: 01
Cliente: C6100
_________________________________
Material:
M1 ....................................... R$ 10,00
M2 ....................................... R$ 15,00

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A Tcnica de Condies no esquema de clculo
Tabelas de condio utilizadas para impostos

346 Pas/ campo-chave din./ campochave din.2/ campo- chave din.3/ grupo de
impostos
*

Campos selecionados da Tabela 346:


- Pas;
- Campo-chave 1 dinm.;
- Campo-chave 2 dinm.;
-Campo-chave 3 dinm.;
- Grupo de imposto.

*
*
392 Pas

Campo selecionado na tabela 392:


- Pas.

Este registro de condio dever


ser criado automaticamente pelo
Sistema (por exemplo, para condies
que representam o imposto COFINS)

A condio BXWT, por exemplo, utiliza


esta tabela em sua seqncia de acesso
(BRB1). O registro dessa condio,
responsvel pelo clculo de IRF, dever
ser executado manualmente, via transao
FV11.

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A Tcnica de Condies no esquema de clculo
Sequncia de Acesso
Uma sequncia de acesso uma estratgia de busca que o sistema
utiliza para encontrar dados vlidos para um determinado tipo de
condio.
Ela determina a sequncia em que o sistema executa a busca por dados.
A sequncia de acesso composta de um ou mais acessos.
A sequncia de acesso estabelece quais registros de condio tm
prioridade sobre outros.
Os acessos dizem ao sistema onde olhar primeiro, segundo, e assim
por diante, at que encontre um registro de condio vlido.
Voc determina uma sequncia de acesso para cada tipo de condio, a
fim de viabilizar a criao de registros de condio manual ou
automaticamente pelo sistema.

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A Tcnica de Condies no esquema de clculo
Sequncia de Acesso
H alguns tipos de condio para os quais voc no cria registros de
condio (descontos de cabealho, que s podem ser includos
manualmente, por exemplo).

Estes tipos de condio no requerem uma sequncia de acesso.

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A Tcnica de Condies no esquema de clculo
Sequncia de Acesso
A sequncia de acesso permite ao sistema acessar o registro de
condio em uma determinada sequncia, at encontrar um registro
vlido, partindo do mais especfico para o mais genrico.
Tipo de Condio:
BCO1

COFINS - taxa

Sequncia de Acesso: BRCO

BPI1

PIS - taxa

Sequncia de Acesso: BRPI

BXWT

Montante base IRF

Sequncia de Acesso: BRB1

Sequncia de Acesso:
BRB1

10. Pas

Tabela associada: 392

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Procedimento de Clculo
O trabalho preliminar de um procedimento de clculo definir um grupo
de tipos de condio, em uma determinada sequncia, afim de encontrar
um valor especfico.
Por exemplo, um Procedimento de Clculo de Preos, para calcular o
preo, tambm determina:

Quais subtotais aparecem durante o processamento do


clculo;

At que ponto o preo pode ser processado manualmente;

Qual mtodo o sistema utiliza para calcular percentuais,


descontos e sobretaxas;

Quais requisitos dos tipos de condio envolvidos no


esquema de clculo devem ser cumpridos antes que o
sistema providencie a contabilizao de valores.

Todos os impostos incidentes sobre a transao, de acordo


com o IVA utilizado.

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Procedimento de Clculo
Sequncias de Acesso

Registros de Condies
Tabelas de Condies

CCCCC

001

BBBBB

001 (chave)
Busca registros
002 (chave)
de condies

AAAAA
N Acesso Tabela
10

001

20
30

002
003

002

003 (chave)

Tipos de Condies

Armazenando e
procurando registros
de condies

CCCCC
Busca controlada
pelo registro de
condio apropriado

BBBBB

AAAAA
Definio de:
- Dados de Controle
- Modif. permitidas
Manut.
procedimento

Procedimentos
Standard SAP
Tipo Condio
AAAAA

Manual
X

Chave de Conta
ERL

BBBBB

ERS

CCCCC

IC1

Controle de condies
no documento

003

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Frmulas para clculo de impostos
Preo com impostos

EPRICE
IPRICE =
* IPIRATE
1-( ( ICMSRATE * IPICONS ) + ISSRATE + PISRATE + COFINSRATE )
Taxes:
ICMS
IPI
PIS
COFINS
ISS Service Provider
ISS Place of
Execution

Parmetros:
EPRICE
IPRICE

= Preo sem impostos


= Preo com impostos

ICMSRATE
IPIRATE

= Taxa de ICMS
= Taxa de IPI

IPICONS
ISSRATE

= Taxa de IPI (somente quando for usado p/consumo)


= Taxa de ISS

PISRATE
COFINSRATE

= Taxa de PIS
= Taxa de COFINS

Nota: Nesta proposta, quando o imposto no se aplica, a alquota zerada no afetando o resultado do
clculo.

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Frmulas para clculo de impostos
ICMS

CBT SD / MM -Tcnica de Condies - Overview


Frmulas para clculo de impostos
IPI

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Frmulas para clculo de impostos
ISS

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Frmulas para clculo de impostos
PIS/ COFINS

CBT SD / MM - Procedimentos preliminares para ativao do CBT

Ativao da gerao automtica de registros de condies

Atribuio de esquema de clculo de imposto por pas

CBT SD / MM - Procedimentos preliminares para ativao do CBT

Ativao do CBT para o esquema de clculo TAXBRA

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TMW - funcionalidades
O TMW um ponto de entrada geral para fazer quase toda a configurao relevante para o clculo
de impostos brasileiros.
Caminho Menu IMG: Spro Contabilidade financeira (nv.) Configuraes globais
contabilidade financeira (novo) IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil
Chamar Tax Administration Tool.

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Acesso ao TMW pela transao J1BTAX
Com as opes de menu desta transao, possvel proceder s seguintes configuraes:
Menu Entidades Regies Fiscais

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Menu Entidades Cdigos NCM

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Menu Entidades Grupos Sub. Trib.

Menu Entidades CFOP Verses CFOP

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Menu Entidades CFOP Data de validade das Verses CFOP

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Menu Entidades CFOP Cdigos CFOP

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Menu Entidades CFOP Determinao MM CFOP

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Menu Entidades Leis Fiscais IPI

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Menu Entidades Leis Fiscais ICMS

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Menu Entidades Leis do imposto ISS

Menu Entidades Leis de imposto COFINS

Menu Entidades Convenes Fiscais PIS

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Menu Clculo do Imposto Processar taxas de imposto
Todas as taxas, montantes, leis e excees de impostos devem ser configurados diretamente nas
tabelas do referido imposto, a seguir:

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Tabela J_1BTXDEF: taxas Default dos impostos ICMS, IPI e ISS.

Tabela J_1BTXIP1: taxa de IPI por NCM.

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Tabela J_1BTXIP2: excees de IPI, dependentes de material.

Tabela J_1BTXIP3: taxa de IPI, segundo grupo de imposto de excees dinmicas.

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Tabela J_1BTXIC1: taxa de ICMS, segundo regulamentos gerais.

Tabela J_1BTXIC2: excees de ICMS, dependentes de material.

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Tabela J_1BTXIC3: taxa de ICMS, segundo grupo de imposto de excees dinmicas.

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Tabela J_1BTXCI1: complemento de ICMS (excees).

Tabela J_1BTXST1: excees de Substituio Tributria, dependentes de material.

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Tabela J_1BTXST2: taxa de Substituio Tributria, segundo regras gerais.

Tabela J_1BTXST3: taxa de ICMS, segundo grupo de imposto de excees dinmicas.

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Tabela J_1BTXISS: taxa de ISS, segundo Grupo de Imposto de Excees Dinmicas

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Tabela J_1BTXPIS: taxa de PIS, segundo Grupo de Imposto de Excees Dinmicas

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Tabela J_1BTXCOF: taxa de COFINS, segundo Grupo de Imposto de Excees Dinmicas

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Tabela J_1BTXWIHT: taxas de Impostos Retidos na Fonte (PIS, COFINS, CSLL
e IR), segundo Grupo de Imposto de Excees Dinmicas

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Menu Clculo do Imposto Atualizar grupos de impostos

Grupo de Impostos de Excees Dinmicas: aqui, so definidos grupos de


impostos para serem usados nas tabelas de imposto segundo excees dinmicas
(como, nos exemplos dos slides anteriores, o Grupo de Imposto 15).

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Menu Clculo do Imposto Cdigos de Imposto MM
Cdigos de Imposto MM: aqui, so definidos os cdigos de imposto a serem utilizados .

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Menu Clculo do Imposto Cdigos de Imposto MM

OBS.: os IVAs devero ser criados utilizando-se


a transao J1BTAX, tendo em vista que o esquema
de clculo de impostos TAXBRA no compatvel
Com as funcionalidades da transao FTXP.

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Menu Preparao da Condio Atribuio de Nota Fiscal Valores fiscais MM
Mapeamento de condies para Nota Fiscal: aqui, so configurados quais campos da tabela
de procedimento de clculo contm os valores a serem transferidos para a Nota Fiscal.

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Menu Preparao da Condio Atribuio de Nota Fiscal Valores fiscais MM

Linhas de ICMS e IPI na Nota Fiscal:


Geralmente, uma Nota Fiscal sempre tem uma linha destinada ao ICMS e outra linha ao IPI, mesmo que
esses impostos no sejam devidos.
A fim de gerar as linhas de ICMS e IPI na Nota Fiscal, com o intuito de faz-las armazenar a base de
clculo no campo Outra Base nos casos em que os respectivos impostos no so devidos, as seguintes
condies devem ser ativadas:
- ICM0: ative esta condio se a linha de ICMS estiver sendo gerada na NF;
- IPI0: ative esta condio se a linha de IPI estiver sendo gerada na NF.
Estas condies adicionais especiais que devem ser mantidas so somente relevantes para ICMS e IPI,
no para ISS, Sub.Trib. ou qualquer outro grupo do imposto. Conseqentemente, ao migrar do antigo para
o novo esquema de clculo de impostos, todos os cdigos de imposto que tenham IPI ou ICMS (ou
ambos) no ativos tm que ser modificados de acordo com a regra acima.

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Menu Preparao da Condio Atribuio de Nota Fiscal Valores fiscais MM

Split de IPI:
Com o objetivo de atender ao cenrio especial em que o fornecedor no uma indstria no caso de
lanamentos de IPI para industrializao, duas condies de IPI devem ser ativadas: uma dedutvel e outra
no dedutvel.
No novo esquema de clculo de impostos standard, h os tipos de condies IPI1 (dedutvel) e IPI4 (no
dedutvel). No antigo esquema de clculo de impostos, era a condio IPI2 que deveria ser ativada junto
com a condio IPI1. Isso foi modificado, em funo da semntica da condio IPI2, que IPI Consumo,
alm do mapeamento da Nota Fiscal ser diferente.
O cdigo ABAP manipula essa lgica especial e no transfere os valores da linha IPI4 para a Nota Fiscal,
se no for esse o caso. Nessa situao, tanto o montante de imposto como todos os montantes-base so
zerados, o que indica que tal linha no deve ser considerada na NF.
Consequentemente, todos os cdigos de imposto que tenha IPI Industrializao ativo (e sendo usado com
as condies IPI1 e IPI2 ativas) devem ser modificados, de forma que a condio IPI2 seja desativada e a
condio IPI4 seja ativada.

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Menu Preparao da Condio Atribuio de Nota Fiscal Valores fiscais MM

Lanamentos Offset:
No antigo esquema de clculo de impostos, as condies para lanamentos offset tinham uma taxa =
-100%. No novo procedimento de clculo, entretanto, as condies so somente ativadas ou desativadas.
Se uma condio for ativada, um registro correspondente = +100% gerado automaticamente.
Assim, em cada linha do procedimento de clculo que corresponde a um tipo de condio usado para um
lanamento offset, a frmula de base 164 deve ser especificada. Essa frmula multiplica o valor base por
-1.

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Menu Preparao da Condio Atribuio de Nota Fiscal Leis fiscais MM
Mapeamento de condies de Leis de Imposto para Nota Fiscal: aqui, so configurados quais campos da
tabela de procedimento de clculo contm as informaes relativas s leis fiscais e devem ser
transferidos para a Nota Fiscal.

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Menu Preparao da Condio Atribuio de Condies Nmeros internos
Um cdigo interno deve ser criado para cada tipo de condio que est sendo usada na gerao
automtica de registros de condio, durante a manuteno da tabelas de impostos brasileiros. Apenas
os cdigos internos so usados no cdigo de programa. Em funo deste mapeamento, os clientes esto
livre para fazer uso de seus prprios tipos de condio.
A SAP normalmente entrega todos os cdigos internos necessrios ao clculo de impostos brasileiros.
Entretanto, se houver alguma necessidade especfica, podero ser criados novos cdigos internos, para o
atendimento dos cenrios dos clientes. Atividade: IMG Financial Accounting Financial Accounting
Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based Tax
Calculation Define Internal Codes for Tax Conditions. Viso correpondente: J_1BCONDMAPV.
Para os cdigos internos que representam tipos de condies que contm dados de um especfico grupo
de imposto (ICMS, IPI, ISS, Sub. Trib., PIS, COFINS ou IRF), o respectivo grupo de imposto deve ser
atribudo ao cdigo. Essa atribuio se faz necessria para que o sistema possa considerar as sequncias
de acesso dos tipos de condio atribudos ao cdigo interno na extenso automtica de sequncias de
acesso, aps a criao, modificao ou deleo de grupos de imposto de excees dinmicas. Detalhes
desta migrao automtica podem ser obtidos adiante, na seo Migrao de grupos de impostos de
exceo dinmica nas sequncias de acesso.

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Menu Preparao da Condio Atribuio de Condies Nmeros internos

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Menu Preparao da Condio Atribuio de Condies Atribuir condies a cdigos internos
Para o esquema de clculo de impostos standard TAXBRA, a SAP entrega todos os cdigos internos, os
tipos de condio e suas atribuies.

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Menu Preparao da Condio Atribuio de Condies Aribuir tabs.taxa imp./tabs. condio
Durante a manuteno das tabelas de impostos brasileiros, registros de condio so gerados e
modificados automaticamente. Para que isso ocorra, na tabela abaixo (J_1BVIEWMAP), deve ser
especificada qual tabela de condies est sendo usada para uma determinada tabela de imposto. Nos
casos em que h necessidade de utilizao de um grupo de imposto de excees dinmicas, ser
necessrio especificar tambm a tabela de condies por grupo de imposto.

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Menu Preparao da Condio Sequncias de acesso Sequncias de acesso MM

Menu Preparao da Condio Tipos de condio Tipos de condies MM

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Menu Preparao da Condio Procedimento de clculo Procedimento de clculo MM

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Menu Preparao da Condio Tipos de Imposto

Definio de Tipos de Imposto: os tipos de condio que indicam se um determinado


imposto devido ou se determinados impostos devem ser listados na Nota Fiscal so
especificados neste momento, na tabela J_1BAJ. Nesta tabela, os tipos de condio
so denominados tipos de imposto. As configuraes devem ser executadas na viso
J_1BAJV.
Um tipo de imposto pode ser atribudo a um grupo de imposto. Grupos de impostos so
os diferentes imposto brasileiros (ICMS, IPI, ISS, etc.), subdivididos em: impostos
normais, impostos sobre frete, impostos complementares, impostos retidos e impostos
retidos/ acumulados).
Se um grupo de imposto atribudo a um tipo de imposto correspondente a uma
condio de cdigo de imposto, esta linha de imposto ser transferida para a Nota Fiscal
(h uma linha separada para cada grupo de imposto na NF). Entretanto, se um tipo de
imposto no for atribudo a nenhum grupo de imposto, a condio ser ignorada na
gerao da Nota Fiscal (como, por exemplo, algumas condies offset).
Para cada tipo de imposto, um indicador LPP (ltimo preo de compra) pode ser
flegado, indicando que, para este tipo de imposto, o ltimo preo de compra est sendo
calculado e usado na determinao da taxa de imposto.
Os dois outros campos para flag existentes na tabela referem-se classificao do tipo
de imposto como IRF ou Condio offset.

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Menu Preparao da Condio Tipos de Imposto

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Menu Preparao da Condio Migrao Grupos de impostos nas sequncias de acesso
Migrao automtica de grupos de impostos de exceo dinmica nas sequncias de acesso
Sempre que um Grupo de imposto de exceo dinmica for criado, modificado ou eliminado, o sistema
exibir a seguinte mensagem:

Exemplo de atualizao do grupo de imposto 15 nas sequncias de acesso

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Menu Preparao da Condio Migrao Grupos de impostos nas sequncias de acesso
Migrao automtica de grupos de impostos de exceo dinmica nas sequncias de acesso
Tela de Exibio de Logs obtidos com a migrao do grupo de imposto 15 para as seqncias de acesso

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Menu Preparao da Condio Migrao Tabelas de impostos para condies
Gerao automtica de registros de condio
Nesta atividade, possvel solicitar ao sistema que os registros de condio relativos s entrada
existentes nas tabelas de impostos sejam criados automaticamente.
O cone

verifica e exibe os registros de condio j gerados pelo sistema.

O cone

converte as entradas das tabelas de impostos em registros de condio.

H tambm a possibilidade de selecionar qual a aplicao dos registros a serem gerados, conforme figura
abaixo:

Outra seleo possvel refere-se s opes de converso, conforme figura abaixo::

CBT SD / MM - TMW Tax Managers Workplace


Menu Preparao da Condio Migrao Tabelas de impostos para condies
Gerao automtica de registros de condio
A tabela
deve ser
selecionada
.

Resultado obtido com a verificao dos registros previamente gerados pelo sistema.

CBT SD / MM - TMW Tax Managers Workplace


Menu Preparao da Condio Migrao Tabelas de impostos para condies
Correo de registros de condio

Em situaes em que algum registro aparea com o status amarelo ou


vermelho, selecione a opo
e utilize o
cone
para gerar um novo registro correto, conforme exemplo:

CBT SD / MM - TMW Tax Managers Workplace


Menu Preparao da Condio Migrao Tabelas de impostos para condies
Correo de registros de condio
Resultado obtido:

CBT SD / MM - TMW Tax Managers


Workplace

A expresso nvo indica que foi criado um novo registro de condio. Observe que tanto o status da
tabela quanto o da condio esto verdes, indicando que tabela e registro esto OK.

CBT SD / MM - Programa de verificao de consistncia de impostos

Verificao da consistncias dos registros de condio gerados automaticamente pelo sistema


O relacionamento entre um dado de imposto e seu respectivo registro de condio de 1:1;
Basicamente, h duas situaes em que pode ocorrer uma inconsistncia:
quando no h um registro de condio correspondente para uma taxa de imposto;
quando no h uma entrada correspondente em uma tabela de imposto para um registro de
condio existente.
As razes para a existncia de inconsistncias podem ser:
a. A gerao automtica de condies foi desativada e, durante o perodo de desativao, um dado de
imposto foi criado ou modificado em uma tabela de imposto (tipo de inconsistncia 1);
b.

A gerao automtica de condies foi desativada e, durante o perodo de desativao, um dado de


imposto foi deletado de uma tabela de imposto (tipo de inconsistncia 2);

c.

Registros de condio de impostos foram criados manualmente, atravs das transaes VK11
aplicao V e FV11 aplicao TX (tipo de inconsistncia 2);

d.

Registros de condio de impostos ou a base de dados de impostos foram deletados por algum
programa existente no cliente (tipo de inconsistncia 1 ou 2).

CBT SD / MM - Programa de verificao de consistncia de impostos

Verificao da consistncias dos registros de condio gerados automaticamente pelo sistema

Identificao e correo de inconsistncias do tipo 1:


As inconsistncias do tipo 1 so identificadas atravs da transao J1BTAX, menu: Preparao da
Condio/ Migrao/ Tabela de Impostos para condies, conforme descrito na seo Correo de
registros de condio

Identificao e correo de inconsistncias do tipo 2:


As inconsistncias do tipo 2 so identificadas atravs do programa J_1B_CBT_CONSIST, que dever
ser executado via SE38.

CBT SD / MM - Programa de verificao de consistncia de impostos

Verificao da consistncias dos registros de condio gerados automaticamente pelo sistema


Identificao e correo de inconsistncias do tipo 2:

CBT SD / MM - Programa de verificao de consistncia de impostos

Verificao da consistncias dos registros de condio gerados automaticamente pelo sistema


Identificao e correo de inconsistncias do tipo 2:

O sistema exibir uma lista de tabelas de condio. Pelo duplo-clique em uma tabela, o sistema exibe
todos os registros de condio existentes.

CBT SD / MM - Programa de verificao de consistncia de impostos

Verificao da consistncias dos registros de condio gerados automaticamente pelo sistema


Identificao e correo de inconsistncias do tipo 2:

A anlise dever considerar o status de cada condio, ou seja: o status vermelho significa que no h
registro correspondente na tabela de imposto; o status amarelo significa que existe um registro na tabela
de imposto, porm, os dados no so compatveis; o status verde significa que existe uma entrada
correspondente na tabela de imposto. No exemplo acima, possvel identificar os trs tipos de status.
Observe que, quando o status vermelho, no determinado o nome da tabela e nem a identificao do
ndice

CBT SD / MM - Programa de verificao de consistncia de impostos

Verificao da consistncias dos registros de condio gerados automaticamente pelo sistema


Identificao e correo de inconsistncias do tipo 2:
Para correo destas inconsistncias, dever ser feita uma seleo de todas as entradas com status
vermelho e amarelo. Em seguida, proceder excluso de cada uma, pressionando o boto

CBT SD / MM - Programa de verificao de consistncia de impostos

Verificao da consistncias dos registros de condio gerados automaticamente pelo sistema


Identificao e correo de inconsistncias do tipo 2:
Para que o clculo de impostos funcione corretamente, todas as tabelas de condies devero conter
apenas entradas com status verde, conforme abaixo:

Para certificar-se de que h registros de condies para todos os registros de impostos, efetuar
novamente a migrao de tabelas de impostos para condies, conforme descrito na seo Correo
de registros de condio.

CBT SD / MM A Frmula 320 por dentro.

Frmula
320

CBT SD / MM A Frmula 320 por dentro.

A Frmula 320 includa nas condies de


valores da Pricing...

CBT SD / MM A Frmula 320 por dentro.

A consulta da tabela J_1BCBTAXPROC


define se o esquema de clculo via CBT
na funo J_1B_CHECK_CBT_CALC

CBT SD / MM A Frmula 320 por dentro.

Verifica se o CBT est ativado para o Esquema de Clculo do Processo

Execuo da Funo J_1B_CBT

CBT SD / MM A Frmula 320 por dentro.


Cdigo interno das Condies de
impostos
No coloque a mozinha
suja nesta tabela, a no ser por
orientao da SAP ou aplicao de
Nota...

CBT SD / MM A Frmula 320 por dentro.


Cdigo interno das Condies de
Impostos X Condio de Imposto
No coloque a mozinha
suja nesta tabela, a no ser por
orientao da SAP ou aplicao de
Nota...

Todas as condies lanadas nesta


tabela, so calculadas pela frmula
320

CBT SD / MM A Frmula 320 por dentro.


Aplicao V = SD
Aplicao TX = MM/FI

ATENO....................

CBT SD / MM A Frmula 320 por dentro.

Deciso entre MM e SD .........para a criao dos Objetos

CBT SD / MM A Frmula 320 por dentro.

Orientao a Objeto .....

CBT SD / MM A Frmula 320 por dentro.

Mtodo.....Calculo do ICMS Incluso ( ICMI ) - Industrializao