INTERPRETACIN

DE LAS NORMAS
OHSAS 18001:2007 -
ISO 14001:2004
SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SISTEMA INTEGRADO CRISTBAL
Es importante
saber
Qu es un Sistema de Gestin? Qu es un Sistema Integrado de
Gestin?
Es un grupo de elementos
interrelacionados usados para Es la decisin estratgica y compromiso
establecer la poltica y los objetivos y asumido por la Alta Direccin de
para cumplirlos. Contrata Minera Cristbal de integrar sus
sistemas de gestin de Seguridad, Salud
El Sistema Integrado Cristbal se basa en las siguientes
Ocupacional normas
y Medio Ambiente.

internacionales:

OHSAS 18001:2007
SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
SISTEMA
OHSAS ISO 14001
18001 INTEGRAD
Sistema de
ISO 14001:2004 O
Seguridad y Gestin
SISTEMA DE GESTIN CRISTOBA
Salud Ambiental
AMBIENTAL L
Ocupacional

(SIC)
 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO
CRISTBAL
El Sistema Integrado Cristbal ha sido estructurado de la siguiente manera,
basndose en el ciclo de mejora continua:
 REQUISITOS GENERALES

Alcance del Sistema

Integrado Cristbal
4.1 Requisitos Generales
Normas Internacionales

4.2. Poltica de Seguridad,

Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
 CUADRO DE
CORRESPONDENCIA
Requisito de la Norma Requisito de la Norma SGI - Contrata Minera
OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Cristbal

4.1. Requisitos generales: 4.1. Requisitos generales: Alcance del SIC claramente
definido: Exploracin y
Desarrollo, Preparacin y
Operacin mina, Explotacin de
Mina, Servicios Mineros, Soporte
Administrativo

4.2. Poltica de Seguridad y 4.2. Poltica Ambiental Poltica de Seguridad, Salud

Salud Ocupacional Ocupacional y Medio Ambiente,
documentada, implementada y
comunicada.
 4.3.1 Identificacin de
Peligros/Aspectos y Evaluacin de
Riesgos/Impactos

4.3 4.3.2 Requisitos Legales y Otros

Requisitos
PLANIFICACIN

4.3.3 Objetivos, Metas y

Programas
 CUADRO DE
CORRESPONDENCIA
Requisito de la Norma Requisito de la Norma SGI - Contrata Minera
OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Cristbal
4.3.1. Identificacin de 4.3.1. Aspectos Ambientales Matriz Sbana que incluye la
Peligros, Evaluacin de identificacin de
Riesgos y Determinacin de Peligros/Aspectos y evaluacin
Controles de Riesgos/Impactos

4.3.2. Requisitos legales y 4.3.2. Requisitos legales y Requisitos legales y otros

otros requisitos otros requisitos requisitos identificados para
Seguridad y Salud Ocupacional,
asimismo por Aspecto
Ambiental.
4.3.3. Objetivos y programas. 4.3.3. Objetivos, metas y Objetivos y metas de Seguridad,
programas. Salud Ocupacional y Medio
Ambiente definidos,
implementados y mantenidos.
 4.4.1Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad

4.4.2 Competencia, Formacin y

Toma de Conciencia

4.4.3 Comunicacin, Participacin

y Consulta

4.4 4.4.4 Documentacin

IMPLEMENTACIN
4.4.5 Control de Documentos
Y OPERACIN
4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparacin y Respuesta a

Emergencias
 CUADRO DE
CORRESPONDENCIA
Requisito de la Norma Requisito de la Norma SGI - Contrata Minera
OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Cristbal

4.4.1. Recursos, funciones, 4.4.1. Recursos, funciones, Funciones y responsabilidades

responsabilidades y responsabilidades y definidas en los Perfiles de
autoridad autoridad Puesto.
Representante de la Alta Direccin
designado.

4.4.2. Competencia, formacin 4.4.2. Competencia, formacin Se cuenta con Programas de

y toma de conciencia. y toma de conciencia. Capacitacin y Sensibilizacin.

4.4.3. Comunicacin, 4.4.3. Comunicacin. Se ha elaborado e implementado

Participacin y Consulta un Procedimiento para atender y
responder las comunicaciones
internas y externas, as como la
consultas.
 CUADRO DE
CORRESPONDENCIA
Requisito de la Norma Requisito de la Norma SGI - Contrata Minera
OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Cristbal

4.4.4. Documentacin. 4.4.4. Documentacin. Se cuenta con un Manual del

Sistema Integrado Cristbal el
cual describe los elementos
principales del SIC.

4.4.5. Control de Documentos 4.4.5. Control de Documentos Se ha establecido e

implementado un Procedimiento
para el Control de la
Documentacin del SIC.

4.4.6. Control Operacional 4.4.6. Control Operacional Se han establecido e

implementado criterios de
operacin y procedimientos
para controlar los Aspectos
Ambientales Significativos y
Peligros Significativos de
Contrata Minera Cristbal.
 CUADRO DE
CORRESPONDENCIA
Requisito de la Norma
OHSAS 18001:2007
4.4.7. Preparacin y respuesta
ante emergencias
Requisito de la Norma
ISO 14001:2004
4.4.7. Preparacin y respuesta
ante emergencias
SGI - Contrata Minera
Cristbal
Se han revisado y mejorado los
Planes de Emergencia. Se ha
establecido un Programa Anual de
Simulacros. Todo el personal ha
sido entrenado para responder
emergencias.
 4.5.1Seguimiento y Medicin

4.5.2 Evaluacin del

Cumplimiento Legal
4.5.3 Investigacin de Incidentes,
No Conformidad, Accin
Correctiva y Preventiva
4.5 VERIFICACIN
4.5.4 Control de Registros

4.5.5 Auditoria Interna

 CUADRO DE
CORRESPONDENCIA
Requisito de la Norma Requisito de la Norma SGI - Contrata Minera
OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Cristbal

4.5.1. Seguimiento y medicin 4.5.1. Seguimiento y medicin Se han establecido

procedimientos para hacer el
seguimiento y medicin del
desempeo en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Cada 4 meses se evala el
cumplimiento de Objetivos y
Metas.

4.5.2. Evaluacin del 4.5.2. Evaluacin del Se ha establecido un

cumplimiento legal
4.5.3. Investigacin de 4.5.3. No conformidad, accin
Incidentes, No
conformidad, accin
correctiva y accin
preventiva.
cumplimiento legal procedimiento para realizar la
evaluacin del Cumplimiento
Legal.
Se ha establecido e
correctiva y accin implementado mecanismos para
preventiva. identificar las no conformidades,
investigar las causas y proponer
acciones correctivas y
preventivas con el fin de que no
vuelvan a ocurrir. As como la
investigacin de Incidentes.
CUADRO DE
CORRESPONDENCIA
Requisito de la Norma Requisito de la Norma SGI - Contrata Minera
OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Cristbal
4.5.4. Control de los registros 4.5.4. Control de los registros Se ha establecido e implementado
los mecanismos para identificar,
almacenar, proteger, recuperar y
disponer los registros necesarios
para el SIC.

4.5.5. Auditoria interna 4.5.5. Auditoria interna La empresa cuenta con un

personal entrenado para
determinar si el sistema es
conforme con los requisitos de las
Normas OHSAS 18001 e ISO
14001.
Se ha elaborado un Programa
anual de auditorias internas.
 4.6 Revisin por la
4.6 REVISIN POR Direccin
LA DIRECCIN
 CUADRO DE
CORRESPONDENCIA

Requisito de la Norma Requisito de la Norma SGI - Contrata Minera

OHSAS 18001:2007
4.6. Revisin por la direccin
ISO 14001:2004
4.6. Revisin por la direccin
Cristbal
La Alta Direccin revisa el SIC de
acuerdo a intervalos planificados
para verificar si se mantienen, se
adecua y si es eficaz.
 DOCUMENTOS
GENERALES DEL
SISTEMA
INTEGRADO
CRISTOBAL
 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO
CRISTBAL

Contrata Minera Cristbal E. I. R. L. con el propsito de controlar los

Peligros, Riesgos, Aspectos e Impactos Ambientales originados en
nuestras actividades, ha implementado el Sistema Integrado Cristbal
basado en las Normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, la cual
tiene alcance en todos los procesos que desarrollamos:

Exploracin y Desarrollo
Preparacin y Operacin mina
Explotacin de Mina
Servicios Mineros
Soporte Administrativo

Realizadas en las instalaciones y operaciones de Compaa de Minas

Buenaventura S. A. A. U. P. Uchucchacua.

Aprobado por: Alta Direccin

Fecha: 14-07-09
POLITICA DE SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
 PRIMER COMPROMISO

Prevenir lesiones, PALABRAS CLAVES:

enfermedades y - Prevencin

contaminacin del medio - Mejora continua

ambiente en nuestras
actividades realizando el
mejoramiento continuo de la
gestin y el desempeo de la
seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente en
nuestros procesos, mediante
la implementacin constante
de tcnicas operacionales
innovadoras.
 SEGUNDO COMPROMISO
Cumplir las leyes
y reglamentos
aplicables
relacionados con PALABRAS CLAVES:
la seguridad, - Leyes y reglamentos

salud ocupacional - Otros requisitos

y medio
ambiente, as
como con otros
requisitos.
 TERCER COMPROMISO
Capacitar,
entrenar y PALABRAS CLAVES:

motivar a Capacitar, entrenar y motivar.

nuestro personal
para que efecte
sus labores con
seguridad.
 CUARTO COMPROMISO
Mantener a
disposicin de PALABRAS CLAVES:
Mantener a disposicin.
nuestros

trabajadores y
partes
interesadas
nuestra poltica
de seguridad,
salud ocupacional
y medio
ambiente.
 QUINTO COMPROMISO
Llevar a cabo
revisiones y PALABRAS CLAVES:

auditorias peridicas Revisiones y auditorias.

Objetivos y metas.
de nuestro Sistema
Integrado Cristbal,
para verificar y
evaluar el
cumplimiento de los
objetivos y metas de
seguridad y medio
ambiente.
 SEXTO COMPROMISO
Establecer como valor
principal de la empresa a
la persona humana, PALABRAS CLAVES:
considerndolo el Persona como valor principal.
elemento central de
nuestro desarrollo,
inducindolos a actuar
con responsabilidad,
disciplina y respeto para
el cumplimiento de los
anteriores puntos
establecidos, ejerciendo
as un desarrollo
sostenible.
LUGAR Y FECHA DE APROBACIN

La Poltica de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente
fue aprobada por el Ing. Javier
Cristbal Valer el da 18 de
Julio del 2009 en Uchucchacua.
 SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

SISTEMA
OHSAS ISO 14001
18001 INTEGRAD
Sistema de
O
Seguridad y Gestin
Salud CRISTOBA Ambiental
Ocupacional L

(SIC)

Poltica de Seguridad y Salud

Ocupacional
Planificacin
Implementacin y Operacin
Verificacin
Revisin por la Direccin
 TERMINOS Y DEFINICIONES OHSAS 18001:2007

PELIGRO
Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos
de lesiones o enfermedades o la combinacin de ellas.

RIESGO
Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o
exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o
enfermedad, que puede provocar el evento o la exposicin.

IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Identificacin de Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro
Peligros y existente y definicin de sus caractersticas.
Evaluacin de
Riesgos EVALUACION DE RIESGO
Proceso de evaluacin de riesgo (s) derivados de un
peligro (s) teniendo en cuenta la adecuacin de los
controles existentes y la toma de decisin si el riesgo
es aceptable o no.
RIESGO ACEPTABLE
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado
por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones
legales y su propia poltica de seguridad y salud ocupacional.
 TERMINOS Y DEFINICIONES OHSAS 18001:2007

ENFERMEDAD
Identificacin de una condicin fsica o mental
adversa actual y/o empeorada por una actividad
del trabajo y/o situacin relacionada.

INCIDENTE
Evento (s) relacionados con el trabajo que dan
lugar o tienen el potencial de conducir a lesin,
enfermedad (sin importar severidad) o
fatalidad.
Un accidente es un incidente con lesin,
enfermedad o fatalidad.
Un incidente donde no existe lesin,
enfermedad o fatalidad, puede denominarse,
cuasi-prdida, alerta, evento peligroso.
Una situacin de emergencia es un tipo
particular de incidente.
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

SISTEMA
OHSAS ISO 14001
18001 INTEGRAD
Sistema de
O
Seguridad y Gestin
Salud CRISTOBA Ambiental
Ocupacional L

(SIC)

Poltica de Seguridad y Salud

Ocupacional
Planificacin
Implementacin y Operacin
Verificacin
Revisin por la Direccin
 TRMINOS Y DEFINICIONES ISO 14001:2004

MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora (plantas), la fauna (animales), los seres humanos y sus
interrelaciones.

ASPECTO AMBIENTAL (AA) IMPACTO AMBIENTAL (IA)

Elemento de las actividades, productos o Cualquier cambio en el medio ambiente, ya
servicios de una organizacin que puede sea adverso o beneficio, como resultado total
interactuar con el medio ambiente. o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
TABLA DE EVALUACIN DE
RIESGOS/IMPACTOS
OBJETIVOS Y
PROGRAMAS
 OBJETIVOS DEL SGA
PELIGRO /
INDICADOR DE DESEMPEO
ASPECTO OBJETIVO META
DESEMPEO ACTUAL
RELACIONADO

Mejorar la
clasificacin de los
Generacin de
residuos slidos % de cilindros de 60 % de cilindros de 85% de cilindros de
Residuos Metlicos
generados en colores clasificados colores clasificados colores clasificados
Generacin de
nuestras correctamente. correctamente correctamente
Residuos Inflamables
actividades en un
85%.

Mejorar el manejo Numero de grifos 01 grifo 03 grifos

de los implementados de implementado de implementados de
hidrocarburos en acuerdo al estandar acuerdo al estandar acuerdo al estndar
interior mina establecido. establecido. establecido
mediante la
Potencial Derrame implementacin
de Hidrocarburos de 03 grifos y 03 Nmero de
depsitos de 0 depsitos de 03 depsitos de
Depsitos de
lubricantes de lubricantes lubricantes
Lubricantes
acuerdo al implementados de implementados de
implementados de
estndar acuerdo al estndar acuerdo al estndar
acuerdo al estndar
establecido. establecido. establecido.
establecido.
 OBJETIVOS DEL SSO
PELIGROS INDICADOR DESEMPEO
OBJETIVO META
RELACIONADO DESEMPEO ACTUAL
Disminuir en 45%
los accidentes
incapacitantes con
Reducir y controlar 11 accidentes
respecto al ao
los accidentes incapacitantes
Nmero de 2009.
producto de (2009)
Peligros significativos accidentes leves e
nuestras
incapacitantes
actividades 11 accidentes leves
Disminuir en 45%
operacionales. (2009)
los accidentes
leves con respecto
al ao 2009.
Disminuir en 30%
92 incidentes por los incidentes por
Nmero de
Espacios Abiertos Reducir los cada de personas cada de personas
incidentes por tipo
incidentes (2009) con respecto al
Descarrilamiento de relacionados a las ao 2009.
carros mineros actividades Disminuir en 30%
crticas 63 incidentes los incidentes por
Equipos en registradas en el Nmero de reportados en acarreo y
movimiento 2009. incidentes por tipo acarreo y transporte transporte con
(2009) respecto al ao
2009.
GRACIAS POR SU
ATENCIN

Trabajar con seguridad, respetando el medio

ambiente y valorando el esfuerzo del trabajador