Curso Norma Iso 9001-2000

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUBDIRECCIN DE CONSTRUCCIN
CPTT ISO-9001:2000
Residencia General de Construccin de L.T. y S.E. del Sureste

NMX-CC-IMNC-2000
MANUAL DE LA CALIDAD
REV. No. 0 FECHA: 24/05/02
E INTRODUCCIN A
LA NORMA
NMX-CC-9001-IMNC-2000
Evolucin de los sistemas de calidad
Valor Creado Liderazgo
Mejora Compras Almacn Sociedad
Personal Diseo Produccin Inspeccin Documentos Clientes

Enfoque CLIENTE-PROVEEDOR
ISO 9001:1994
Subcontratista Proveedor Cliente
ISO 9001:2000
Proveedor Organizacin Cliente

Aplicacin de la Norma ISO 9001:2000
Orientada a los procesos de la CPTT
Mejora continua del sistema de
Gestin de la calidad S
R A
C E Responsabilidad T C
Q de la direccin
L I L
I U S I
E I Medicin F E
Gestin de los anlisis y
N S recursos A N
mejora
T I C T
E T C E
S O I S
P1 P2 P3 P4 SALIDA
S ENTRADA REALIZACIN DEL
PRODUCTO N
COORDINACIN DE PROYECTOS DE
TRANSMISIN Y TRANSFORMACIN
MISIN
CREAR LA INFRAESTRUCTURA PARA

TRANSFORMAR Y TRANSMITIR LA ENERGA
ELCTRICA A TODOS LOS CENTROS DE
CONSUMO EN EL PAS PARA PROMOVER EL
DESARROLLO INDUSTRIAL, AGRCOLA,
COMERCIAL Y RESIDENCIAL.
COORDINACIN DE PROYECTOS DE
TRANSMISIN Y TRANSFORMACIN
Poltica de Calidad
Realizar los proyectos de Lneas de Transmisin

y Subestaciones Elctricas, bajo un Sistema de
Gestin de la Calidad, desarrollado con base en la
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO 9001:2000),
considerando la mejora continua.
Enfoque de nuestros objetivos de calidad
Productos y
procesos
PROVEEDORES
CONTRATISTAS
Qu es el manual de la calidad?
DOCUMENTO QUE DESCRIBE EL SISTEMA DE

GESTIN DE LA CALIDAD DE UNA ORGANIZACIN
Alcance del
CLIENTE DESARROLLO
DEL
PROYECTO
ENTREGA,
LICITACIN
RECEPCIN
AL CLIENTE. DEL
PROYECTO
CONSTRUCCIN.
FORMULACIN
ADMINISTRACIN
DEL
SUPERVISIN
DELPROYECTO CONTRATO
Identificacin de Procesos Bsicos
DESARROLLO
DEL PROYECTO LICITACIN
ACTIVIDADES PREVIAS: DEL PROYECTO
PREPARACION DE PAQUETES
DESARROLLO DE INGENIERA ANALISIS Y EVALUACION DE
CONTROL DE PRESUPUESTOS OFERTAS TECNICAS Y
ECONOMICAS.
ADQUISICION DE MATERIALES DICTAMEN DE ADJUDICACION Y
Y EQUIPO FALLO
-
CLIENTE FORMALIZACIN
DEL CONTRATO
-
SOLICITUD DE INFORMACIN
TCNICA.
ACLARACIONES, ACUERDOS
CIERRE Y FINITQUITO DEL - CONSTRUCCIN Y CONVENIOS.
CONTRATO CON EL FIRMA DE CONTRATO.
CONTRATISTA Y ENTREGA ADMINISTRACIN
- DEL
RECEPCIN AL CLIENTE CONTRATO Y SUPERVISIN
-
ENTREGA RECEPCIN DE OBRAS. DEL PROYECTO
PROVISIONAL.
CERTIFICADO DE ACEPTACIN B CONSTRUCCIN DEL PROYECTO
CONTROL DE CALIDAD
APLICACIN DE SISTEMAS DE
GESTIN.
Estructura de la Norma ISO 9001:2000
9 SECCIONES
0. Introduccin
0,1,2 Y 3 1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Trminos y definiciones
Descripcin general con base a un modelo de Sistema de

Gestin de la Calidad basado en procesos, la relacin con
ISO 9004 (Calidad Total) y la compatibilidad con los
Sistemas de Administracin Ambiental basados
en ISO 14001.
4,5,6,7 Y 8 Descripcin detallada de los

Requisitos que hay que cumplir
por parte de la Organizacin
Requisitos
CERTIFICABLES
CONTENIDO DE LA NORMA NMC-CC-9001- IMNC-2000
REQUISITOS
4. Sistema de gestin de la calidad
5. Responsabilidad de la Direccin
6. Gestin de recursos
7. Realizacin del producto
8. Medicin, anlisis y mejora

Enfoque general de la norma ISO 9001:2000
Actuar
A P Planear
Verificar Hacer
V H
8. Medicin, anlisis y mejora 7. Realizacin del producto
REQUISITOS
Detalle de informacin
REQUISITOS DESGLOSE
4.1 Requisitos generales

4. Sistema de gestin de la calidad 4.2 Requisitos de la documentacin

4.1 Requisitos
generales
4.2.1 Generalidades
( DEBE ) - Poltica y Objetivos de la Calidad
4) Sistema ( DEBE )
de Gestin
de la Calidad 4.2.2 Manual de la Calidad
( DEBE )
4.2 Requisitos de la
documentacin
4.2.3 Control de los documentos
( DEBE )
4.2.4 Control de los Registros.

( DEBE )
CPTT Residencia General de Construccin de L.T. y S.E. del Sureste

ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000
SU ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN
Describe el Sistema de Gestin de la Calidad de la CPTT que aplica a todas

las actividades incluidas en los cinco procesos bsicos ejecutados por la
CPTT, para la realizacin de Lneas de Transmisin y Subestaciones
Elctricas, que son :
Desarrollo del proyecto

Licitacin del proyecto
Formulacin del contrato
Administracin del contrato y supervisin del proyecto ( construccin )
Entrega de la L.T. o S.E. al cliente y cierre del contrato con el proveedor
REQUISITOS DESGLOSE

5.1 Compromiso de la Direccin

5. Responsabilidad de la Direccin 5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de Calidad
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la direccin.

5.1 Compromiso
( DEBE )
de la direccin
5.2 Enfoque al
( DEBE )
cliente
5.3 Poltica de ( DEBE )

calidad
5.4.1 Objetivos de calidad ( DEBE )
5 Responsabilidad
de la direccin 5.4 Planificacin
5.4.2 Planificacin del sistema de ( DEBE )
gestin de la calidad
5.5.1 Responsabilidad y autoridad ( DEBE )

5.5 Responsabilidad,
autoridad y 5.5.2 Representante de la direccin ( DEBE )
comunicacin
5.5.3 Comunicacin interna ( DEBE )
5.6.1 Generalidades ( DEBE )
5.6 Revisin 5.6.2 Informacin para la revisin ( DEBE )
por la direccin
5.6.3 Resultados de la revisin ( DEBE )
REQUISITOS DESGLOSE


5.4 Planificacin
5.6 Revisin por la direccin
6. Gestin de recursos 6.1 Provisin de recursos

6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo

6.1 Provisin de
Recursos.
( DEBE )
6.2.1
Generalidades
6.2 Recursos
Humanos
( DEBE ) 6.2.2 Competencia,
6 Gestin
toma de conciencia
de Recursos.
y formacin
( DEBE )
6.3 Infraestructura
( DEBE )
6.4 Ambiente de
Trabajo. ( DEBE )
REQUISITOS DESGLOSE


5.4 Planificacin

6.3 Infraestructura
7.1 Planificacin de la realizacin del producto

7. Realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.5 Produccin y prestacin de servicio
7.6 Control de los dispositivos

7. REALIZACION DEL PRODUCTO
PROCESOS DE LA CPTT PARA LA REALIZACION DE L.T. Y S.E.
DESARROLLO DEL LICITACION DEL

PROYECTO PROYECTO
TRABAJOS PREVIOS PUBLICACIN
PREPARACIN DE VISITA AL SITIO Y JUNTA
PAQUETES DE ACLARACIONES
CONTROL DE ANLISIS Y EVALUACIN
PRESUPUESTOS DE OFERTAS TEC Y ECO.
DICTAMEN DE
ADJUDICACIN Y FALLO
ENTREGA DE LA L.T. O
S.E. AL CLIENTE Y CIERRE CONSTRUCCION
DEL CONTRATO CON EL ADMINISTRACION DEL CONTRATO FORMALIZACIN DEL
PROVEEDOR Y SUPERVISION DEL PROYECTO CONTRATO
ENTREGA-RECEPCIN SOLICITUD DE INFORMA-

CERTIFICADO DE CUMP. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CIN TCNICA.
CERTIFICADO DE PROYECTO. ACLARACIONES, ACUER-
ACEPTACIN PROV. SUPERVISIN DE CUMPLIMIENTO DOS Y CONVENIOS.
ELABORACIN DE DE REQUISITOS TCNICOS ( EQS. FIRMA DE CONTRATO.
INFORME DE MATERIALES, DISEO, CONSTRUC.
CUMPLIMIENTO TOTAL DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO ).
COMPROMISOS CONVENIOS MODIFICATORIOS AL
CONTRACTUALES CONTRATO.
CADENA CLIENTE - PROVEEDOR

Construccin, Administracin del
Contrato y Supervisin del Proyecto.
Control de Contratistas
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTAL DE CFE
SUPERVISIN DE CALIDAD (PRODUCTO Y SISTEMA)
(Plan de supervisin, procedimientos y registros de calidad)
SUPERVISION DIRECTA
SISTEMA DE CALIDAD Y
(Procedimientos de supervisin,
AMBIENTAL DEL
registros de calidad)
CONTRATISTA
CONTROL DE CALIDAD
(Programa de inspeccin y pruebas, proced. de pruebas
calificacin del personal y calibracin de equipos)
PROCESO
(Programas de diseo, suministros y de ejecucin de los trabajos,
procedimientos e instructivos)
Construccin de la obra civil
Montaje Electromecnico
Pruebas preoperativas
Entrega-recepcin
7.1 Planificacin de la
7.
realizacin del Producto. 7.2.1 Determinacin de los requisitos
R relacionados con el producto ( DEBE )
E 7.2.2 Revisin de los requisitos
A ( DEBE ) 7.2 Procesos relacionados con el producto.
L 7.2.3 Comunicacin con el cliente.
relacionados
I con el cliente
Z 7.3.1 Planificacin del D y D.
A 7.3.2 Elementos de entrada para el D y D
C 7.3 Diseo 7.3.3 Resultados del diseo
I y desarrollo 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
7.3.5 Verificacin del D y D
7.3.6 Validacin del D y D
N 7.3.7 Control de cambios de D y D ( DEBE )
7.4.1 Proceso de compras

DEL 7.4 Compras 7.4.2 Informacin de las compras
7.4.3 Verificacin de los productos comprados ( DEBE )
P
R 7.5.1 Control de la produccin y de la
prestacin del servicio
O 7.5 Produccin y 7.5.2 Validacin de los procesos de produccin
D prestacin de y de la prestacin del servicio
7.5.3 Identificacin y trazabilidad ( DEBE )
U servicio. 7.5.4 Propiedad del cliente
C 7.5.5 Preservacin del producto
T
O
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
( DEBE )
REQUISITOS DESGLOSE


5.4 Planificacin

6.3 Infraestructura

7.4 Compras
8.1 Generalidades
8. Medicin, anlisis y mejora 8.2 Seguimiento y medicin
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
8.1 Generalidades
( DEBE )
8.2 Seguimiento 8.2.1 Satisfaccin del cliente

8.2.2 Auditora interna
y medicin 8.2.3 Seguimiento y medicin
de los procesos ( DEBE )
8 8.2.4 Seguimiento y medicin
Medicin, del producto
8.3 Control de
Anlisis y
Producto no
mejora
conforme ( DEBE )
8.4 Anlisis
de datos ( DEBE )
8.5.1 Mejora continua
8.5 Mejora 8.5.2 Accin correctiva ( DEBE )
8.5.3 Accin preventiva
8.5.4 Propiedad del cliente
REQUISITOS DESGLOSE


5.4 Planificacin
6.1 Provisin de recursos

6. Gestin de recursos 6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura

7.4 Compras
8.1 Generalidades
8. Medicin, anlisis y mejora 8.2 Seguimiento y medicin
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
General Definiciones b Resmen Fin


ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000
4 SISTEMA DE GESTIN
DE LA CALIDAD
Toma como base los requisitos establecidos en la norma

NMX-CC-9001-IMNC-2000.
Efecta un anlisis de los procesos ejecutados basado
4.1 Requisitos en el enfoque de cadena CLIENTE-PROVEEDOR.
Indica la medicin de eficiencia y eficacia en ejecucin
Generales
de procesos de acuerdo a indicadores ya establecidos.
Disponibilidad de recursos e informacin, as como
seguimiento, medicin y anlisis de procesos.

ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000
4 SISTEMA DE GESTIN
DE LA CALIDAD
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
Se implanta a travs de : Manual de la Calidad, Planes de la Calidad,

Procedimientos de Calidad, Instrucciones de Trabajo y Controles Tcnicos
4.2.1 Generalidades Operativos y otros documentos del Sistema, Registros.
Leyes, Normas, Especificaciones
DOCUMENTOS DEL SISTEMA
1 NC7000 MANUAL DE LA CALIDAD DOCUMENTOS DEL SISTEMA
2 NC7001 ELABORAR PROCEDIMIENTOS, INST. DE 11 NC7010 CONTROL DE INGENIERA BSICA
TRABAJO Y CTTO. 12 NC7011 DISEO Y DESARROLLO
3 NC7002 CONTROL DE DOCUMENTOS. 13 NC7012 CONTROL DE CALIDAD
4 NC7003 CONTROL DE REGISTROS. 14 NC7013 INFORMES DEL SACPASI
5 NC7004 CONTRATO CON EL CLIENTE 15 NC7014 PRESERVACIN DEL PRODUCTO
6 NC7005 REVISIN DE LA DIRECCIN 16 NC7015 SATISFACCIN DEL CLIENTE
7 NC7006 GESTIN DE RECURSOS 17 NC7016 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PRO-
8 NC7007 AMBIENTE DE TRABAJO CESO Y PRODUCTO
9 NC7008 PLANEACIN PARA LA REALIZACIN 18 NC7017 AUDITORIAS INTERNAS
DEL PRODUCTO 19 NC7018 CON. DE PROD. NO CONFORME
10 NC7009 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIEN- 20 NC7019 ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
CIA Y FORMACIN. 21 NC7020 ANLISIS DE DATOS.

ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000
4 SISTEMA DE GESTIN
DE LA CALIDAD
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
4.2.2 Manual de la calidad

La organizacin debe establecer
y mantener un manual de calidad
El alcance incluye todas las reas de la CPTT y

Organizaciones externas relacionadas en la ejecucin de los
proyectos, asegurando que : sean aprobados, se analicen y
revisen cuando sea necesario, se identifiquen los cambios,
4.2.3 Control de los documentos
disponibles, se eliminen los obsoletos, documentos obsoletos
deben estar identificados, sean legibles y tener identificados
los documentos de origen externo. El nmero de copia
Controlada que tiene la Residencia Sureste es el Nbo. 20
Demostrar la conformidad con la norma

4.2.3 Control de los registros
Demostrar la operacin eficaz del SGC

ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
El Coordinador de l a CPTT representa la alta Direccin, estableciendo a travs de

la poltica y objetivos de la calidad, sus compromisos con el desarrollo e
5.1 Compromiso de la
implementacin del SGC. Asimismo, comunica la importancia de cumplir con los
direccin Requisitos legales, reglamentarios y en general con los del cliente; Proporciona los
Recursos necesarios y lleva a cabo en forma peridica las revisiones.
Se establecen acciones que son desarrolladas para :

5.2 Enfoque al Identificar los requerimientos y expectativas de nuestros clientes
cliente Identificar las quejas de nuestros clientes
Determinar el grado de la satisfaccin de nuestros clientes, respecto al producto.
Realizar los proyectos de Lneas de Transmisin y Subestaciones

5.3 Poltica de la Elctricas, bajo un Sistema de Gestin de la Calidad, desarrollado con
calidad Base en la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 ( ISO 9001:2000 ),
considerando la mejora continua.

ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.4 Planificacin
Para el cumplimiento de la poltica de la calidad y el compromiso de la Organizacin, la
CPTT, ha definido los siguientes objetivos :
1. Cumplir con los requisitos de nuestros clientes, incluyendo los legales, reglamentarios
5.4.1 Objetivos y normativos.
2. Verificar la aplicacin de Sistemas de Gestin de la Calidad por parte de l os
de la calidad
Proveedores, durante la ejecucin de proyectos contratados por la CPTT.
3. Formar o mantener dentro de los niveles de competencia establecidos, al personal de
la Coordinacin.
5.4.2 Planificacin del La CPTT establece un programa de difusin e implantacin de la Poltica y los
objetivos de la calidad en todo los niveles de la CPTT.
Sistema de Gestin El comit del SACPASI evala el cumplimiento del programa de implantacin
de la Calidad del Sistema de Gestin de la Calidad

ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000
5.5 Responsabilidad, 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

Autoridad y Comunicacin.
El Coordinador determina, implanta y participa directamente sobre la poltica y obtencin

de la calidad del producto.
5.5.1 En los anexos A2 y A3 se muestran los organigramas de la CPTT y RG.
Responsabilidad En las funciones, se describen brevemente las responsabilidades y la autoridad de las
y autoridad personas encargadas de dirigir, ejecutar o verificar las tareas que pueden afectar a la
calidad.
Responsable del SACPASI de la CPTT, tiene la responsabilidad de :

Asegurar que se establezca, implante y mantenga el SGC
5.5.2 Informar al Coordinador sobre el desempeo del SGC y cualquier mejora del mismo.
Representantes Asegurar que promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente de la CPTT.
de la direccin Nota: la responsabilidad se comparte con los responsables del SACPASI de las otras reas de
la CPTT.
Establece y mantiene un procedimiento de comunicacin interna; recibe, documenta y

responde comunicaciones externas. El alcance cubre empleados, clientes, otras reas de CFE
y proveedores /contratistas, se consideran :
5.5.3 Reuniones peridicas
Comunicacin Capacitacin de sensibilizacin para empleados y contratistas
Comunicaciones escritas
Medios audiovisuales y electrnicos como videos y correo electrnico

ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.6 Revisin de la Direccin
El Coordinador y los Residentes Generales, revisan la aplicacin del SGC, a travs de las
5.6.1 reuniones del comit del SACPASI. Se considera la evaluacin de oportunidades de mejora,
Generalidades la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica y los objetivos.
Se llevar a cabo de proyectos de inversin financiada, tomando como datos de entrada :

Anlisis de resultado de auditoras internas
5.6.2 Informes del SACPASI
Informacin Resultados de encuestas de diagnsticos aplicadas al personal
para la revisin Anlisis peridico de la mejora continua
Actas de Entrega - Recepcin
Encuestas de opinin del cliente, incluyendo quejas.
5.6.3 Establecer acciones correctivas o preventivas.

Resultados Propuestas de mejora del producto con respecto a los requisitos del cliente.
Proponer cambios en los documentos del sistema, como accin correctiva o tendiente a la
de la
mejora continua del proceso o actividad.
revisin Identificar necesidades de recursos de acuerdo con la informacin revisada.
CPTT ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000

6 GESTIN DE RECURSOS.
El coordinador determina y proporciona los recursos necesarios

6.1 Previsin
para implementar y mantener el SGC y sus procesos, con el
de recursos
objeto de cumplir con los requisitos del cliente.
6.2.1 La CPTT cuenta con personal Tcnico con nivel de competencia

Generalidades para desarrollar todas las actividades tcnicas y administrativas.
Se cuenta con procedimiento NC7009, para asegurar que el personal reciba la

la capacitacin adecuada.
6.2.2
Establece y mantiene mecanismos para que todo el personal en el nivel y
Competencia, funcin relevante que les correspondan, estn conscientes de :
Toma de La importancia de estar de acuerdo con la poltica de calidad, procedimientos
Conciencia y y requisitos de SGC.
formacin Su contribucin al logro de los objetivos de calidad.
Las consecuencias potenciales de una falta de apego a procedimientos.
CPTT ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000

6 GESTIN DE RECURSOS.
Como parte de la planeacin de CPTT determina, proporciona y

mantiene la infraestructura necesaria para lograr los requisitos del
6.3
producto, incluyendo edificaciones, espacios de trabajo y servicios
Infraestructura
asociados, as como equipos ( computadoras, equipos de comunica-
cin, etc.) y servicios de apoyo ( transporte, comedor, etc.).
6.4 Identifica las necesidades para lograr un ambiente de trabajo adecuado con el
Ambiente de objeto de mejorar el desempeo de la organizacin durante la ejecucin de las
trabajo actividades, incluyendo medidas de seguridad.

ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
En un esquema general, es establecido en los planes maestros, en

donde se detalla :
La secuencia de actividades a los cinco procesos bsicos.
Los documentos para llevar a cabo las actividades.
7.1 Planificacin
del producto Que para cada proyecto se desarrollan programas integrales, en
los cuales se analizan y definen :
Actividades especificas a realizar
Periodos de ejecucin
Recursos

ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO.
La Subdireccin de programacin (SDP), es quien realiza los estudios de factibilidad y
autoriza la ejecucin de los proyectos al comit de programacin, del cual forma parte
la CPTT.
Clientes de la CPTT :
Subdireccin de Transmisin, Transformacin y Control ( SDTTC )
Subdireccin de Distribucin ( SDD )
Divisin Internacional de CFE ( DI )
7.2
Procesos relacionados 7.2.2 CONTRATO CON EL CLIENTE
con el cliente Se establecen las caractersticas tcnicas y la normatividad que se debe cumplir de los
proyectos. En el contrato con el cliente, se formaliza la relacin entre la CPTT con cada
una de las tres reas ( SDTTC, SDD y DI ), anexando las actas de reunin de acuerdos
y compromisos por escrito, las cuales funcionan como contrato con el cliente.
7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE

Que es mantenida en forma constante a travs de :
Reuniones
Oficios
Encuestas de opinin del cliente

ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000
7.3.1 PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
7. REALIZACIN Se tiene un procedimiento que establece la forma de planificar y controlar el diseo y desarrollo,
DEL PRODUCTO que est documentado en los planes maestros.
Plan de calidad de diseo.
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO

Se indican en el procedimiento NC7011.- Diseo y desarrollo.
7.3.3 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO

Del tipo Obra, consisten en dibujos, clculos, especificaciones, planos, diagramas, etc.
Mantener los documentos finales de diseo ( como quedo construido ).
7.3.4 REVISIN DEL DISEO.

7.3 Se realizan revisiones formales de los resultados del diseo en etapas apropiadas del mismo.
Diseo y desarrollo
7.3.5 VERIFICACIN DE DISEO.
Tipo obra, es el proceso de comparar, confirmar y aprobar los resultados parciales de diseo,
para asegurar que satisfacen los requisitos identificados de entrada.
Tipo paquete, el subcontratista entrega un programa, que debe ser acordado con la CPTT.
7.3.5 VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO.

Actividad efectuada por la jefatura de la GT o RG, no participando directamente en el desarrollo
del diseo. Tambin puede ser efectuada durante las pruebas de Puesta en Servicio.
7.3.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS DE DISEO Y DESARROLLO

En procedimiento NC7011 (diseo y desarrollo).- Se establece la forma y los controles para llevar
a cabo los cambios de diseo.

ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000
7. REALIZACIN
DEL PRODUCTO
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS

Se cuenta con un Manual de Adquisiciones de la Gerencia de Abastecimientos, que indica la
forma en que se lleva a cabo el proceso de adquisiciones para los proyectos OPP y OPF.
7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS

7.4 Se preparan lo datos y especificaciones tcnicas para proceder a la compra de los materiales
COMPRAS o equipos, identificando el alcance de los servicios y caractersticas particulares como: tipo,
clase, modelo, grado u otra identificacin, cdigos y normas aplicables, etc.
7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

Se solicita al contratista :
Programa general de fabricacin
Plan de inspeccin general donde se indican las pruebas a realizar al equipo.
Programa general de evaluacin de proveedores y reportes de evaluacin.
( el contratista es responsable de verificar y certificar la calidad de los equipos, cubriendo
aspectos de ingeniera, fabricacin y que sus proveedores cumplan los requisitos.
CPTT SUBDIRECCIN DE CONSTRUCCIN ISO-9001:2000
NMX-CC-IMNC-2000

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO
7. REALIZACION
Se cuenta con una metodologa definida para ejecutar las actividades bsicas, las cuales estn
DEL PRODUCTO indicadas en el punto 7. Se tiene un sistema de supervisin del proyecto, el cual est definido
en el procedimiento Seguimiento y medicin del proceso y del producto NC7016, cuyo
alcance es la obra civil, instalacin, montaje y pruebas que incluye procesos especiales.
7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN

DEL SERVICIO.- La validacin del proceso est en el plan maestro, debido a que est
autorizado por la alta Direccin.
7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

7.5 Se mantienen identificados todos los equipos y desde su recepcin, verificacin, alamac.,
PRODUCCION entrega para su instalacin o construccin. La Resid. Gral. define o verifica los niveles de
rastreabilidad, la manera de identificacin y marca del producto. El estado de los materiales,
Y PRESTACION partes y componentes, se identifican y controlan durante todas las etapas de construccin.
DEL SERVICIO
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Se tiene el procedimiento de preservacin del producto (NC7014), el control de la verificacin
almacenamiento y mantenimiento de los productos proporcionados por la CFE como cliente
para su incorporacin como suministro o entrada para la realizacin de actividades del proy.
7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO.

Es poltica de la CPTT, vigilar o establecer las facilidades para el manejo, almac., empaque,
conservacin y entrega de los materiales y equipos que prevengan el abuso, mal uso, deterioro,
corrosin y prdida de identificacin. ( NC7014 preservacin del producto ).
NMX-CC-IMNC-2000

7. REALIZACIN
DEL PRODUCTO
7.6 Este control lo ejecuta el contratista basado en su procedimiento para asegurar

CONTROL DE que las herramientas, instrumentos y otros equipos de medicin y pruebas
DISPOSITIVOS DE utilizados, se encuentren debidamente conservados y calibrados, para asegurar
su precisin.
SEGUIMIENTO
La Residencia General, supervisa el cumplimiento a travs de los programas
Y MEDICIN de supervisin aplicados.
NMX-CC-IMNC-2000

8. MEDICIN
ANLISIS Y MEJORA
DEL PRODUCTO
Se ha planeado e implementa los procesos de seguimiento, medicin,

anlisis y mejora, referente a :
8.1
GENERALIDADES Demostrar la conformidad de la L.T. y S.E.
Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad
y buscar la mejora continua de su eficacia.
NMX-CC-IMNC-2000

8. MEDICIN
ANLISIS Y MEJORA 8.2.1 SATISFACCIN AL CLIENTE
DEL PRODUCTO Se determina con el grado de cumplimiento del primer objetivo en base a
metas especficas consideradas como parte de los indicadores de medicin
( Procedimiento NC7017 ).
8.2.2 AUDITORIA INTERNA

En el procedimiento NC7017, se indica la realizacin de las auditoras internas
del SGC
8.2
SEGUIMIENTO Y 8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS
MEDICIN Los Responsables del SACPASI a travs de las supervisiones realizadas a los
procesos del SGC y en base a los resultados obtenidos, determinan las
correcciones o acciones correctivas a aplicar para asegurar la conformidad del
producto.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO

Son verificadas a travs de las supervisiones que realiza el Residente de
Supervisin al contratista ( NC7016 Seguimiento y medicin de procesos y
producto ).
NMX-CC-IMNC-2000

8. MEDICIN
ANLISIS Y MEJORA
DEL PRODUCTO
8.3
CONTROL DEL Se establecen los lineamientos para la identificacin, notificacin, separacin y
PRODUCTO NO disposicin de las actividades y productos no conformes detectados durante la
CONFORME etapa de construccin.
8.4 Para demostrar la eficacia del SGC y contar con los elementos para realizar la
mejora continua del mismo, la CPTT considera para su evaluacin entre otras
ANLISIS DE
fuentes, informacin sobre los clientes, proveedores y caractersticas y
DATOS tendencias de los procesos y productos ( Procedimiento NC7020.-Anlisis de
datos ).
NMX-CC-IMNC-2000

8. MEDICIN
ANLISIS Y MEJORA
DEL PRODUCTO
8.5.1 MEJORA CONTINUA

La metodologa de anlisis y medicin de la mejora continua est referido en
el procedimiento NC7020.-Anlisis de datos.
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA

Se cuenta con el procedimiento ( NC7019 ) para las acciones correctivas, cuyo
8.5 propsito es determinar las causas de las no conformidades e implementar las
MEJORA acciones necesarias para eliminar dicha causa, con el objeto de prevenir la
recurrencia.
8.5.3 ACCIN PREVENTIVA

Se cuenta con el procedimiento ( NC7019 ) para el manejo y control de las
acciones preventivas, para determinar las acciones necesarias para eliminar la
la causa de la no conformidad potencial, con el objeto de prevenir la
ocurrencia.
3.- DEFINICIONES
3.1.- Definiciones
Competencia.- Habilidad demostrada para aplicar
conocimientos y aptitudes.
Eficacia.- Extensin en la que se realizan las
actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.
Eficiencia.- Relacin entre el resultado alcanzado y
los recursos utilizados.
Sistema.- Conjunto de elementos mutuamente
relacionados o que interactan.
Sistema de Gestin.- Sistema para establecer la
poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos.
Sistema de Gestin de la Calidad.- Sistema de gestin
para dirigir y controlar una organizacin con
respecto a la calidad.
Proveedor/Contratista.- Organizacin que suministra
un producto al cliente.
Producto.- Resultado de un proceso.
Proyecto.- Proceso nico consistente en un
conjunto de actividades coordinadas y controladas
con fechas de inicio y finalizacin, llevadas a cabo
para lograr un objetivo conforme con requisitos
especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo,
costo y recursos.
Trazabilidad.- Capacidad para seguir la historia,
la aplicacin o la localizacin de todo aquello que
est bajo consideracin.
En resumen, los cambios principales en la norma ISO
9001:2000, son:
Enfoque a procesos
Alto compromiso de la direccin
Enfoque al cliente (Conocimiento profundo)
Desarrollo de la competencia laboral
Indicadores de desempeo
Mejora continua permanente
Cambio administracin por gestin

Gracias por su atencin.
La calidad no est en las cosas que hace el hombre

Sino en el hombre que hace esas cosas

Curso Norma Iso 9001-2000

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COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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Mejora Compras Almacn Sociedad

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Subcontratista Proveedor Cliente

Proveedor Organizacin Cliente

CREAR LA INFRAESTRUCTURA PARA

Realizar los proyectos de Lneas de Transmisin

DOCUMENTO QUE DESCRIBE EL SISTEMA DE

Descripcin general con base a un modelo de Sistema de

4,5,6,7 Y 8 Descripcin detallada de los

4. Sistema de gestin de la calidad

7. Realizacin del producto

8. Medicin, anlisis y mejora

4. Sistema de gestin de la calidad

4. Sistema de gestin de la calidad

7. Realizacin del producto

8. Medicin, anlisis y mejora

4.1 Requisitos generales

7. Realizacin del producto

8. Medicin, anlisis y mejora

4.2.4 Control de los Registros.

CPTT Residencia General de Construccin de L.T. y S.E. del Sureste

SU ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN

Describe el Sistema de Gestin de la Calidad de la CPTT que aplica a todas

Desarrollo del proyecto

4.1 Requisitos generales

5.1 Compromiso de la Direccin

7. Realizacin del producto

8. Medicin, anlisis y mejora

5.3 Poltica de ( DEBE )

5.5.1 Responsabilidad y autoridad ( DEBE )

4.1 Requisitos generales

5.1 Compromiso de la Direccin

6. Gestin de recursos 6.1 Provisin de recursos

7. Realizacin del producto

8. Medicin, anlisis y mejora

4.1 Requisitos generales

5.1 Compromiso de la Direccin

6. Gestin de recursos 6.1 Provisin de recursos

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

8. Medicin, anlisis y mejora

PROCESOS DE LA CPTT PARA LA REALIZACION DE L.T. Y S.E.

DESARROLLO DEL LICITACION DEL

ENTREGA-RECEPCIN SOLICITUD DE INFORMA-

CADENA CLIENTE - PROVEEDOR

7.4.1 Proceso de compras

4.1 Requisitos generales

5.1 Compromiso de la Direccin

6. Gestin de recursos 6.1 Provisin de recursos

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

8.2 Seguimiento 8.2.1 Satisfaccin del cliente

4.1 Requisitos generales

5.1 Compromiso de la Direccin

6.1 Provisin de recursos

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

General Definiciones b Resmen Fin

CPTT Residencia General de Construccin de L.T. y S.E. del Sureste

Toma como base los requisitos establecidos en la norma

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Se implanta a travs de : Manual de la Calidad, Planes de la Calidad,

CPTT Residencia General de Construccin de L.T. y S.E. del Sureste

4.2.2 Manual de la calidad