Anda di halaman 1dari 12

2017

Aspek LEGAL LSP P-1


PBNSP 202 201 2014
SK Pembentukan LSP Kepala Sekolah penamaan sesuai
dengan lembaga induk - 202: 4.3.4; 202: 4.3.4; 202: 5.3.2
SK Pengangkatan Dewan Pengarah - 202: 7.1.1; 7.1.2; 7.1.4
7.1.7
SK Pembentukan Panitia Kerja Pendirian LSP
SK Penetapan Status Kantor - 202: 7.2.1
Dibuatkan layout denah dan ruangan kantor
Sebagai Dewan Pengarah; Kepala Sekolah menerbitkan SK
:
SK Pengangkatan Pelaksana Harian LSP yang terdiri dari unsur
(min); Ketua, Fungsi Administrasi, Fungsi Sertifikasi, Fungsi
Manajemen Mutu - 202: 7.1.1; 7.1.2; 7.1.4 7.1.7 berikut uraian
fungsi yugas dan wewenang
Ditetapkan persyaratan kompetensi bagi personel sesuai tugas dan
wewenang masing masing bagian - 201: 6.1.5; 6.2.2
Surat Keputusan / SK Pendukung Operasional

SK Penetapan Komite Skema Sertifikasi - 210: 6.9


SK Penetapan Anggota Manajemen Ketidakberpihakan -
201: 3.21; 4.3; 5.1; 6.1 dan 6.2

SK Pengangkatan Asesor Kompetensi - 201:6.2.2; 301: 4.2.3;


202: 7.2.4.d
Ditetapkan persyaratan kompetensi Asesor Kompetensi
SK Pengangkatan Auditor SMM - 201: 10.2; 10.3; 10.4; 10.6; 10.7
Ditetapkan persyaratan kompetensi Auditor SMM
SK Penetepan TUK terverifikasi - 206:4.2.3.
Ditetapkan persyaratan teknis TUK - 301:6.1;6.2; 206: 4.1.3;
4.2.3; 4.2.6
Lakukan Verifikasi TUK - 206: 4.1.3.
SK Penetapan Logo, Penetapan Visi & Misi
Dokumen Pendukung yang harus disiapkan
SKKNI - 202: 7.2.4.a
Dokumen Skema (Sesuai dengan kesepakatan BNSP
Dir. PSMK) - 202: 7.2.4.b
Perencanaan Strategis (Min 3 Tahun) yang memuat
Rencana (min); - 202: 7.2.3; 201: 4.4
Target peserta Sertifikasi
Rencana Pengembangan ruang lingkup / skema
Rencana pengembangan TUK
Rencana pengembangan SDM
Rencana Surveilen
Audit Internal dan Kaji ulang manajemen
Pelaporan berkala
Anggaran Biaya - 201: 4.4
Analisis identifikasi mengenai permasalahan
ketidakberpihakan - 201: 3.21; 4.3; 5.1; 6.1 dan 6.2
Lanjutan
Pedoman BNSP - Acuan Normatif PBNSP
Informasi LSP berbasis IT / Website - 202: 7.2.4.c
Brosur / Leaflet - 201: 7.2.2; 9.1.1; 202: 7.2.4.c
Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan, Ketidakberpihakan,
komitmen mematuhi peraturan LSP Materai; Seluruh
personel LSP, Asesor dan Auditor SMM - 201: 6.1.5; 6.2.2
CV beserta lampiran portofolio; seluruh personel LSP, asesor
(termasuk sertifikat asesor dan sertifikat kompetensi teknis) dan
auditor SMM (sertifikat auditor) - 201: 6.1.5; 6.2.2
Rekaman Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu - 208:
5.1.1.g
Rekaman Audit Internal perbaikan dan Kaji ulang
manajemen - 208: 5.1.1.g; 201: 10.6; 201:10.5
Rekaman Uji coba Perangkat Asesmen - 202: 7.2.4; 210: 9.b; 201:
9.3.1; 208: 5.1.1.g ;dan 301:8
Dokumen
Sistem Manajemen Mutu LSP

Panduan
Mutu

SOP (Prosedur +
Instruksi Kerja)
Formulir & Dokumen
Pendukung
PANDUAN MUTU
NO : DP 5.5
PANDUAN MUTU
JUDUL: Rev : 0
LOGO Hal : 1 dari 1
Validasi Tgl:

Cover
i Pengesahan
ii Status Revisi
iii Kata Pengantar
iv Daftar Isi
v Distribusi Dokumen
vi Komitmen Manajemen dan Profil LSP
1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Istilah Dan Definisi
4. Persyaratan Untuk LSP
5. Persyaratan Struktur Organisasi
6. Persyaratan Sumber Daya
7. Persyaratan Rekaman Dan Informasi
8. Skema Sertifikasi
9. Persyaratan Proses Sertifikasi
10. Persyaratan Sistem Manajemen

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disyahkan oleh:


Daftar Dokumen Prosedur
NO NO.KODE JUDUL
PROSEDUR

1 SOP Mengelola Ketidakberpihakan


2 SOP Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Perangkat UJK
3 SOP Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi
4 SOP Pengembangan Perangkat Asesmen Kompetensi.
5 SOP Sertifikasi Kompetensi
6 SOP Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen
7 SOP Melaksanakan asesmen
8 SOP Menyelesaikan Banding atas Keputusan Sertifikasi
9 SOP Menyelesaikan Keluhan Asesi
10 SOP Pengendalian Dokumen
11 SOP Membuat Keputusan Sertifikasi
12 SOP Mengendalikan Rekaman
13 SOP Kaji Ulang Manajemen
14 SOP Audit Internal
15 SOP Verifikasi TUK (PBNSP 206)
16 SOP Pelaporan Kinerja LSP
Persiapan Witness / Asesmen Perdana
TUK
Surat permohonan penggunaan TUK kepada penanggung jawab TUK
Surat Balasan kesiapan TUK
Persyaratan teknis TUK Lakukan verifikasi
Surat tugas untuk melakukan Verifikasi TUK oleh Auditor SMM atau
Asesor Kompetensi
Persiapan Asesmen
Surat tugas Asesor Kompetensi
Copy sertifikat asesor
Copy skema sertifikasi sesuai ruang lingkup asesmen
Copy SOP Melaksanakan asesmen
Surat pernyataan mematuhi peraturan LSP dan menjaga kerahasiaan
MUK
Perangkat asesmen; seluruh unit kompetensi dalam 1 skema Okupasi
/ Kualifikasi / Klaster
Daftar hadir peserta dan berita acara rekomendasi hasil asesmen
Persiapan Witness / Asesmen Perdana
Pra Asesmen
FR-APL-01 yang telah diverifikasi dan divalidasi;
Portofolio asesi;
FR-APL-02 yang telah diverifikasi;
Salinan SKKNI;
FR-MAK-01 Ceklis Mengases Kompetensi (Langkah; Skenario; Keterangan +
FR.MMA-01)
FR-MAK-02 Banding Asesmen
FR-MAK-03 Persetujuan Asesmen dan Kerahasiaan
Pelaksanaan Asesmen Kompetensi
Formulir Daftar Hadir Peserta Sertifikasi (FR-Daftar Hadir)
Proses pengumpulan Bukti Metode dipilih sesuai perangkat asesmen yang
telah dikembangkan
FR-MAK-04 Keputusan dan Umpan Balik Asesmen;
FR-MAK-05 Umpan Balik dari Peserta Sertifikasi
FR-MAK-06 Laporan Asesmen; dan
FR-MAK-07 Meninjau Proses Asesmen
Persiapan Witness / Asesmen Perdana
Kelengkapan dokumen setelah asesmen
Surat tugas Panitia / Komite teknis penerbitan
sertifikat
Daftar hadir kegiatan pleno penerbitan sertifikat
Rekomendasi hasil pleno
Format sertifikat kompetensi
formulir surat pernyataan kesanggupan pemegang
sertifikat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan LSP
Kelengkapan dokumen lainnya
penetapan penandatangan sertifikat yang
akan diterbitkan
TERIMA KASIH