ISO31000

HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS
DIVISIN DE DESARROLLO PROFESIONAL
TALLER DEL RIESGO
VERSIN 1.14 de Julio de 2014

TALLER DEL RIESGO
(Pgina 2)
El ao 2009, 17.717 colombianos perdieron la vida
violentamente. En 2008, esta cifra fue de 15.250.
Fuente: Lunes, 11 de Julio de 2011, peridico El Espectador.
(Pgina 4)
Debido al riesgo y a los pico y placa de la mayora de
ciudades, el 8% de los ciudadanos solicitan permisos
para blindar vehculos y emplearlos en sus labores
diarias.
(Pgina 5)
(Pgina 6)
TALLER DEL RIESGO
(Pgina 7)
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA OHSAS18001:4.5.1
INTEGRAL ISO14001:4.5.1
ISO9001:4.2
MANUAL INTEGRFAL Versin 1.02
(Pgina 8)
ALCANCE
BLINDAR VEHICULOS PARA ASEGURAR LA PROTECCIN DE

NUESTROS CLIENTES.
(Pgina 9)
ISO9001:4,1
IDENTIFICACION DE PROCESOS Versin 1.02
RIESGO CONSECUENCIAS FORMA MITIGARLO

NO continuidad del Liquidacin de la empresa Proceso direccionamiento
negocio estratgico.
Documentos obsoletos y Demoras en los trabajos, Proceso de gestin integral
sin gestin del riesgo mala calidad trabajos y
perdidas por
enfermedades
profesionales
NO venta de los servicios Iliquidez Proceso de
de blindaje comercializacin.
Automviles blindados no Devoluciones de trabajo y Proceso Produccin
funcionales perdida de credibilidad
Carencia de vehculos en Perdida de negocios e Proceso arrendamiento
el mercado iliquidez. vehculos
Mala reputacin del Perdida de clientes y mala Proceso servicio postventa.
negocio imagen. (Sigue )
ISO9001:4,1
IDENTIFICACION DE PROCESOS Versin 1.02
RIESGO CONSECUENCIAS FORMA MITIGARLO

NO llegada oportuna de Demora en los trabajos y Proceso de compras
componentes y de las perdida de clientes.
materias primas
Personal no competente Trabajos de mala calidad y Proceso de gestin de
perdida de clientes. recursos humanos
Infraestructura en mal Demora en los trabajos y Proceso de mantenimiento
estado y fallas en los perdida de clientes. de la infraestructura.
equipos no programadas.
(Pgina 11)
ISO9001:4,1
POLTICA INTEGRAL Versin 1.02
BLINDADOS SAS, con el deseo de crecer y posicionarse

como lder en la comercializacin, produccin de
vehculos blindados, esta comprometida en satisfacer
efectiva y competitivamente las necesidades de sus
clientes, ofreciendo siempre un servicio eficiente y
oportuno de alta calidad, apoyados en un equipo
humano competente y altamente calificado, mediante la
aplicacin de procesos encaminados al mejoramiento
continuo que lleven a aumentar la eficacia del Sistema
de Gestin Integral, cumpliendo el marco legal.
ALEJANDRO SALVINO CAICEDO
Gerente General (Pgina 13)
Aumentar constantemente el nmero de clientes ISO9001:4,1
mediante una eficiente
comercializacin del servicio.
OBJETIVOS INTEGRALES Versin 1.02
Aumentar el nivel de satisfaccin del usuario atendiendo sus necesidades

e inquietudes para mejorar constantemente la prestacin del servicio.
Cumplir las condiciones de tiempo pactadas con el cliente
Cumplir con la funcionalidad del producto y/o servicio prestado al cliente
Capacitar, evaluar y motivar al personal de la empresa, para lograr su

eficiente desempeo en los procesos del SGC y garantizar el cumplimiento
de la poltica de calidad, misin y visin de la empresa.
Lograr el mejoramiento continuo de los procesos
Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestin de integral.
(Pgina 14)
ISO9001:4.2
ORGANIGRAMA Versin 1.02
COMIT DE GERENTE
HSEQ GENERAL
GERENTE DIRECTOR DE
ADMIN Y PRODUCCION
FINANCIERO
AUXILIAR
RECEPCIONISTA SUPERVISOR BODEGUERO
CONTABLE
OPERARIOS PINTORES SOLDADORES

(Pgina 15)
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA OHSAS18001:4.5
INTEGRAL ISO14001:4.5
ISO9001:4.2
MANUAL INTEGRAL Versin 1.02
(Pgina 16)
(Pgina 17)
(Pgina 18)
(Pgina 19)
(Pgina 20)
ISO9001:5.5
Controlado REPRESENTANTE DE LA DIRECCION Versin 1.01
Hola, mi nombre es
Jasmn Prez y soy la
directora de HSEQ
CARNET DE IDENTIFICACION
Nombre Jasmn Prez del Mar
:
Cargo: Director Produccin y HSEQ (Pgina 21)
Fecha 31/07/2017
ISO9001: 6.2
PERFIL Versin 1.02
Tipo C Cargo: Director de Produccin y HSEQ
Localizacin: Planta de blindaje Sexo: hombre o
Estado: Ocupado mujer
Nivel: Directivo
CRITERIOS REQUERIDO REGISTROS

EDUCACION Profesional en Administracin de empresas Diploma
EXPERIENCIA Ninguna o 1 ao en blindaje de vehculos. No hay
HABILIDADES Liderazgo, buen comunicador. Informe psicloga
COMPETENCIA FORMACION CALIFICACION DECLARACION
Sistemas de gestin 120 horas Diploma externo. Evaluacin del

integral desempeo
Planeacin 24 horas Examen con mas de 70 Evaluacin del

estratgica puntos desempeo
Manejo de cuadros de 16 horas Examen con mas de 70 Evaluacin del
mando integrales puntos desempeo
Gestin del riesgo 24 horas Examen con mas de 70 Evaluacin del
puntos desempeo
22
HOJA DE VIDA
NOMBRE: Jasmn Prez Sarmiento OHSAS18001:4.4.2
ISO14001:4.4.2
ISO9001: 6.2
EDAD: 21 aos Cargo: Director de Produccin y HSEQ
ESTADO CIVIL: Casada Hijos: No/
Funciones: Planear produccin, comprar, Vinculacin:
contratar personal y mantener sistema HSEQ 22/08/2010
REGISTROS
ESTUDIOS Bachiller Camilo Torres. 2005
Administracin de Empresas. USTA, 2010
Diplomado HSEQ, Quality Management, 2011
EXPERIENCIA Primer cargo.
HABILIDADES Piscologa: Sabe suministrar instrucciones, analtica.
Formacin:
Sistemas de gestin integrales 12/08/2011
PMI: 04/07/2012
Gestin del riesgo: 14/04/2013
HJ & ASOCIADOS 23
Los trabajos son
cotizados en la
calle, al igual que
el recibo del
vehculo.
(Pgina 24)
TALLER DEL RIESGO
(Pgina 25)
(Pgina 26)
(Pgina 27)
(Pgina 28)
(Pgina 29)
(Pgina 30)
(Pgina 31)
(Pgina 32)
(Pgina 33)
(Pgina 34)
(Pgina 35)
(Pgina 36)
(Pgina 37)
Los vidrios esperan aqu el
momento del montaje
(Pgina 38)
Eso son pinturas,
ya las vamos a
gastar
(Pgina 39)
(Pgina 40)
(Pgina 41)
Todo lo tenemos
sealizado
(Pgina 42)
Por favor me
elabora la matriz
de peligros y
controles?
(Pgina 43)
Fecha: 31/07/2017
GESTION DEL RIESGO
Versin 1.03
CONSECUENCIA
TOELRANCIA
ACTIVIDAD
PELIGROS
CONTROL
RIESGOS
(Pgina 44)
TALLER DEL RIESGO
(Pgina 45)
(Pgina 46)
(Pgina 47)
(Pgina 48)
Uno desarma un
carro en dos das,
luego se arma como
en cuatro, una vez
blindado
(Pgina 49)
(Pgina 50)
Esto pesa, pero uno
ya esta enseando
a cargar las puertas
y los adornos
(Pgina 51)
Lo mas delicado es
quitar el vidrio que
viene con el carro
(Pgina 52)
Todo lo
empacamos bien
(Pgina 53)
(Pgina 54)
Vamos
desarmando y
marcando
(Pgina 55)
Son marcadores de
tinta no borrables a
base de thiner
(Pgina 56)
Todo el
paquete se
marca
(Pgina 57)
Paquete para conservar
los bienes del cliente
(Pgina 58)
Mangueras que se colocan al
final otra vez
(Pgina 59)
(Pgina 60)
Los vidrios se
retiran y se
conservan
(Pgina 61)
Todo lo
marcamos
(Pgina 62)
Partes delicadas las
retiramos con cuidado,
esto es de vidrio.
(Pgina 63)
(Pgina 64)
Todo se marca con
cuidado con el
numero de torre
que le corresponde
(Pgina 65)
(Pgina 66)
(Pgina 67)
(Pgina 68)
Estos son los
patrones que me
toca elaborar
(Pgina 69)
(Pgina 70)
(Pgina 71)
Estos vidrios son
un camello
ajustarlos en el
marco.
(Pgina 72)
Uno tarda como unas
dos horas para colocar
cada vidrio bien y que
no entre agua.
(Pgina 73)
Uno ya tiene
prctica de cmo
calentarlo y
doblarlo a este
metal
(Pgina 74)
(Pgina 75)
Toca correrlo un
poco para que
cale
(Pgina 76)
(Pgina 77)
(Pgina 78)
Solo es un punto
de soldadura
(Pgina 79)
(Pgina 80)
Fijamos los nuevos
soportes para la puerta
(Pgina 81)
(Pgina 82)
Toca abrir unos
huecos en esta
(Pgina 83)
lamina
(Pgina 84)
(Pgina 85)
(Pgina 86)
(Pgina 87)
TALLER DEL RIESGO

(Pgina 88)
(Pgina 89)
(Pgina 90)
(Pgina 91)
(Pgina 92)
(Pgina 93)
Esto es lo mas complicado,
pero uno ya esta acostumbrado
(Pgina 94)
(Pgina 95)
TALLER DEL RIESGO
(Pgina 96)
La seccin de pintura de nuestro taller de blindaje de
vehculos tiene una matriz de riesgos que yo realic,
por favor puede observarla y me interesan sus
comentarios.
(Pgina 97)
Permite evitar que le caiga
pintura a otros vehculos
estas pantallas.
Tienen rodachines para
rodarlas
(Pgina 98)
(Pgina 99)
Todo tapado para
poder pintar
(Pgina 100)
Mi trabajo es
enmascarar
(Pgina 101)
(Pgina 102)
Todo tiene que quedar
bien lijado antes de
pintar.
(Pgina 103)
(Pgina 104)
Pintura es fcil,
basta colocar
fondo
(Pgina 105)
(Pgina 106)
(Pgina 107)
TALLER DEL RIESGO
(Pgina 108)
(Pgina 109)
(Pgina 110)
Uno prueba con este
destornillador para
asegurar conexiones
(Pgina 111)
La pintura de los
pedales es con
brocha y esmalte
(Pgina 112)
Eso huele pero toca
ir armando, no hay
tiempo de dejar
secar
(Pgina 113)
(Pgina 114)
Cables marcados
para poder armar
otra vez
(Pgina 115)
(Pgina 116)
(Pgina 117)
(Pgina 118)
(Pgina 119)
(Pgina 120)
Eso tiene
controles por
todos lados
(Pgina 121)
TALLER DEL RIESGO
(Pgina 122)
(Pgina 123)
Estos cinturones
se colocan rpido
(Pgina 124)
El punto de abajo
del cinturn es
mas fcil
(Pgina 125)
Tiene derecho y
revs, por eso
pilas
(Pgina 126)
Bomber toca Pesa 12 kilos
colocarlo y tiene 6
soportes en
el vehculo
(Pgina 127)
(Pgina 128)
Toca cortar
este empaque
(Pgina 129)
(Pgina 130)
Todo cable
identificado y
debidamente
marcado (Pgina 131)
Estamos colocando las
ventilas exteriores
(Pgina 132)
TALLER DEL RIESGO
(Pgina 133)
El vehculo esta
listo y yo ya lo
revis
(Pgina 134)
No Entiendo esta
matriz, Me la
explicas?
(Pgina 135)
Se ve complicada esa matriz. Me
puede por favor explicar?
Cmo s que su trabajo esta bien
elaborado?
INDICADOR
PLANEACION Y
FACTOR DE RIESGO DEL FACTOR FUENTE GENERADORA MEDIDAS DE INTERVENCION RESPONSABLE RECURSOS
PRIORIDAD
DE RIESGO
De acuerdo con el diagnostico Realizar
de salud auditiva de los audiometrias
trabajadores plantear el HSEQ y para
Corto plazo
programa de vigilancia COPASO diagnostico
epidemiolgica para la general y
conservacin auditiva. seguimiento
Realizar mediciones ambientales
Ruido generado por calderas y de ruido perodicas para
RUIDO identificar niveles de presin Ubicar
generadores Profesional
sonora y establecer medidas de Mediano plazo profesional
Especialista
atenuacin en la fuente y en el especialista
medio.
Realizar capacitacin con el Profesional Material de
personal en conservacin especialista entrenamient
Corto plazo
auditiva. o, COPASO y
HSEQ
Usar camisas de manga larga y
protector solar para evitar Jefe de Administraci
Corto plazo
quemaduras de primero y personal n
segundo grado
F Realizar capacitaciones sobre los Profesional Material de
riesgos de exposicin a este tipo Especialista en entrenamient
RADIACIONE Corto plazo
S Trabajos a campo abierto con de radiacin Salud o, COPASO y
S
I exposicin al sol Ocupacional HSEQ
INFRAROJAS
C Proporcionar bebidas en los Administracin Administraci
Inmediato
O puestos de trabajo. de Campo n
Establecer en la zona de cargue Superintendent
S
caseta de trabajo para el e,
Corto plazo Obras Civiles
controlador de despacho. Administracin
y HSEQ
Realizar programa de permisos Implementaci
de trabajo especiales para el n del
trabajo en caliente. sistema,
Corto plazo HSEQ coordinador
de HSEQ en
campo y
HSEQ
Sealizacin de la piscina Recursos
TEMPERATUR
AS
Medio ambiente caluroso por
exposicin solar
especificando el nivel
temperatura a la que se
encuentra.
de
Corto plazo HSEQ
econmicos
del sistema,
coordinador
(Pgina 136)
de HSEQ
Adecuar el rea de recoleccin Recursos
de la nata de crudo en la piscina, econmicos
con pasamanos y barrera para HSEQ y Obras del sistema,
Inmediato
evitar el deslizamiento del Civiles coordinador
(Pgina 137)
ANALICE EL PROCESO
IDENTIFIQUE LOS PELIGROS
ANALICE EL RIESGO
DETERMINE CONTROLES E IMPLEMENTELOS
ELABORE UNA HERRAMIENTA PARA MEDIR LA CALIDAD DE
LOS CONTROLES.
(Pgina 138)
ISO, ISO31000. GESTION DEL RIESGO. Ginebra Suiza, 2011
ISO31010. Tcnicas para la gestin del riesgo. Ginebra Suiza,
ao 2011
ISO, Gua73 y vocabulario del riesgo. Ginebra Suiza, 2010
Modelo COSO 1 y COSO 2, aplicacin prctica. Canad,2010
Fotos talleres El Resplandor S.A., Bogot, 2009
(Pgina 139)

TELFONO 313-3210580
Correo: Hernan.jimenez.barrero@gmail.com
Web: http://facilempresarial.com/index.html
BOGOTA . COLOMBIA (Pgina 140)

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RIESGO CONSECUENCIAS FORMA MITIGARLO

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BLINDADOS SAS, con el deseo de crecer y posicionarse

Aumentar el nivel de satisfaccin del usuario atendiendo sus necesidades

Cumplir las condiciones de tiempo pactadas con el cliente

Cumplir con la funcionalidad del producto y/o servicio prestado al cliente

Capacitar, evaluar y motivar al personal de la empresa, para lograr su

Lograr el mejoramiento continuo de los procesos

Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestin de integral.

OPERARIOS PINTORES SOLDADORES

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Planeacin 24 horas Examen con mas de 70 Evaluacin del

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