RENCANA PROGRAM

KEGIATAN

DINAS KOPERASI &

UMKM
Daerah Istimewa Yogyakarta

TA. 2017
Disampaikan dalam Forum SKPD
.

Yogyakarta, 28 Maret 2016

 MAKRO EKONOMI
Pertumbuhan Ekonomi 2016
1. Pertumbuhan ekonomi DIY pada 2015 tumbuh
7.00 4,94 % & sedikit melambat dibandingkan
6.50 6.30
6.00 6.10 pertumbuhan tahun 2014 (5,20 %).
5.78
5.00 5.16 5.32 5.50 5.20 2. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi
4.88 4.94
4.79
DIY didorong oleh kosumsi rumah tangga
4.00
pengeluaran lembaga nirlaba nonprofit,
3.00 konsumsi pemerintah, pembentukan modal
2.00 tetap bruto, perubahan inventori, ekspor dan
1.00 impor luar neger
0.00 3. Pertumbuhan ekonomi di DIY pada 2015 (4,94
2010 2011 2012 2013 2014 2015 %) lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
DIY 4.88 5.16 5.32 5.50 5.20 4.94 nasional (4,79%)
NASIONAL 6.10 6.50 6.30 5.78 5.20 4.79

1.Dilihat dari proyeksi,

pertumbuhan ekonomi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
DIY masih di bawah
provinsi sekitar
2.Untuk itu sektor yg
terkait langsung dengan
pertumbuhan perlu
dukungan akselerasi yg
lebih kuat
 KONTRIBUSI SEKTOR KOPERASI DAN UMKM
TERHADAP PDRB DIY TAHUN 2015

Jasa Pendidikan Jasa Lainnya Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan

Jasa
9% 3% Perikanan PenggalianInd.
Kesehatan
9% 1%
Adm. Pemerintahan, Pengolahan
Pertahanan,Jaminan
Sosial 13%
8% Peng. Listrik dan Gas
0%
Jasa Perusahaan Peng Air, Pengeloolaan
1% Sampah, Limbah
0%
Real Estate
7% Konstruksi
9%

Perdag.
Jasa Keuangan Besar&Eceran,
dan Asuransi Reparasi
4% Mobil&Spd.
Informasi dan
Komunikasi Akomodasi dan Motor 8%
11% Transportasi dan
Makan Minum Pergudangan
9% 5%
 KEBIJAKAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Dalam

PEMBERDAYAAN KOPERASI,
USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH
 ALUR PIKIR PEMBANGUNAN KUKM

9 AGENDA PEMBANGUNAN (NAWACITA) KEBIJAKAN PROGRAM PELAKSANAAN

PROGRAM/KEGIATAN
1. Menghadirkan kembali negara untuk Generik : 1. Penataan Peraturan
melindungi segenap bangsa dan dan 1 Peningkatan 1 Program Perundang-Undangan;
memberikan rasa aman pada seluruh kompetensi SDM Dukungan;
warga negara; 2 Program Sarana. 2. Bantuan sarana
KUMKM;
2. Membuat pemerintah tidak absen produksi bagi anggota
dengan membangun tata kelola 2 Perluasan akses Teknis : 3. Peningkatan kapasitas
pemerintahan yang bersih, efektif, pembiayaan; 1 Program Daya
demokratis dan terpercaya; SDM KUMKM;
3 Peningkatan nilai Saing;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran 2 Program 4. Kemitraan;
dengan memperkuat daerah -daerah tambah dan
dan desa dalam kerangka negara jangkauan Kelembagaan 5. Peningkatan sarana
kesatuan; pemasaran 3 Program dan prasarana
UMKM; Peningkatan pemasaran bagi
4. Menolak negara lemah dengan
melakukan reformasi sistem dan Penghidupan KUMKM
4 Penguatan Berkelanjutan
penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat dan terpercaya; kelembagaan (P2B) 6. Program Bantuan
usaha dan Sosial Ekonomi bagi
5. Meingkatkan kualitas hidup manusia
Koperasi KUMKM;
Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat 5 Peningkatan 7. Dana Dekonsentrasi;
dan daya saing dipasar internasional; kemudahan, 8. Tugas Pembantuan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi kepastian dan (TP);
dengan menggerakkan sektor-sektor perlindungan
strategis ekonomi domestik; usaha 9. Dana Bergulir LPDB-
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; KUMKM;
9. Memperteguh kebhineka-an dan
memperkuat restorasi sosial 10. Kredit dengan Pola
Indonesia. Penjaminan/ KUR;
5
PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN
KOPERASI DALAM RPJMN 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga
mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan
skala yang lebih besar (naik kelas atau scaling-up) dalam
rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian
nasional

STRATEGI
Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema
pembiayaan;
Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan
pemasaran;
Penguatan kelembagaan usaha; dan
Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

6
 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DALAM

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH
 TEMA RKPD DIY TH 2017

Mewujudkan Kualitas
Pembangunan yang lebih berkeadilan
melalui Pengembangan Sumberdaya
Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan
Perbaikan Layanan Publik.

Sesuai dengan Tema Pembangunan, maka Rencana Program Kegiatan SKPD disusun dengan
Strategi Keberpihakan dalam Perencanaan meliputi :

1 Anggaran berpihak pada pengurangan Kemiskinan (Pro Poor)

2 Anggaran Memperhatikan Basis Kewilayahan.
3 Prioritas Pembangunan berbasis Kewilayahan dengan Memperhatikan Ketimpangan
dan Kemiskinan
4 Integrasi listas sektor.
 PERKEMBANGAN KOPERASI
TAHUN 2012 - 2015

No Sektor 2012 2013 2014 2015

1 Aktif 2.090 2.176 2.269 2.369
2 Tidak aktif 427 499 341 316
3 Total Koperasi 2.517 2.733 2.610 2.685
4 Modal sendiri (Rp. Juta) 1.015.396 1.440.948 594.124 1.318.800
5 Modal luar (Rp. Juta) 572.156 572.159 830.210 3.599.547
PERKEMBANGAN UMKM MENURUT JENIS USAHA
TAHUN 2012 - 2015

No Sektor 2012 2013 2014 2015

1 Aneka usaha 43.976 44.452 47.808 48.890
2 Perdagangan 58.363 58.601 63.026 64.175
3 Industri Pertanian 55.496 55.767 59.977 63.699
4 Industri Non Pertanian 46.160 46.390 49.892 53283
5 Total 203.995 205.210 220.703 230.047
PERKEMBANGAN WIRAUSAHA BARU
TAHUN 2013 - 2015

No Sektor 2013 2014 2015

1 Wira Usaha Baru 80 UU 272 UU 260 UU
 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TA. 2015

NO INDIKATOR TARGET REALISASI

Jumlah UKM (unit

1 229.467 230.047
usaha)

Jumlah Koperasi
2 2.351 2.369
Aktif

Jumlah Wirausaha
3 180 260 UU
UMKM Baru
 PERMASALAHAN
PENINGKATAN DAYA SAING KUMKM DAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN KOPERASI
TA. 2017 DIY

Promosi / Pemasaran
Lemah
Jaringan Usaha Lemah
Kemampuan SDM
Kurang
Daya Pertumbuhan Tingkat
Akses Permo dalan
Kesejahteraan
Kurang Saing Jumlah dan Usaha
Masyarakat
Pemanfaatan Teknologi KOPERASI & UMKM
Rendah Rendah Rendah Koperasi dan
UMKM Rendah
Kelembagaan Lemah
Regulasi dan Makro
Ekonomi yang tidak
Stabil
 ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI & UMKM

Isu Strategis Dinas Koperasi dan UMKM DIY termasuk dalam urutan ke
tiga Isu strategis Pemda DIY yang merupakan sasaran dari beberapa SKPD
yang merupakan bagian dari 11 Prioritas Pembangunan .

PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS

Diperlukan perkuatan kelembagaan

dan sdm secara integratif
Diperlukan pengelolaan bahan baku
3. Perkuatan UMKM & IKM produksi berkelanjutan
Meningkatkan produktivitas dan daya
saing melalui produk industri kreatif
Memperluas akses pasar terutama
pasar lokal
Memfasilitasi permodalan
12
 PROGRAM STRATEGIS
PENINGKATAN DAYA SAING KUMKM DAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI
TA. 2017

PROGRAM
STRATEGIS

Penumbuhan
dan
Revitalisasi Penumbuhan
Koperasi Inkubator
Bisnis /
Wirausaha
 KONSEP & STRATEGI
PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI , UMKM & PENGUATAN
KELEMBAGAAN KOPERASI

PENGUATAN
KELEMBAGAAN
KOP & UMKM

PEMBERDAYAAN
SDM

LAPANGAN
FASILITASI KERJA
PERMODALAN BERTAMBAH
PANGSA
PENDAPATAN
PENINGKATAN PASAR,
MENINGKAT
DAYA SAING VOLUME
TEKNOLOGI KEMISKINAN
MENINGKAT USAHA /
PENJUALAN BERKURANG
PENGEMB
MENINGKAT KESEJAHTE-
JARINGAN
RAAN
USAHA
MENINGKAT

PROMOSI

MENCIPTAKAN
IKLIM USAHA
YG KONDUSIF
 KETERKAITAN RENSTRA DENGAN PROGRAM
KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
(CASCADING)

VISI
Terwujudnya daya
saing Koperasi dan TUJUAN
UMKM di DIY dalam Meningkatnya kualitas kelembagaan
menghadapi Pasar koperasi dan UMKM
Bebas

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Usaha Ekonomi
Produktif.
MISI
Mendorong
peningkatan PROGRAM PROGRAM
PROGRAM
pemberdayaan Penciptaan Iklim Peningkatan Penguatan
Koperasi dan UMKM Usaha Kecil Kualitas Permodalan dan
Menengah yg Kelembagaan Manajemen Keu
kondusif Koperasi Kop dan UMKM
 USULAN

PROGRAM/KEGIATAN
DINAS KOPERASI DAN UMKM
DIY Th. 2017
 PROGRAM/KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
DIY T.A. 2016
BELANJA LANGSUNG 1

.
NO PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET PAGU

KOPERASI USAHA KECIL DAN

MENENGAH 21.000.000.000
PROGRAM PELAYANAN
I ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan
5.480.000 ..

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Tagihan Internet 12 Bulan

Sumber Daya Air Dan Listrik 94.600.000
Pembayaran Tagihan Rekening air 12 Bulan

Pembayaran Tagihan Rekening Listrik 12 Bulan

140.350 VA
Pembayaran tagihan rekening 12 Bulan
telepon 2 Sambungan
3 Dan Perizinan Kendaraan Bukti pembayaran Pajak/STNK 13 Unit .
Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional roda 2
7.000.000
Dan Perizinan Kendaraan dan 4 tepat waktu
Dinas/Operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi 12 Bulan .
Keuangan
35.399.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kebersihan gedung kantor 45.002 m2 .
Kantor
122.400.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 13 jenis .

35.000.000
 lanjutan

BELANJA LANGSUNG
2

NO PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET PAGU

7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Barang Cetakan 11 jenis

40.000.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Komponin instalasi 8 jenis
Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000
listrik.

9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pengisian tabung 4 buah 10.000.000

pemadam kbakaran
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pralatan rumah 7 jenis 10.000.000
tangga
11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan buku 1 jenis 20.000.000
Perundang-Undangan
surat kabar 2 jenis

12 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makan minum 6.153 os 80.000.000

sidang
13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke dalam Koordinasi Dan 12 bulan 400.000.000
dan Luar Daerah Konsultasi Ke dalam
dan Luar Daerah
14 Penyediaan Jasa Keamanan Jasa Keamanan 12 bulan 250.000.000
Kantor/Gedung/Tempat Kerja Kantor Tempat Kerja

15 Penyediaan Retribusi sampah Retribusi sampah 1 tahun 7.000.000

 lanjutan
BELANJA LANGSUNG 3

NO PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET PAGU

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

II. PRASARANA APARATUR
16 Pengadaan Mobil Dinas Mobil Dinas 2 Unit
Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan AC
475.000.000
17 17 Unit
Pengadaan Peralatan Gedung Peralatan Gedung 194.000.000
18 12 Unit
19 340.000.000
Pengadaan mebelair Tersedia mebelai
11 Unit
335.623.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gedung Kantor terpelihara 6 jenis 1.783.750.000
Kantor.
21 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Kendaraan Dina s terplihara 2 jenis 125.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor 6 jenis 19.700.000

Perlengkapan gedung kantor. terplihara
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Peralatan gedung kantor terplihara 3 jenis 10.000.000
Gedung kantor.
24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Arsip Pengelolaan Arssip Dinamis 2 jenis 17.700.000
Aktif dan Arsip in Aktif/statis

III PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITASSUMBERDAYA APARATUR.

25 Pendidikan Dan Pelatihan Formal SDM Aparatur meningkat 52 org 20.000.000

kemampuannya.
 lanjutan
BELANJA LANGSUNG 4

NO PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET PAGU

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
IV SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.
26 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Nilai Lakip SKPD 75 - 85 10.000.000
27 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kesenjangan Angka dan 3%
19.348.200
realisasi anggaran
28 Penyusunan Rencana Program Kegiatan ROPK,RENJA, 1 Tahun 102.850.000
SKPD serta Pengembangan Data dan
Informasi.
29 Penyusunan Sistem Informasi
Website Dinas Kop & UMKM 1 website 75.648.000
Kesesuaian antara target 100 % 45.000.000
30 Monitorig dan Evaluasi Pelaksanaan
capaian dg kinerja kegiatan
Program Kegiatan SKPD

V PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL

MENENGAH YANG KONDUSIF.
31 Penguatan Kapasitas Kemitraan UMKM Koordinasi kmitraan dan 12 sub keg 1. 337.310.000
Pelat, Manaj. Usaha
32 Peningkatan Pengelolaan UMKM (DAK) Diklat dan Pendampingan 5 sub keg 1.392.070.000

VI PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH.
 lanjutan
BELANJA LANGSUNG 5

N PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET PAGU

O
33 Penumbuhan dan Pengembangan Inkubator Bisnis, Bintek, 8 Sub keg
Kewirausahaan Baru Diklat, Pendampingan, 1.184.083.500
Operasional PLUT
VI PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
34 Penguatan Kapasitas Sosialisasi, 16 Keluaran
Perkoperasian lomba,memasyarakatkan Kop,
Expo, Kungker, Bintek,
733.000.000
penilaian Kop, Harkop,
pembubaran Kop, Bedah
Kop.
35 Pembinaan Koperasi (DAK) Diklat dan Pendampingan 900 Kop 1.141.120.000

VII PROGRAM PENGUATAN

I PERMODALAN DAN
MANAJEMEN KEUANGAN
KOPERASI DAN UMKM
36 Penguatan Permodalan dan 17 SAUB KEG . 17 Sub keg.
Manajemen Keuangan Koperasi 6.580.000.000
dan UKM
 TOLOK UKUR KINERJA PEMBANGUNAN
KOPERASI DAN UMKM

INDIKATOR TARGET TARGET

NO
KINERJA PROG 2016 2017

1. Jumlah Koperasi Aktif (Kop) 2.445 2.543

2 Jumlah UKM (UU) 238.645 248.191

3 Jumlah Wirausaha Baru (WUB) 230 280

Jumlah koperasi penerima dana

4. 474 514
bergulir

Kerajinan Kulit Tatah Sungging

Dusun Karangasem, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta
 KORELASI ANTARA PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS,
KEBIJAKAN & PROGRAM KEGIATAN

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada di

dunia usaha khususnya Koperasi dan UMKM, kebijakan
pembangunan daerah, tema pembangunan serta isu
strategis , maka telah dirumuskan strategi
pengembangan Koperasi dan UMKM dengan melalui 3
program dan 6 kegiatan teknis.
Melalui program dan kegiatan tersebut Diharapkan
pelaku koperasi dan UMKM dapat meningkat
kapasitas dan kemampuannya sehingga lebih berdaya
saing, selanjutnya usaha makin berkembang dan
kesejahteraan meningkat.
 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN
No TK TK TK TK TK
Wilayah Kemiskinan Kemiskinan Kemiskinan Kemiskinan Kemiskinan
2015 2016 2017 2018 2019
.

1 DKI Jakarta 3,4 3,2 3,0 2,7 2,5

2 Jawa Tengah 13,1 12,2 11,1 10,4 9,5
3 D I Yogyakarta 13,8 12,8 11,8 10,9 9,9
4 Jawa Timur 12,0 11,2 10,4 9,6 8,7
5 Bali 4,0 3,7 3,5 3,2 2,9

Keberpihakan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan wilayah Dinas

Koperasi dan UMKM menggunakan pendekatan prioritas. Urutan Prioritas
dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah disesuaikan
poensi yang ada pada wilayah tersebut. :

1. Kab. Gunung Kidul ( Playen, Ngawen, Patuk,Wonosari, Semin,

Karangmojo, Gedangsari)
1. Kab. Kulonprogo ( Kokap, Sentolo )
2. Kab Bantul ( Imogiri, Jetis, Jetis, Dlingo )
 KEBUTUHAN LINTAS SEKTOR
Dalam rangka Peningkatan Daya Saing Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah serta Penguatan Kelembagaan Koperasi membutuhkan
koordinasi atau sinergi dengan Instansi lain dan stake holder di luar
pemerintah seperti asosiasi, LSM dan lain sebagainya. Hal ini karena usaha
yang dikelola koperasi maupun UMKM meliputi berbagai macam jenis usaha :

KOPERASI sesuai jenis usahanya Koperasi ada 5 jenis yaitu :

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Jasa
3. Koperasi Pemasaran
4. Koperasi Produsen
5. Koperasi Konsumen

UMKM yang dibina Dinas Koperasi dan UMKM memiliki berbagai macam
sektor usaha baik sektor pertanian, kelautan, perkebunan, perdagangan,
industri dls.

Dengan demikian kebutuhan Lintas sektor sangat jelas diantaranya dengan

Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata , Dinas Perindag dll.
Terimakasih