Anda di halaman 1dari 10

Unit yang diaudit wajib melakukan tindak

lanjut terhadap temuan audit dalam bentuk


upaya-upaya perbaikan
mempelajari laporan audit,
sebagai dasar menyusun rencana
perbaikan
Rencana perbaikan disusun dengan
batas waktu yang jelas
perbaikan, auditor dapat
melakukan monitoring
Auditor internal wajib
menyampaikan hasil-hasil audit
pada saat pertemuan tinjauan
manajemen
kepada Kepala
Puskesmas/FKTP dan
disampaikan tembusan kepada
auditor internal
Form Ringkasan Temuan Audit
No dok::
dan Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:

Unit Yang Diperiksa:


Tanggal pemeriksaan:

N Uraian Bukti Ketdk Standa Analisi Tindak Tindak Target


o Ketidak bukti sesuaian r/ s an an Waktu
sesuaian objekt thd Kriteria perbaik penceg penyele
if standar/i yang an ahan saian
nstr diguna
kan

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
TINDAK LANJUT AUDIT

1. Unit yang diaudit wajib melakukan tindak lanjut


terhadap temuan audit dalam bentuk upaya-upaya
perbaikan
2. Setelah memperoleh laporan hasil audit, auditee harus
mempelajari laporan audit, sebagai dasar menyusun rencana
perbaikan
3. Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu yang jelas
4. Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan, auditor dapat
melakukan monitoring
5. Auditor internal wajib menyampaikan hasil-hasil audit
pada saat pertemuan tinjauan manajemen
6. Hasil perbaikan wajib dilaporkan kepada Kepala
Puskesmas/FKTP dan disampaikan tembusan kepada auditor
internal