Anda di halaman 1dari 10

Unit yang diaudit wajib melakukan tindak lanjut terhadap

temuan audit dalam bentuk upaya-upaya perbaikan


auditee harus mempelajari laporan
audit, sebagai dasar menyusun rencana
perbaikan
Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu
yang jelas
Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan,
auditor dapat melakukan monitoring
Auditor internal wajib menyampaikan hasil-
hasil audit pada saat pertemuan tinjauan
manajemen
Hasil perbaikan wajib dilaporkan kepada
Kepala Puskesmas/FKTP dan
disampaikan tembusan kepada auditor internal
Form Ringkasan Temuan Audit
No dok::
dan Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:

Unit Yang Diperiksa:


Tanggal pemeriksaan:

No Uraian Ketidak Bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target


sesuaian bukti sesuaian Kriteria perbaikan pencegah Waktu
objektif thd yang an penyelesa
standar/ins digunaka ian
tr n

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
TINDAK LANJUT AUDIT

1. Unit yang diaudit wajib melakukan tindak lanjut


terhadap temuan audit dalam bentuk upaya-
upaya perbaikan
2. Setelah memperoleh laporan hasil audit, auditee harus
mempelajari laporan audit, sebagai dasar menyusun rencana
perbaikan
3. Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu yang jelas
4. Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan, auditor dapat
melakukan monitoring
5. Auditor internal wajib menyampaikan hasil-hasil audit
pada saat pertemuan tinjauan manajemen
6. Hasil perbaikan wajib dilaporkan kepada Kepala
Puskesmas/FKTP dan disampaikan tembusan kepada auditor
internal