>>> Planificacin del SGI

Av. Grau 273, Of. 801 Miraflores

1
E-mail: asesores@qualitas.com.pe
 Aplicacin
laboratorio de ensayos

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Proceso Sub proceso Actividad Tarea

Encender
equipo de
Muestreo muestreo

Desarrollo de
Envasado de
anlisis muestras
Preparacin de
muestras
Traslado de
Anlisis qumico Absorcin atmica muestras
Manipulacin y
preparacin de
Ensayos al Fuego reactivos

Ensayos
microbiolgicos

2
 Aplicacin
Mantenimiento mecnico

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Recopilacin y anlisis
de informacin
Elaboracin del
Programa
M. Predictivo Diseo de programa

Inspeccin y lavado de
equipos

Mantenimiento
M. Programado Desarrollo del programa
Mecnico
de mantenimiento
Desarrollo

Prueba de equipo

M. Correctivo Entrega del equipo

Evaluacin y Evaluacin y preparacin

seguimiento de informe
3
 >>> Identificacin e
Interrelacin de procesos

Av. Grau 273, Of. 801 Miraflores

4
E-mail: asesores@qualitas.com.pe
 Tipos de procesos de un SG
Tipo I
1. Planificacin
2. Procesos relacionados con el cliente
Procesos de 3. Proceso de diseo y desarrollo
realizacin 4. Proceso de compra
5. Produccin y prestacin del servicio
6. Control de los dispositivos de
seguimiento y medicin
Tipo II
Procesos de Procesos para demostrar:
7. Conformidad del producto
medicin y mejora
8. Conformidad del sistema de gestin
9. Mejora continua
Tipo III
10. Determinacin y provisin de
recursos
Procesos para el
11. Recursos humanos
manejo de recursos 12. Definicin de la infraestructura
13. Definicin del ambiente de trabajo
Tipo IV
14. Procesos para definir la poltica y los
Procesos para la objetivos de la calidad
gestin 15. Procesos de comunicacin
16. Revisin por la direccin
5
 >>> Identificacin de
Requisitos legales

Av. Grau 273, Of. 801 Miraflores

6
E-mail: asesores@qualitas.com.pe
 Ejemplo
Procedimiento para identificar RRLL
Consulta a fuentes de informacin Documentos legales Representante

Determina aplicabilidad de requisitos

detectados I-1 Jefes de rea

Fin Ok?

Especialista legal y
Determina actividades de aplicacin responsable

Base de datos Responsable

Actualiza identificacin de RRLL
electrnica

Comunica resultados de la Responsable

identificacin

7
 Ejemplo
Mtodos para identificar cambios en RRLL

Revisiones de las publicaciones oficiales

para identificar requisitos legales

Asesora legal peridica para la

determinacin de la aplicabilidad de
requisitos legales a las actividades

Suscripcina publicaciones o bases de

datos especializadas

8
 Ejemplo
Identificacin de requisitos legales y otros
compromisos

Requisito legal Aspectos relacionados Aplicaciones

desarrolladas
Clasificar residuos slidos segn
origen. LA ORGANIZACIN ha
establecido la SGIuiente
clasificacin: Domsticos,
Industriales, metlicos,
hospitalarios, peligrosos
Disposicin de Residuos
inflamables.
Ley 27314 Ley General de Industriales
Residuos Slidos Disposicin de Residuos Elaborar un programa integral de
Metlicos recojo y disposicin de residuos
slidos

Ubicacin de contenedores
apropiados para disposicin de
los diferentes residuos generados

9
 >>> Objetivos, metas
y programas

Av. Grau 273, Of. 801 Miraflores

10
E-mail: asesores@qualitas.com.pe
REFERENCIAS
ISO 9001

Programas de gestin
(5.4)
ISO 14001
(4.3.3)
OHSAS 18001
(4.3.4)

La organizacin debe establecer, implementar y

mantener uno o varios programas para alcanzar sus
objetivos y metas. Estos programas deben incluir:

a) La aSGInacin de responsabilidades para

lograr los objetivos y metas en la funciones y
niveles pertinentes de la organizacin.
b) Los medios y plazos para lograrlos.

11
 Ejemplo 1
1. Seleccionemos un tema de inters
2. Determinemos el desempeo en esta materia
3. Propongamos un fin
4. Impongmonos un requisito

Aplicacin:
1. Tema: Calidad del servicio
2. Desempeo actual: 2 h de permanencia promedio de
transportistas en las instalaciones
3. Objetivo: Reducir el tiempo de permanencia
4. Meta: 1 h a partir del prximo mes

12
 Ejemplo 2
1. Seleccionemos un tema de inters
2. Determinemos el desempeo en esta materia
3. Propongamos un fin
4. Impongmonos un requisito

Aplicacin:
1. Tema: Ambiental (consumo de agua).
2. Desempeo actual: 20 m3 al mes
3. Objetivo: reducir los consumos
4. Meta: 15 m3 al mes desde julio de 2006

13
 Ejemplo 3

1. Seleccionemos un tema de inters

2. Determinemos el desempeo en esta materia
3. Propongamos un fin
4. Impongmonos un requisito

Aplicacin:
1. Tema: Seguridad & Salud Ocupacional
2. Desempeo actual: 80 h de trabajo perdidas al
mes por accidentes
3. Objetivo: eliminar las horas perdidas por
accidentes
4. Meta: cero horas a Julio de 2006

14
 Programas de gestin

Responsables de
Desempeo Actividades Plazos de Recursos Fechas / frecuencia de
Objetivos Meta la ejecucin de
actual especificas ejecucin requeridos seguimiento de tareas
actividades
Mejorar la
satisfaccin de los
clientes

Prevenir la
contaminacin

Reducir la incidencia
de accidentes

15
 >>> Documentacin y
Control de documentos

Av. Grau 273, Of. 801 Miraflores

16
E-mail: asesores@qualitas.com.pe
 Control de documentos.
Edicin de nuevos documentos
Solicitud de elaboracin de d.C.. Cualquier trabajador

Evaluacin de la solicitud Representante de la direccin

fin
no
Ok?

Representante de la direccin
Identificacin del d.C.. I1

DeSGInacin del redactor Representante de la direccin

Elaboracin de borrador I2 DeSGInado

Revisin del borrador Representante y responsable del rea

Ok?

Edicin final Secretaria de gerencia

aprobacin. Gerente general

Actualiza lista maestra I3 representante

17
Distribuye nuevo d.C.. I4 representante
 Control de documentos.
Cambio/modificacin de documentos
Solicitud de cambio/modificacin de d.C.. Cualquier trabajador

Evaluacin de la solicitud Representante de la direccin

fin Ok?

Representante de la direccin
Identificacin del d.C.. (cambio de edicin) I1

DeSGInacin del redactor Representante de la direccin

Introduccin de cambios I2 DeSGInado

Revisin del borrador Representante y responsable del rea

Ok?

Edicin final / identificacin de cambios I3 Secretaria de gerencia

aprobacin. Gerente general

Actualiza lista maestra I4 representante

18
Distribuye nuevo d.C.. I5 representante
 >>> Control de registros

Av. Grau 273, Of. 801 Miraflores

19
E-mail: asesores@qualitas.com.pe
REFERENCIAS
ISO 9001
Requisitos de la Documentacin
(4.2.4) Control de registros
ISO 14001
(4.5.4)
OHSAS 18001

Establecer un procedimiento documentado

(4.5.3)

para el control de registros

Para reconocerlos

Para cuidarlos

Para entender su contenido

Control de los
registros del SG
Para archivarlos adecuadamente

Para recuperarlos (por ejemplo por

medio de copias)

Para destruirlos despus de su uso 20

 Revisiones de la Direccin

Educacin, formacin, habilidades y

experiencia

Revisin de requisitos relacionados al

producto

Registros del diseo

Seleccin, evaluacin y re-

evaluacin de proveedores
Registros del SGI
Identificacin nica de los productos

Bienes del cliente perdidos,

deteriorados o inadecuados.

Calibracin, verificacin de equipos

Registros de auditorias

Conformidad del producto

Naturaleza de las no conformidades y

acciones tomadas

Resultados de acciones correctivas

Resultados de acciones preventivas 21

 Registros ambientales y de
seguridad y salud ocupacional
obligatorios
1. Registros de los resultados de la identificacin de aspectos ambientales
2. Registros de los resultados de la identificacin de peligros y evaluacin
de riesgos.
3. Registros de la identificacin de requisitos legales y otros compromisos
suscritos en materia ambiental y en seguridad y salud ocupacional.
4. Registros de informacin del desempeo
5. Registros de controles operacionales
6. Registros de conformidad de objetivos y metas
7. Registros de calibraciones
8. Registros de resultados de auditorias
9. Registros de revisiones por la direccin
10. Registros de cambios en documentos
11. Registros de capacitacin y sensibilizacin
22
 Otros registros ambientales

Diagnsticos ambientales del centro de trabajo

Licencias y permisos ambientales otorgadas
Evaluaciones ambientales externas
Informes de inspecciones, ensayos y pruebas y de
mantenimiento relacionados con la proteccin
ambiental
Registro de efectos ambientales
Lista de proveedores y otra informacin relativa a
los mismos

23
 Modelo de ndice de Registros

rea Laboratorio

Responsable del control de registros en el rea Jefe de laboratorio

N Nombre Identificacin Tipo Ubicacin Tiempo de

conservacin
1 Reportes de Con ttulo y cdigo Electrnico C/laboratorio/inf 10 aos
ensayo numrico
2 Cadena de Con ttulo y nmero En papel Archivador A-3 2 aos
custodia correlativo
3 Certificados de Con ttulo, nmero, En papel Archivador A-1 2 aos
calibracin fecha y nombre el
calibrador
4

24
 Modelo de ndice de Registros
(Para ser utilizado por el rea)
rea

Responsable del control de registros en el rea

N Nombre Identificacin Tipo Ubicacin Tiempo de

conservacin
1

25