22
Realisasi Anggaran
1 Kemenkes Tahun 2017
33
REALISASI PER JENIS BELANJA
KEMENKES TA 2017
PROPORSI ALOKASI ANGGARAN
KEMENKES PER JENIS BELANJA (dalam Miliar Rp)
KEWENGAN PAGU REALISASI %
Proporsi Pagu Per Jenis Belanja
TA 2017 BELANJA PEGAWAI 7.015,5 2.082,9 29,7%
39.29%
BELANJA BANTUAN SOSIAL 25.502,4 10.545,6 41,4%
5.67%
TOTAL 59.088,4 18.210,1 30,8%
SETDITJEN 26.75
P2PML 728.107.480.000 48.951.877.600 6.72%
P2PTM 19.15
P2PTM 184.921.221.000 35.415.917.279 19.15%
P2PML 6.72
SETDITJEN 1.086.097.334.000 290.500.965.828 26.75%
P2PTVZ 14.22
P2PTVZ 203,921.06 19,990.50 9.80% 46,489.22 12,855.83 27.65% 67,008.71 12,291.63 18.34%
P2PML 644,068.90 24,295.28 3.77% 27,142.25 8,371.69 30.84% 56,896.34 16,284.91 28.62%
P2PTM 125,101.30 17,928.04 14.33% 14,948.18 5,209.21 34.85% 44,871.74 12,278.66 27.36%
SETDITJEN 200,238.02 58,174.15 29.05% 870,714.32 229,563.77 26.36% 15,145.00 2,763.05 18.24%
TOTAL 1,796,996.14 370,056.14 20.59% 1,097,800.22 285,404.83 26.00% 245,690.48 58,147.47 23.67%
60.00
45.46
50.00
41.50
39.11
36.18 Provinsi Dibawah rata2 realisasi dekon (23,67%)
35.44
40.00
32.17
31.74
29.07
28.49
27.89
26.01
25.76
25.10
24.92
24.69
23.04
22.73
30.00
21.93
21.91
21.86
21.20
17.90
16.20
15.32
14.50
14.16
20.00
11.98
9.96
9.44
8.90
8.84
10.00
2.97
2.58
0.00
L L T L T T T O L G B I H N G R G I A A A R U I Y I R R G T
SE LSE LU LSE MU LU NT TAL ABE TIM EN NT DK CE TE LTIMUN BA EN EPR AR LTR PU BA UL MB DI BAL BA BA RIAU EN UKU RA
M U A A U N B JA ULT A AN A P M LT K LT U PA UL GK JA L JA AT AL BA
SU S M K SU S O S B K M U A KA S S EN KA J M UA
OR LA S K B P
G PA
99
AGENDA PENYUSUNAN RKP
21 24 Peb
dan
2018
28 Peb 3 Maret 10 April 11-21 April 26 April s/d 9 Mei 22-23 Mei
.
Ratek Rakor Multilateral
Pusat Daerah
bangpus Meeting (dilaksanakan Pembahasan Desk Per
Trilateral
oleh masing-masing Meeting
Prioritas Nasional
Tujuan: Tujuan: penanggungjawab PN)
Penyampaian Penyampaian
arah kebijakan
Bilateral Meeting
awal Usulan Pembahasan
(dilaksanakan oleh masing-
Kegiatan Pusat pembangu-nan
masing direktorat sektor Desk Papua
dan Daerah nasional 2018
Bappenas)
(Dikoordinir oleh
Kemendagri)
Tujuan Musrenbangnas:
Sinkronisasi Program
Prioritas Nasional dengan
Usulan Kegiatan dari
Daerah
1010
PERKUATAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOW PROGRAM
10 PN dan 30 Program
Menajamkan prioritas Prioritas
nasional
RKP Memastikan
Pengendalian
dilakukan sampai ke
1111
Prioritas Pembangunan Nasional
Memperhatikan sasaran RPJMN 2015-2019 dan melihat tantangan strategis 2018 dan
di masa mandatang, maka Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas 2018
adalah :
I. PENDIDIKAN IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Pendidikan Vokasi 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
2. Peningkatan kualitas guru 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
10) 19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
II. KESEHATAN
3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) VIII.INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan KEMARITIMAN
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kerja 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
5. Preventif dan Promotif (Gerakan (darat, laut, udara, dan inter-moda)
Masyarakat Hidup Sehat) 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah
Tinggi 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN IX. PEMBANGUNAN WILAYAH
V. KETAHANAN ENERGI
6. Penyediaan Perumahan Layak 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah
13. EBT dan Konservasi Energi
7. Air Bersih dan Sanitasi Tertinggal
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
23. Pembangunan Perdesaan
VI. KETAHANAN PANGAN 24. Reforma Agraria
15. Peningkatan Produksi pangan 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian Kebakaran Hutan)
(termasuk irigasi) 26. Percepatan Pembangunan Papua
1212
Prioritas Nasional Kesehatan
3 Dalam RKP Tahun 2018
1313
Arah Kebijakan Prioritas Kesehatan RKP
2018 (1) 2. Memperkuat upaya 3. Mempercepat pelaksanaan
1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif
kesehatan ibu dan anak pencegahan dan dengan Gerakan Masyarakat
pengendalian penyakit Hidup Sehat
Akselerasi pemenuhan meningkatkan memperkuat kerjasama
akses pelayanan pengendalian penyakit lintas sektor dalam
kesehatan ibu dan anak menular (HIV/AIDS, TB, intervensi determinan
termasuk pelayanan malaria, penyakit tropis sosial di luar sektor
Keluarga Berencana (KB) terabaikan/neglected kesehatan
untuk mendukung tropical diseases) meningkatkan promosi
penurunan kematian ibu meningkatkan kesehatan dan
di fasilitas pelayanan
pencegahan, deteksi dini, pemberdayaan
kesehatan
dan pengendalian faktor masyarakat untuk
mempercepat perbaikan
risiko penyakit tidak berperilaku hidup sehat
gizi masyarakat khususnya menular meningkatkan lingkungan
penurunan stunting meningkatkan cakupan sehat
melalui intervensi spesifik
dan pemerataan imunisasi
dan sensitif yang
dasar lengkap
didukung oleh bukti yang
kuat
1414
Arah Kebijakan Prioritas Kesehatan RKP
2018 (2)
4. Meningkatkan perluasan kepesertaan dan pengelolaan sistem
pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1515
HIRARKI PROGRAM DALAM RKP TAHUN
2018
PRIORITAS NASIONAL: KESEHATAN
Sasaran : Peningkatan Derajat Kesehatan & Gizi
Masyarakat
1818
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2018
(1)
Baselin
No Indikator e 2015 2016 2017 2018 2019
(2014)
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat
a.Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)*, 346 305
diukur dengan proksi: (SP, (SUPAS, n.a. n.a. n.a. 306
2010) 2015)
Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4
75 77 81,0 87 85
(2013)
Kunjungan Antenatal (K4) (persen) 70,4
72 74 85,0 86 80
(2013)
b.Menurunnya Angka kematian bayi (AKB)*,
32 (2012) n.a. n.a. n.a. n.a. 24
diukur dengan proksi:
Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 71,3
75 78 81 85 90
(persen) (2013)
c.Prevalensi stunting (pendek dan sangat
32,9
pendek) pada anak baduta (bawah dua 31,3 30,5 29,6 28,8 28
(2013)
tahun) (persen)
2 Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular
a.Prevalensi HIV (persen) 0,46
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
(2014)
b.Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 297
280 271 262 254 245
penduduk (2013)
1919
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2018
(2)
Baselin
No Indikator e 2015 2016 2017 2018 2019
(2014)
3 Meningkatnya Perlindungan Finansial
a.Penduduk yang menjadi peserta BPJS- 51,8
Kesehatan (persen) Min.
(Okt, 60 68 77 85
95
2014)
4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
a.Jumlah kecamatan yang memiliki minimal
satu puskesmas puskesmas yang - 350 700 1400 2800 5600
tersertifikasi akreditasi
b. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1
RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional 10 (2014) 94 190 287 294 481
c. Persentase kabupaten/kota yang mencapai
71,2
80 persen imunisasi dasar lengkap pada 75 80 85 92,5 95
(2013)
bayi
d. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 1.015
5 jenis tenaga kesehatan 1.200 2.000 3.000 4.200 5.600
(2013)
e. Persentase puskesmas dengan
75,5
ketersediaan obat dan vaksin esensial 77 80 85 90 95
(2014)
5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
2020
PAGU INDIKATIF PER PROGRAM TAHUN 2018
Dalam jutaan Rp
OPERASIONAL PROYEK PRIORITAS PRIORITAS BIDANG
NO PROGRAM BELANJA PEGAWAI TOTAL
PERKANTORAN NASIONAL DAN PENDUKUNG
Peningkatan -
3 Pengawasan dan 41,445.12 5,880.00 72,658.08 119,983.20
Akuntabilitas Aparatur
4 Pembinaan Kesmas 72,214.92 17,136.42 1,702,572.17 359,076.50 2,151,000.01
5 Pembinaan Yankes 2,261,879.18 694,990.06 318,208.13 11,908,942.62 15,184,019.99
6 P2P 550,372.35 178,202.07 970,623.88 669,498.34 2,368,696.64
7 Farmalkes 36,958.80 16,330.05 4,632,459.98 225,431.11 4,911,179.94
8 Litbangkes 174,366.75 72,484.45 410,719.83 251,342.97 908,914.00
9 PPSDM Kesehatan 1,146,296.57 448,091.12 364,337.10 2,832,785.25 4,791,510.04
TOTAL 6,382,123.45 1,559,722.87 34,902,048.99 17,210,398.91 60,054,294.23
2121
PAGU INDIKATIF KEMENKES 2018 MENURUT SUMBER
DANA
ANGGARAN
SUMBER DANA (Rp. Jutaan)
2222
PAGU INDIKATIF KEMNKES 2018 MENURUT JENIS
BELANJA
RINCIAN ANGGARAN BELANJA
UNIT ESELON I JUMLAH
BELANJA BELANJA BARANG BELANJA BANTUAN
PEGAWAI MODAL SOSIAL
2727
HAL-HAL PENTING DALAM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TAHUN 2018 (3)
5. Go Green: Penghematan biaya keperluan sehari-hari perkantoran
dan upaya ramah lingkungan, antara lain:
Pengadaan bahan/ATK untuk persediaan terkoordinir melalui
satu pintu,
Pengadaan kalender hanya dilakukan oleh Rokom Yanmas dan
Dit. Promkes
Tas peserta hanya diperbolehkan apabila peserta pertemuan
minimal 200 orang.
Pengadaan seragam adalah seragam kantor yang telah ditetapkan
dengan Surat Keputusan atau Peraturan Menteri Kesehatan.
2828
Terima Kasih
2929