Formulacin del Plan

Estratgico Institucional
PEI 2017 2021
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo
Lince 20116
 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO - CEPLAN

Plan Estratgico de Desarrollo

Nacional PEDN - Plan
Bicentenario.

Plan Regional de Desarrollo

Concertado de Lima 2012 -
2015. PRDC

Plan de Desarrollo Concertado

Lince 2011 2021. PDC
 MATRICES DE PLANIFICACIN

FODA

PEST

AMOFHIT
 FODA
F FORTALEZAS D DEBILIDADES

Se cuenta con personal calificado, especializado y No se cuenta con Plan de Desarrollo de Capacidades o actualizacin
F-1
comprometido, con buena dinmica de trabajo en equipo. D-1 de capacitacin de cursos y/o talleres de mbito Tributario,
Administrativo, Normativo, etc.

Se brinda oportunamente apoyo a las unidades orgnicas Incrementa la carga laboral, retrasando algunos procesos del rea
F-2
que lo requieren. D-2 en algunas oportunidades.

FODA
Se encuentra en implementacin el nuevo Sistema de El nuevo sistema de Gestin Tributaria no se encuentra en ejecucin
F-3
ANLISIS Gestin Tributaria SATMUN D-3 lo que imposibilita usar las nuevas funciones del mencionado
ESTRATGICO
sistema.

F-4
Se cuenta con un control manual de documentos D-4 No se cuenta con un control sistematizado de documentos internos
ingresados y tramitados en la Subgerencia. y externos, ingresados y tramitados.

F5
Se cuenta con archivo fsico del acervo documentario de D-5 Insuficiente espacio para la custodia de los Expedientes Coactivos
Expedientes Coactivos en trmite.
F6
Se cuenta con procesos manuales de control. D-6 Se requiere actualizar y/o complementar instrumentos de gestin y
planes especficos
F7
La unidad orgnica cuenta con computadoras operativas, D-7 No se cuenta con un scanner en el rea de archivo para la
red y software. digitalizacin de los expedientes coactivos.
F8
Se superan las metas mensuales y anuales de recaudacin D-8 Presupuesto insuficiente, para gastos operativos; movilidad,
tributaria mensajera y personal de apoyo.
F9 Se tiene un liderazgo gestor, participativo y solidario, con D-9 Se requiere mayor comunicacin y coordinacin entre algunas reas
experiencia en Cobranza Coactiva. que tienen actividades relacionadas o procesos compartidos.
 FODA
OPORTUNIDADES FO ESTRATEGIAS FO POTENCIALIDADES DO ESTRATEGIA DO RIESGOS

Capacitacin permanente del personal en Contar con una permanente capacitacin en La capacitacin del personal en temas de
O-1 estrategias de trabajo en equipo y manejo de FO-1 estrategias de trabajo permitira una mayor DO-1 desarrollo personal, dar mayor fluidez a los
estrs y presin productividad del rea procesos y mejorara el ambiente de trabajo.

Ser un rea de apoyo para otras unidades Contar con personal capacitado que sirva de Implementar sistemas de trabajo para
O-2 orgnicas FO-2 apoyo en algunas actividades afines al rea de DO-2 minimizar la carga laboral que ocasionara la
la Sub Gerencia de Ejecucin Coactiva disposicin del personal competente

Operativizar el nuevo mdulo de Gestin Contar con un sistema integrado que permita Culminar procesos de control y verificacin
O-3 Tributaria con la finalidad de automatizar FO-3 el ahorro de tiempo en procesos DO-3 para la pronta implementacin del nuevo
procesos manuales sistema

Disear los componentes del sistema de control Implementar un sistema de control para el Contar con un sistema de control que permita
O-4 de ingreso y seguimiento del trmite FO-4 ingreso de documentos y seguimiento del DO-4 una ptima atencin en el ingreso y
documentario trmite documentario seguimiento del trmite documentario de

Implementar un protocolo de digitalizacin de Mantener en ptimas condiciones el archivo Contar con un archivo digitalizado que permita
O-5 expedientes coactivos. FO-5 fsico de expedientes coactivos DO-5 un gil acceso a los expedientes coactivos y
disminuir el transito fsico de los mismos.

Implementar directivas de los procesos manuales Llevar un moderno sistema de los manuales de
O-6 de control e instrumentos de gestin. FO-6 control y

El sostenido crecimiento econmico el pas,

O-7 incide positivamente en la economa local.

Implementar un sistema de notificaciones por

O-8 correo electrnico.
 FODA
F FORTALEZAS D DEBILIDADES

Se cuenta con personal calificado, especializado No se cuenta con Plan de Desarrollo de Capacidades o
F-1 y comprometido, con buena dinmica de D-1 actualizacin de capacitacin de cursos y/o talleres de
trabajo en equipo. mbito Tributario, Administrativo, Normativo, etc.
Se brinda oportunamente apoyo a las unidades Incrementa la carga laboral, retrasando algunos
F-2 orgnicas que lo requieren. D-2 procesos del rea en algunas oportunidades.
FODA Se encuentra en implementacin el nuevo El nuevo sistema de Gestin Tributaria no se encuentra
ANLISIS
ESTRATGICO F-3 Sistema de Gestin Tributaria SATMUN D-3 en ejecucin lo que imposibilita usar las nuevas
funciones del mencionado sistema.
F-4 Se cuenta con un control manual de D-4 No se cuenta con un control sistematizado de
documentos ingresados y tramitados en la documentos internos y externos, ingresados y
Subgerencia. tramitados.

F5 Se cuenta con archivo fsico del acervo
documentario de Expedientes Coactivos
F6 Se cuenta con procesos manuales de control.
F7 La unidad orgnica cuenta con computadoras
operativas, red y software.
F8 Se superan las metas mensuales y anuales de
recaudacin tributaria
F9 Se tiene un liderazgo gestor, participativo y
solidario, con experiencia en Cobranza
Coactiva.
D-5 Insuficiente espacio para la custodia de los Expedientes
Coactivos en trmite.
D-6 Se requiere actualizar y/o complementar instrumentos
de gestin y planes especficos
D-7 No se cuenta con un scanner en el rea de archivo para
la digitalizacin de los expedientes coactivos.
D-8 Presupuesto insuficiente, para gastos operativos;
movilidad, mensajera y personal de apoyo.
D-9 Se requiere mayor comunicacin y coordinacin entre
algunas reas que tienen actividades relacionadas o
procesos compartidos.

AMENAZAS
Desactualizacin de las innovaciones
A-1
tecnolgicas de nuevos sistemas
operativos.
Los cambios continuos en las polticas del
A-2
Gobierno Nacional que inciden en la
recaudacin de los Gobiernos Locales
La incidencia en el pas de la crisis
A-3
econmica internacional, podra reducir
la capacidad adquisitiva de vecinos/as y
la recaudacin de la recaudacin
municipal.
Crecimiento de gastos frente a los
A-4
ingresos.
Deterioro o sustraccin de parte del
A-5
acervo documentario en el archivo de
expedientes coactivos.
Falta de cultura tributaria en los
A-6
ciudadanos lo que ocasiona el
incremento de morosidad
A-7 No disponer del espacio suficiente para
el archivo de expedientes y otros
documentos
FODA
FA ESTRATEGIAS FA DESAFOS DA
(F3+A1) El Sistema de consulta con el
FA-1 que se cuenta debe ser actualizado DA-1
peridicamente segn las nuevas
necesidades que se presenten
(F10+A2) El liderazgo gestor,
FA-2 participativo y solidario, permite DA-2
manejar adecuadamente la incidencia
de la crisis econmica internacional.
(F10+A3) El liderazgo gestor,
FA-3 participativo y solidario, permite DA-3
manejar adecuadamente la politizacin
de las demandas d os vecinos.
(F9+A4) La distribucin de los gastos
FA-4 debe ser en funcin de los Ingresos y DA-4
as no tener un desbalance.
(F1+A6) Modificar los patrones de DA-5
FA-5 conducta de pago a travs de campaas
realizadas por el personal del rea.
FA-6 (F5+A7) Realizar un depuracin de DA-6
expedientes cancelados para el envo al
archivo central
ESTRATEGIAS DA - LIMITACIONES
(D3+A1) El sistema debe ser integrado y
rpido (Procesos rpidos).
(D1+A2) Estudiar los cambios de las
polticas del Gobierno Nacional.
(D3+A1) Mantener un sistema
actualizado que permita la agilidad de
procesos en la Subgerencia.
(D9+A4) Incremento moderado de
presupuesto para gastos operativos.
(D9+A5) Implementacin de Scanner
para la digitalizacin de expedientes
coactivos y dems documentos
internos
(D8+A7) Implementacin de Scanner
para la digitalizacin de expedientes
coactivos y dems documentos
internos.
 MATRICES DE PLANIFICACIN

VISIN

MISIN

OBJETIVOS

INDICADORES DE DESEMPEO
 VISIN

La Municipalidad de Lince es una institucin moderna,

transparente y Participativa que promueve un distrito
ordenado, saludable, seguro e inclusivo, siendo centro
estratgico y gastronmico de Lima, fomentando el
desarrollo humano, urbano y econmico, en armona
con el medio ambiente.
MISIN
Fortalecer la institucionalidad municipal y la
gobernabilidad, desarrollando capacidades de
trabajadores y vecinos para su desarrollo integral,
brindando servicios urbanos de calidad, generando
condiciones para las inversiones y la consolidacin de
las reas residenciales.
DESARROLLO URBANO Y ECONMICO, Promover una gestin territorial y de inversiones
pblicas y privadas: planificada, moderna y armoniosa, que brinde servicios urbanos de
calidad.
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL,
Desarrollo Social: Gestionar programas y proyectos sociales de atencin e inclusin en los
sectores vulnerables de la poblacin del distrito, fortaleciendo las organizaciones sociales
y la participacin ciudadana.
Desarrollo Humano: Fomentar y facilitar oportunidades en salud, cultura, educacin,
deporte y empleo en el distrito con equidad, valores e Identidad, fortaleciendo las
capacidades de las familias y la formacin de los jvenes.
GESTIN AMBIENTAL SOSTENIBLE, promover y mejorar el ecosistema del distrito de
Lince con una gestin sostenible y eficiente, involucrando a los vecinos, vecinas y
transentes en el cuidado del ambiente.
SEGURIDAD CIUDADANA, dotar al distrito de seguridad integral que permita un clima de
paz, confianza y bienestar, que otorgue tranquilidad a los vecinos, el libre ttrnsito y uso
de las reas pblicas, y el desarrollo ordenado de las actividades Econmicas.
DESARROLLO INSTITUCIONAL, promover una Gestin Municipal de calidad, ecoeficiente,
tecnificada e integrada al servicio de la comunidad Lincea.
GESTIN DE RECAUDACIN, promover una administracin tributaria amigable y de
gestin municipal integral, eficiente, con equidad y calidad
 INDICADORES DE DESEMPEO

CUADRO DE MATRIZ DE INDICADORES

Objetivo Objetivo Especifico Unidad Orgnica INDICADOR Fuente de Supuestos

Estratgic Centro de Costos Informacin
o
I. Gestin de Gerencia de Estimado total de inversiones Gerencia de A mayor volumen de inversiones
DESARROL condiciones Desarrollo inmobiliarias y econmicas con Desarrollo Urbano facilitadas por la municipalidad,
LO favorables para las Urbano licencia en distrito. mayor crecimiento econmico y el
URBANO inversiones Pblicas nivel de desarrollo urbano en el
Y privadas distrito.
ECONMI Nmero de acciones de gestin Gerencia de A mayor nmero de acciones de
CO que facilitan el otorgamiento Desarrollo Urbano gestin, mayor eficacia municipal y
de licencias para las inversiones mayor grado de satisfaccin del
en el distrito. usuario.

Brindar servicio de Porcentaje de cobro efectuado Gerencia de A mayor porcentaje de cobro

parqueo eficiente. con respecto a la emisin en el Desarrollo Urbano efectuado con respecto a la
periodo. emisin en el perodo, mejor
servicio al usuario y mayor
eficiencia de la recaudacin.
Autorizar y Subgerencia de Porcentaje de licencias de Subgerencia de A mayor porcentaje de licencias
supervisar las obras Infraestructura construccin aprobadas en el Infraestructura tramitadas en el plazo previsto,
pblicas y privadas, Urbana plazo previsto. Urbana mayor eficacia municipal y mayor
la calidad y grado de satisfaccin del usuario/a.
funcionalidad de
estas, acorde a la
normatividad
 MUY
AMABLE
POR SU
ATENCIN