Anda di halaman 1dari 8

Tabel Penyerapan

Anggaran Proyek A dan B


Realisasi (Rp Juta) Total Sisa
NO ITEM KEGIATAN Anggaran (Juta)
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Realisasi (jt) Acru (Jt)

1. PROYEK A 62,668,648,767 575,000,000 3,500,000,000 1,800,000,000 5,875,000,000 56,793,648,767

2. PROYEK B 39,220,697,546 2,372,500,000 187,500,000 2,560,000,000 36,660,697,546

Pada data proyek A total estimasi anggaran dana yang dikeluarkan sebesar Rp.
62.66.86.48.767 (juta)
Realisasi dana yang dilakukan dalam 3 bulan pertama sebesar Rp. 5.875.000.000 (juta)
Sisa dana yang ada sebesar Rp. 56.793.648.767 (juta)
Realisasi (Rp Juta) Total Sisa
NO ITEM KEGIATAN Anggaran (Juta)
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Realisasi (jt) Acru (Jt)

2.
1. PROYEK A
B 39,220,697,546
62,668,648,767 2,372,500,000
575,000,000 3,500,000,000 187,500,000
1,800,000,000 2,560,000,000
5,875,000,000 36,660,697,546
56,793,648,767

2. PROYEK B 39,220,697,546 2,372,500,000 187,500,000 2,560,000,000 36,660,697,546

Pada data proyek B total estimasi anggaran dana yang dikeluarkan sebesar Rp.
39.220.697.546 (juta)
Realisasi dana yang dilakukan dalam 3 bulan pertama sebesar Rp. 2.560.000.000 (juta)
Sisa dana yang ada sebesar Rp. 36.660.697.546 (juta)
KURVA S PROYEK A
2017 2018
ITEM KEGIATAN Bobot (%)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
A DEVELOPMENT COST 6.87
1 Consultant Design 3.99 1.33 1.33 1.33
3 Permit and Lisence 2.88 1.44 1.44
B PRELIMINARY COST 2.59
1 Topologi dan Soil Test 0.19 0.19
2 Relocation Existing Tenant 2.40 1.20 1.20
dan Pembongkaran
C CONSTRUCTION COST 90.54
1 Persiapan 3.90 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
2 Struktur Bawah 10.14 5.07 5.07
3 Struktur Atas 17.15 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
4 Architect 19.49 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
5 MEP 21.83 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
6 Landscape 5.46 1.82 1.82 1.82
7 Fitting Out 12.58 3.14 3.14 3.14 3.14
TOTAL BOBOT 100.00
BOBOT RENCANA 2.72 3.97 1.44 0.43 5.50 5.50 3.86 3.86 12.12 15.27 17.09 13.66 14.56
BOBOT RENCANA KUMULATIF 2.72 6.69 8.13 8.56 14.06 19.56 23.42 27.28 39.41 54.68 71.76 85.42 99.98
BOBOT AKTUAL 0.92 5.58 2.87
BOBOT AKTUAL KUMULATIF 0.92 6.50 9.37
DEVIASI -1.80 -0.19 1.24

AKTUAL PROYEK A
2017
ITEM KEGIATAN Bobot (%)
Jan Feb Mar
A DEVELOPMENT COST 6.87
1 Consultant Design 3.99 0.60 3.19
3 Permit and Lisence 2.88 2.87
B PRELIMINARY COST 2.59
1 Topologi dan Soil Test 0.19 0.32
2 Relocation Existing Tenant 2.40 2.39
dan Pembongkaran
C CONSTRUCTION COST 90.54
1 Persiapan 3.90
2 Struktur Bawah 10.14
3 Struktur Atas 17.15
4 Architect 19.49
5 MEP 21.83
6 Landscape 5.46
7 Fitting Out 12.58
TOTAL BOBOT 100.00
BOBOT AKTUAL 0.92 5.58 2.87
BOBOT AKTUAL KUMULATIF 0.92 6.50 9.37
Pada kurva s proyek A, total waktu pekerjaan proyek selama 13 bulan yang dimulai dari
Januari 2017 hingga Januari 2018
Pada rencana bulan Januari- Maret, pekerjaan yang dilakukan berupa development
cost dan preliminary cost.
Pada bobot rencana kumulatif nilai bobotnya sebesar (8.13%), sedangkan pada bobot
actual nilainya sebesar (9.37%) dengan nilai deviasi sebesar (1.24%), ini menandakan
realisasi pelaksanaan lebih cepat dari rencana
Pelaksanaan konstruksi baru akan dilaksanakan pada bulan April 2017- Januari 2018
KURVA S PROYEK B
2017
ITEM KEGIATAN Bobot (%)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ags Sep Okt Nop
A DEVELOPMENT COST 7.78
1 Consultant Design 5.86 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
2 Permit and Lisence 1.91 0.96 0.96
B CONSTRUCTION COST 92.22
1 Persiapan 4.61 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
2 Struktur Bawah 11.99 4.00 4.00 4.00
3 Struktur Atas 20.29 6.76 6.76 6.76
4 Architect 23.06 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61
5 MEP + Test Com 25.82 6.46 6.46 6.46 6.46
6 Landscape 6.46 3.23 3.23
TOTAL BOBOT 100.00
BOBOT RENCANA MINGGUAN 2.13 1.17 2.13 1.83 4.66 11.42 16.03 18.49 11.73 14.95 15.47
BOBOT RENCANA KUMULATIF 2.13 3.30 5.43 7.26 11.92 23.34 39.36 57.85 69.58 84.53 100.00
BOBOT AKTUAL MINGGUAN 6.05 0.48
BOBOT AKTUAL KUMULATIF 6.05 6.05 6.53
DEVIASI 3.92 2.75 1.10

AKTUAL PROYEK B
2017
ITEM KEGIATAN Bobot (%)
Jan Feb Mar
A DEVELOPMENT COST 7.78
1 Consultant Design 5.86 5.57
2 Permit and Lisence 1.91 0.48 0.48
B CONSTRUCTION COST 92.22
1 Persiapan 4.61
2 Struktur Bawah 11.99
3 Struktur Atas 20.29
4 Architect 23.06
5 MEP + Test Com 25.82
6 Landscape 6.46
TOTAL BOBOT 100.00
BOBOT AKTUAL MINGGUAN 6.05 - 0.48
BOBOT AKTUAL KUMULATIF 6.05 6.05 6.53
Pada kurva s proyek B, total waktu pekerjaan proyek selama 11 bulan yang dimulai dari
Januari 2017 hingga November 2017
Pada rencana bulan Januari- Maret, pekerjaan yang dilakukan berupa consultant design
dan permit lisence.
Pada bobot rencana kumulatif nilai bobotnya sebesar (5.43%), sedangkan pada bobot
actual nilainya sebesar (6.53%) dengan nilai deviasi sebesar (1.10%), sama seperti
proyek A ini menandakan realisasi pelaksanaan lebih cepat dari rencana
Pelaksanaan konstruksi baru akan dilaksanakan pada bulan April 2017- November 2017
Kesimpulan
Proyek A :
1. Pada data proyek A total estimasi anggaran dana yang dikeluarkan sebesar Rp.
62.66.86.48.767 (juta)
2. Realisasi dana yang dilakukan dalam 3 bulan pertama sebesar Rp. 5.875.000.000
(juta) nilainya (9.37%) dari total dana
Proyek B :
1. Pada data proyek B total estimasi anggaran dana yang dikeluarkan sebesar Rp.
39.220.697.546 (juta)
2. Realisasi dana yang dilakukan dalam 3 bulan pertama sebesar Rp. 2.560.000.000
(juta) nilainya (6.53%) dari total dana
Kedua proyek memiliki bobot actual yang lebih tinggi dari bobot rencana ini
menandakan realisasi pelaksanaan lebih cepat dari rencana.