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UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION FACULTAD DE

CIENCIAS AGROPECUARIA
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL AGRONOMIA OXAPAMPA

PROYECTO:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE
UNA PLANTA PROCESADORA DE QUITO QUITO
(Solanum quitoense) EN EL SECTOR ACUZAZ DEL
DISTRITO DE OXAPAMPA.

CURSO:FORMULACION Y EVAUACION DE PROYECTOS


DOCENTE: Dr. Amaro Quiones Narvaes
ALUMNA: YUPANQUI LOPEZ, Pedro Virgilio
SEMESTRE: X
INFORMACION
GENERAL DEL
PROYECTO
1. Nombre del proyecto.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE


NECTAR DE QUITO QUITO (Solanum quitoense) EN EL CENTRO POBLADO ACUZAZ, DEL
DISTRITO DE OXAPAMPA.

UBICACION

El Centro poblado acuzaz se encuentra ubicado en la Provincia de Oxapampa,


departamento de Pasco entre las coordenadas UTM, S 1031'51.726" W 7525'1.1712" con
altitudes que van desde 2100-3500 msnm.
Distrito : Oxapampa
Provincia : Oxapampa.
Departamento : Pasco.
Regin : Pasco
UBICACION

Cuenta con una superficie


de 364.96 Km2,
representando el 1.95% de
la superficie total de la
provincia de Oxapampa.
1.1.2 VIAS DE ACCESO
Este tramo comprende parte de la Carretera Central Camino a pozuzo
el Km. 0+000, distante 5 Km. Santa Clara- Acuzaz 4 km. De la carretera
central
1.1.3 TOPOGRAFIA:
El terreno presenta pendientes variables entre 3 a 25 %, aptos para el
cultivo y produccin de la granadilla, rocoto, caf, etc.
1.1.4 CARACTERISTICAS CLIMATICAS
El clima que presenta la zona es templado, temperaturas que oscilan
entre 10 y 21 grados centgrados, siendo la poca de estiaje sin
presencia de lluvias y/o secas los meses de abril a septiembre y la
poca de lluvias los meses de septiembre a marzo
UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE : KITOEXPORT SAC


SECTOR : CASERIO ACUZAZ

DIRECCIN URBANA : Jr. Lima-Oxapampa Cdra. 3 # 3076 (Contacto)- oficina


central
TELEFONO : 063-963997591
Nombre del responsable de la Unidad Ejecutora: Sr. Pedro Yupanqui Lpez,
Gerente de la empresa productora KITOEXPORT
La organizacin de la EMPRESA SERA DE LA SIGUIENTE MANERA
La organizacin de la EMPRESA
DETERMINACION
DEL PROBLEMA
ANTECEDENTES Y EVIDENCIA EMPRICA
DEL PROBLEMA.
Hace unos 10 aos atrs la naranjita quito-quito, se encontraba en los pastizales como una frutilla
silvestre, que se consuma como un producto agridulce, gracias a este sabor peculiar y su alto
contenido de vitamina C, hace de esta fruta del inters de muchas personas, sobre todo en los
restaurantes de la localidad de Oxapampa. Hoy por hoy la demanda se ha difundido en gran
manera, por lo que se ha convertido en un cultivo rentable de fcil manejo, por lo que se ha
conseguido la variedad colombiana, de frutos ms grandes y cascara gruesa y buen sabor.
(PRODERN 2011)

Uno de los grandes desafos, que se enfrenta al establecer Unidades Agroecolgicas sustentables,
es alcanzar una utilizacin eficiente de los recursos propios del agroecosistema, lograr maximizar
las relaciones de complementariedad entre los componentes, mejorar la base biolgica y la
viabilidad econmica y tcnica. Esto es posible, sin duda, a travs de un diseo predial, aspecto
fundamental que permite aproximarse a los objetivos de sustentabilidad. Ya que en los ltimos
aos la deforestacin, la infertilidad de los suelos se ido incrementando por el uso de pesticidas y
prcticas tradicionales en los cultivos por lo que se busca encontrar un punto medio entre la
productividad y la sostenibilidad.(fao 2015)
Planteamiento del Problema
a) Identificacin del problema.
En el proyecto se plantea como problema central: Como se puede convertir la
frutilla Quito-quito (Solanum quitoense) en un sistema de produccin sustentable?

Definicin del Problema


En los ltimos aos, los productores del sector acuzaz vienen cultivando rocoto,
granadilla, aj, entre otros productos, de cuales se definen los problemas siguientes:

Incremento del costo de inversin cada ao en la produccin.


Inestabilidad de los precios en el mercado.
b) Caractersticas del problema.
Falta de sectorizacin de los cultivos agrcolas: la mayora de productores se
dejan influenciar por las experiencias de otros productores llegando a saturar
el mercado y consiguiendo bajar los precios.
Dependencia de intermediarios y falta de asesoramiento tcnico: los
productores en su mayora no pueden acceder a los mercados nacionales por
la baja calidad de sus productos.
Desconocimiento de la produccin de cultivos propios de la zona: este
problema es muy comn en muchos sectores q hace que la planta se vuelva
susceptibles a patgenos del medio ambiente.
Carencia de estudios de mercado y calendarizacin de siembra de parte
de las autoridades de agricultura nacional, y el escaso conocimiento del
manejo en el mercado local para que logre asegurar el acopio de los
productos a precio razonables.
El difcil acceso a un prstamo monetario de una entidad Bancaria, por los
parmetros requeridos no es de fcil acceso a un productor minifundista o
persona natural.
Falta de promocin de la industrializacin de frutas nativas.
e) Posibilidades para implementar las soluciones al
problema:

La creacin de una empresa organizada puede


actuar de forma independiente para romper
esquemas gubernamentales que impiden el desarrollo
normal de los productores,
teniendo terrenos ptimos para este cultivo y las
condiciones favorables edafoclimticas, la cual es una
de las bondades casero de acuzaz para la
produccin de esta frutilla silvestre que se desarrolla de
forma natural sin alterar el medio, son entre otras las
bases que sustenta la ejecucin del proyecto a travs
de la unidad de proyectos productivos de la empresa
KITOEXPORT
Limitaciones para implementar la solucin
al problema:

El periodo prolongado para el trmite de la


consolidacin de una EMPRESA puede retardar la
ejecucin del proyecto, haciendo esto generar la
desconfianza de los beneficiarios.
La falta de predisposicin por parte de los productores
al no participar activamente en la ejecucin del
presente proyecto.
La ausencia de suficiente capital puede causar la
deficiencia en la administracin.
El peligro de la competencia y que mercado se sature.
Grafico N 01:
ARBOL DE CAUSAS
Y EFECTOS
DETERMINACION
DE LOS OBJETIVOS
Objetivo Central:
En el proyecto se plantea como objetivo
central: procesar y comercializar el quito-quito

Objetivo Especficos:
Organizar una empresa procesadora en el sector de influencia.
Establecer una planta procesadora con certificacin de sanidad orgnica de
quito-quito.
Promover el cultivo de productos propios de la zona.
Establecer cadenas productivas que promocionen el producto a nivel local,
nacional e internacional.
Diversificar la produccin agrcola a fin de evitar la degradacin y
deforestacin practicando la silvicultura.
Medios de Primer Nivel

Productores comprometidos con la produccin de quito-quito en su


propiedad.
Presupuesto para la instalacin de una planta procesadora que rena las
condiciones de una produccin de nctar y pulpa de Quito-quito.

a) Medios Fundamentales

Uso sostenible de productos nocivos al ambiente y la salud.


Uso de tecnologas en el procesamiento y envasado del producto.
Capacitacin y asistencia tcnica en el buen manejo del cultivo de quito-quito.
Establecer sistemas de inocuidad y sanidad del producto
Fin Directo:
Mayores Ingresos de los socios y productores.
Ganancias directas por ventas de pulpa de
quito-quito procesado.

Fin ltimo
Mejorar la calidad de vida del sector de
ACUZAZ
Grafico N 02:
ARBOL DE MEDIOS
Y FINES
MEDIOS DIRECTOS MEDIOS DIRECTOS
Productores comprometidos con Presupuesto para la instalacin de
la produccin de quito-quito en su una planta procesadora que rena
propiedad. las condiciones de una produccin
de pulpa de Quito-quito.
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
Uno de los grandes desafos, que se enfrenta al establecer Unidades
Agroecolgicas sustentables, es alcanzar una utilizacin eficiente de los
recursos propios del agroecosistema, lograr maximizar las relaciones de
complementariedad entre los componentes, mejorar la base biolgica y la
viabilidad econmica y tcnica. Esto es posible, sin duda, a travs de un
diseo predial, aspecto fundamental que permite aproximarse a los objetivos
de sustentabilidad.
Para ello, se viene realizando el levantamiento de informacin de 40
productores del sector ACUZAZ por medio de encuestas, y sondeos del
mercado.
El consumo promedio de quito por semana es mayoritario, en las fruteras con
50.83 kg, seguido de las tiendas mayoristas con 20 kg, restaurantes con 17.59
kg y cafeterias con 4.50 kg, seguido de las tiendas mayoristas con 20 kg. Con
un precio de S/.1.80 en el mercado local. (PROYECTO ADCA-TC 2012-Fondo
las americas).
EVALUACIN PRELIMINAR
DEL PROYECTO
Para poder realizar el proyecto se hizo una evaluacin
de muchos factores de beneficios y riesgos que
podemos resumir en tres aspectos importantes:
2.1 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
El Ministerio de Agricultura (MINAG), en el marco de una economa de mercado, tiene por
finalidad promover el desarrollo sostenido del sector agrario2. La Direccin General de
Promocin Agraria del MINAG tiene el encargo de coordinar y evaluar el desarrollo de
cadenas productivas, y el Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria INIEA, el
de contribuir a la tecnificacin del agro nacional. Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria SENASA tiene el encargo de desarrollar y promover planes y programas de
prevencin, control y erradicacin de plagas y enfermedades que inciden en la actividad
agraria.

El INDECOPI, a travs de la Comisin de Reglamentos Tcnicos y Comerciales, es la


entidad encargada de aprobar las Normas Tcnicas Peruanas3, las cuales contribuyen a
facilitar las transacciones basadas en informacin adecuada para los agentes econmicos
involucrados en la actividad. Con ello se contribuye a la promocin de la competitividad,
elemento fundamental para competir leal y honestamente. Es importante destacar que
estas normas tcnicas son de aplicacin voluntaria y no obligatoria.
Los Programas de Apoyo Alimentario y Compensacin Social de todos los
organismos del Estado se encuentran sujetos a un rgimen especial de compras
estatales que los obliga a adquirir productos alimenticios nacionales de origen
agropecuario, tal como la leche y productos lcteos, sin los requisitos
establecidos en la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Es necesario evaluar las normas Alimentarias propuestas por la FAO/OMS,


debido a que la sanidad en los productos alimenticios es una condicin
imprescindible para el consumo humano.
Los Principios Generales del Codex de Higiene de los Alimentos: CAC/RCP 1-
1969:
- Identifican los principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo
largo de toda la cadena alimentaria (desde la produccin primaria hasta el consumidor
final), a fin de lograr el objetivo de que los alimentos sean inocuos y aptos para el
consumo humano;
- Recomiendan la aplicacin de criterios basados en el sistema de HACCP para
elevar el nivel de inocuidad alimentaria;
- Indican cmo fomentar la aplicacin de esos principios; y
- Facilitan orientacin para cdigos especficos que puedan necesitarse para los
sectores de la cadena alimentaria, los procesos o los productos bsicos, con objeto de
ampliar los requisitos de higiene especficos para esos sectores.

ISO 22000: 2005


Esta Norma especifica los requisitos para un sistema de gestin de la inocuidad de los
alimentos, cuando una organizacin en la cadena alimentaria necesita demostrar su
capacidad para controlar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos a fin de
asegurarse que el alimento es inocuo en el momento del consumo humano.
ASPECTO SOCIAL:
Poblacin
Se encuentra ubicado el sector 2 del eje vial a lado este ( Progreso, Quillaz,
San Jorge, Acuzaz; los centros poblados mencionados estn distribuidos de
manera dispersa con relacin al eje vial y al recorrido de los ros de la zona.
Oxapampa tiene aproximadamente 11,175 habitantes, 50.49% de la PEA,
dedicada a actividades agropecuarias y de servicios, de los cuales el caserio
acuzaz solo representa el 3% de habitantes.

Principales actividades econmicas de la zona (provincia)

En la provincia de Oxapampa la superficie agrcola alcanza 116,617.00 Hs, que


representa el 5.99 % del territorio provincial; El Distrito de Oxapampa, se encuentra
concentrado el 26.7 % de superficie agrcola bajo riego, un rea mecanizable 3200
Has, posee un tipo de suelo predominantemente franco arenoso (negro) y entre los
cultivos permanentes de la zona tenemos: cultivos de pastos, aj-rocoto con 365
Has., caf con 508 Has., vergel frutcola con 951 Has., Palto con 430 Has., pltano
con 316 Has. y el zapallo 138 Has. y entre los cultivos transitorios tenemos el maz
con 369 Has.
Situacin de la naranjilla o quito quito
De acuerdo a las visitas in situ realizadas por PRODERN a cada
uno de los productores, se pudo observar que este fruto nativo
no tiene un manejo tcnico agronmico adecuado, por
desconocimiento y poca promocin de este cultivo, se encontr
cultivares dispersos en mrgenes de riachuelos, pastales y de los
cafetales, en procesos de crecimiento. (UTM 18 L 0466314
8810230 / Altitud 1632 msnm).
ASPECTOS TCNICOS.

Mercado: El producto est dirigido a toda la poblacin


Oligopolio: En el mercado de Oxapampa existe acopiadores (demandantes) no
formalizados legalmente, regidos bajo precios establecido por la demanda del
mercado mayorista de lima de los frutos de quito quito, existiendo varios
vendedores (ofertantes), en forma individual y en asociaciones.
Tipo de bien es sustituto: Sustituiremos la fruta de Quito-Quito por la
industrializacin en nctar para su respectiva comercializacin.
Analizar la probabilidad de sustitutos del proyecto: El quito en un futuro tendr
mayor demanda. En relacin al precio el quito quito se venda a 1.70 el kilo ahora
est 2.20 a 2.5 nuevos soles. Sin embargo, empaquetado con sello de la empresa.
Sistema de distribucin del proyecto: La distribucin del nctar de quito quito se
realizar directamente a los restaurantes, tiendas del distrito de Oxapampa.
Aspectos financieros.

La empresa cuenta con crditos de Agrobanco y otras entidades


financieras. De manera individual, el 20% de los asociados tienen
acceso a crdito y el 80% restante utilizan sus propios recursos
econmicos para atender sus cultivos de quito-quito
La contrapartida ser asumida por la empresa con aporte de los
socios, aunque por un lado estn considerando solicitar un crdito
bancario, pero para financiar el capital de trabajo.
Bienestar (generacin de empleo y riqueza para la poblacin del
entorno, los clientes y para los socios)
ASPECTO ECONOMICO.
De la produccin
El valle de Oxapampa fue calificada tradicionalmente como una zona apta para
el cultivo de quito quito,por sus condiciones climticas que practican presentacion
de los frutos. Las variedades de Estn sujetos al presupuesto de ventas planteado,
comprende los gastos de materia prima, mayores presencias son: quito quito comn
o nativo y el colombiano o septentrional.

De productividad
En el distrito de Oxapampa existen pocos acopiadores del fruto de quito quito,
quienes compran el total de la produccin de quito quito de Oxapampa y la
venden en los Mercados Mayorista y de Frutas en la ciudad de Lima, pero estos sin
haber pasado por un adecuado manejo de postcoseha, llegando al consumidor sin
una buena presentacin.
De Calidad
Las caractersticas indeseables del producto ms comunes y que se eliminan en
la operacin de seleccin son: frutas partidas, rotas, rajadas y reventadas,
magulladas y blandas, podridas, con raspaduras.
Se ha clasificado en dos calidades de acuerdo a la norma 1265 ICONTEC, pero el
comercio en general establece tres categoras primera, segunda y tercera o
industrial.
Las caractersticas en que suele basarse la calidad de la fruta, tienen que ver con
la sanidad, limpieza, color, firmeza, textura, apariencia , sabor, aroma, suculencia
y grado de madurez alcanzando la calidad integral. A nivel institucional para el
mercado de exportacin hacia Alemania se requiere concentrado de lulo para
preparar jugos con 15 a 20 Brix y para la elaboracin de jalea de 30 a 45Brix
De Ingresos

Actualmente la demanda 8.54 kg/semana, con un precio


promedio por kilogramo de s/. 1.24, mientras Oxapampa
demanda 19.58 kg/semana, con un promedio por kilogramo
s/. 1.60 y la merced solo 7.16 kg/semana con un precio
promedio por kilogramo de s7. 1.94
Estn sujetos al presupuesto de ventas planteado,
comprende los gastos de materia prima, insumos, materiales
de empaque, consumo de energa elctrica, consumo de
petrleo, comisiones de ventas, etc. El presupuesto de ventas
estar sujeto a la demanda actual de quito en la provincia de
Oxapampa y a las proyecciones de crecimiento del mercado.
Aspectos del impacto ambiental
Impacto en el suelo

La aplicacin de herbicidas y plaguicidas generan degradacin de los suelos, se requiere usar productos que causen
menos impactos sobre el suelo segn sugiere la FAO. Requiere encontrar tecnicas apropiadas que disminuyan los
impactos.

As mismo se determin que los frutos daados y con enfermedades requieren un lugar donde puedan ser
compostados.

Segn carta USAD 2012, El glifosato inmoviliza los nutrientes necesarios para mantener la salud de plantas y la
resistencia a las enfermedades. Estos debilitamientos de la defensa de las plantas podran explicar la infestacin de los
cultivos transgnicos con un nuevo agente patgeno, que ahora se ha observado en caballos, ovejas, cerdos, vacas,
pollos, varios tejidos animales, incluyendo partes reproductivas (semen, lquido amnitico), estircol, suelos, huevos,
leche, como as tambien en los hongos patgenos comunes que actualmente infestan los cultivos RR, como Fusarium
solani fsp. Todos estn en contacto con el glifosato ya sea a travs de la exposicin directa o el consumo a travs de la
alimentacin animal. Tambin el herbicida es muy abundante en los cultivos que sufren enfermedades como
marchitamiento de Goss y sndrome de muerte sbita.
Impacto sobre el agua

Se analiz la consecuencia del uso de productos qumicos y aguas servidas


de los desages que llegan a los ros y acequias, por lo que se sugiere
drenajes que vayan a pozas de oxidacin donde se purifiquen el agua. Con
el uso de letrinas biodigestables.

- Impacto sobre el aire

Se analiza la contaminacin del aire por la difusin de CO2 y gases como el


metano y gases pesados. Los usos de fertilizantes orgnicos producen
metano que contamina el medio ambiente, al igual que otros contaminantes
del uso de biofertilizantes, al igual que la produccin de teres y esteres por
la pudricin de frutos y desperdicios de materiales de escritorio y empaques.
Que se debe controlar con el uso de tachos que separen productos orgnicos
e inorgnicos y trasportados centros de reciclaje.
ESTUDIO DE MERCADO
Panorama Mundial: Los principales productores mundiales de esta fruta extica
son, en orden de importancia por volumen, Colombia y Ecuador. En Per
Venezuela existen cultivos en menor escala, as como en Panam, Costa Rica,
Puerto Rico y Guatemala.
Panorama local: El valle de Oxapampa fue calificada tradicionalmente como
una zona apta para el cultivo de quito quito, por sus condiciones climticas
que practican presentacion de los frutos.
El 53.52% del PEA* de la provincia de Oxapampa, esta dedicada a actividades
extractivas, como la agricultura, ganadera, caza y silvicultura de
autoconsumo. La poblacin del mbito de accin es eminente joven, lo que
nos indica la necesidad de reforzar los programas de nutricin, educacin y
salud; asimismo es necesario generar fuente de trabajo para reducir la
migracin a las ciudades. La demanda de los agricultores es el redoblamiento
de la zona con cultivo de quito quito mejorado, con alta tecnologa de
mejoramiento gentico y reforzamiento de la orientacin empresarial.
Centros de ventas locales (restaurantes, juguerias) analizar el sistema de
distribucin del proyecto. La distribucin de los frutos del quito quito se realizar
en forma exclusiva, directamente de la planta a los hipermercados,
supermercados y mini Marquet de la capital.

ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE NECTAR DE QUITO QUITO

A CONSUMIDO NECTAR DE QUITO QUITO.

a. SI b. NO c. NO SABE
Fuente:Diagnostico
Agropecuario 2006 Agencia
LE HA GUSTADO EL NECTAR (SOLO PARA LOS QUE HAN CONSUMIDO)
Agraria Oxapampa
(Preliminar)
a. SI b. NO c. NO SABE

COMPRARIA EL NECTAR DE QUITO

a. SI b. NO c. NO SABE

CREE QUE EL PRECIO (s/.1.90 ) ESTARIA BIEN?

SI b. NO c. NO SABE
ENCUESTAS
SI NO NO SABE
50
40
30
20
10
0
A consumido Le ha gustado compraria Pagaria S/.2
nectar de por el nectar?
quito
Fuente:Diagnostico Agropecuario 2006
Agencia Agraria Oxapampa (Preliminar)
Fuente:Diagnostico Agropecuario 2006
Agencia Agraria Oxapampa (Preliminar)

VOLUMENES DE VENTA PROYECTADOS

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022

UNIDADES DE
NECTARES 360000 396000 435600 479160 527076

INGRESOS PROYECTADOS (S/.)

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS POR VENTA


DE NECTARES (S/. 2.00
Unid:) 720000 792000 871200 958320 1054152
INGENIERA DEL PROYECTO
La poca de lluvias (entre los meses de Noviembre Abril),
resultan ser un poco intransitables para vehculos - camiones
que transporten carga.
Esta situacin sumada a las condiciones climticas de la Selva
Alta (alta humedad y alta temperatura).
Definitivamente, el ubicar centros de acopio en las reas de
mayor produccin, resulta ser lo ms adecuado, lo ms
econmico y la forma ms segura de preservar la calidad y el
valor nutritivo del fruto de quito.
Ingeniera de la planta
Capacidad de la planta: Considerando la disponibilidad inicial de
quito de 65 kg/da promedio y la proyectada de 98kg/da dentro de
los prximos 5 aos.
Todo programa de produccin deber considerar el tiempo
procesamiento y el tiempo que toma la elaboracin del producto.
Bajo estas premisas el programa de produccin diario de la planta
debera programarse de la forma siguiente:
a) Primero / Acopio y recepcin del fruto en la empresa
b) Segundo/ industrializacin del quito
La elaboracin del nctar puede tomar un tiempo de aproximado de
8 horas como mnimo, contado desde el momento de la seleccin del
fruto, lavado, secado, cortado, picado el procesamiento de nctar
hasta el primer envasado.
Descripcin de
los Procesos por
Producto
Listado de equipos
Materiales y Equipos Unidad cantidad

Cocina Industrial. (2 hornillas) Unid. 1


Balanza. (0 50 kg) Unid. 2
Balanza. ( 0 2,000 gr.) Unid. 1
Licuadora industrial. (20 lt) Unid. 2
Refractmetro. (0 32 Brix) Unid. 1
pH metro. Unid. 1
Termmetro. Unid. 1
Mesa de trabajo. Unid. 4
Ollas Unid. 8
Cilindros plsticos. (200 lt) Unid. 5
Tinas plsticas. (150 lt) Unid. 10
Jabas plsticas. Unid. 30
Tablas de picar Unid. 8
Cuchillos. Unid. 6
Paletas. Unid. 20
Jarras plsticas. (2 lt) Unid. 20
Juego de cucharas medidoras. Unid. 8
Coladores. Unid. 20
Espumadera. Unid. 10
Tamiz Unid. 20
Uniformes de trabajo (mandil, guantes) global 25

Equipos de seguridad (exting., mang., global 5


etc)
Utensilios de limpieza y desinfeccin. global 50
Producto terminado
Anlisis de localizacin

Para la localizacin de la Planta procesadora de


nctar se ha considerado la zona rural, por motivos
de impacto ambiental y traslado de desechos
orgnicos, la oficina de distribucin se encontrara en
la zona urbana de Oxapampa Jr. Lima-Oxapampa
Cdra. 3 #. Las razones de este lugar es que Ofrece
todos los servicios necesarios para la operatividad ya
que es un lugar cntrico y se encuentra cerca de los
establecimientos donde se llevara.
Servicio de planta

1.Energa elctrica: El requerimiento de energa elctrica depender


de la suma de potencias requeridas por la maquinaria y equipo de
planta. El cuadro mostrado a continuacin es un tentativo de los
posibles equipos de planta, la potencia requerida en este caso es de
20.30 kw-hora

2.Agua: El volumen requerido de agua est en relacin al volumen


procesado del nctar. El estndar promedio determina que por cada
1 kilo de pulpa de quito se requiere de 3 litros de agua. Segn este
parmetro establecemos que el consumo de agua sera:
Requerimiento de agua
Pulpa de fruta kg/da
(L)
1 3
20 60
60 180
70 210
80 240
Diseo de planta: El rea construida
estara distribuida de la siguiente forma:

Etapas del proyecto


El proyecto estar dividido en 2 etapas. Estas
etapas estn relacionadas a los productos a
elaborar:
Primera etapa: Procesamiento del fruto en
la planta. Ao 01 al Ao 05.
Segunda etapa: Establecimiento de
cadenas de distribucin y comercializacin.
dimensiones
Sector Ambiente Area (m2)
Ancho Largo
(m) (m)
Recepcin 5 4 20
PLANTA
envasado 5 5 25
LABORATORIO Laboratorio 4 5 20
Gerencia 3 3 9
OFICINAS Administrador 3 3 9
Sala de reuniones 4 3 12
SERVICIO DE Cocina 5 5 25
COCINA cuarto de lavado 4 5 20
ALMACEN Insumos 6 3 18
Hombres 2 2.3 4.6
SS. HH
Mujeres 2 2.3 4.6
OTRAS AREAS veredas 15 15 225
TOTAL (m2) 18 22 392.2
INVERSIN y costo del proyecto

COSTOS DE INVERSION PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA (S/.)

DESCRIPCION COSTO

1. ACTIVOS FIJOS S/. 127,970.00

1.1 Materiales y equipos S/. 49,610.00


Cocina Industrial. (2 hornillas) S/. 170.00
Balanza. (0 50 kg) S/. 1,000.00
Balanza. (0 2,000 gr.) S/. 250.00
Licuadora industrial. (20 lt) S/. 5,400.00
Pulpeadora S/. 9,000.00
Autoclave para esterilizado de botellas S/. 5,000.00
Cmara de congelamiento S/. 8,000.00
Refractmetro. (0 32 Brix) S/. 250.00
pH metro. S/. 250.00
Termmetro. S/. 80.00
Mesa de trabajo. S/. 3,200.00
Ollas S/. 6,400.00
Cilindros plsticos. (200 lt) S/. 600.00
Tinas plsticas. (150 lt) S/. 2,000.00
Jabas plsticas. S/. 360.00
Tablas de picar S/. 160.00
Cuchillos. S/. 180.00
Paletas. S/. 80.00
Jarras plsticas. (2 lt) S/. 340.00
Juego de cucharas medidoras. S/. 240.00
Coladores. S/. 300.00
Espumadera. S/. 200.00
Tamiz S/. 400.00
Uniformes de trabajo (mandil, guantes) S/. 2,500.00
Equipos de seguridad (exting., mang., etc.) S/. 1,250.00
Utensilios de limpieza y desinfeccin. S/. 2,000.00
1.2 Muebles y materiales de oficina S/. 3,360.00
Mesa de oficina S/. 400.00
Computadora S/. 1,800.00
Lapiceros S/. 100.00
Borradores S/. 30.00
silla S/. 120.00
lpices S/. 60.00
papeles S/. 350.00
Impresora S/. 500.00

1.3 Transporte S/. 75,000.00


Vehculo de distribucin S/. 40,000.00
Vehculo de acopio S/. 35,000.00

2. ACTIVOS INTANGIBLES S/. 5,260.00

2.1 Tramites de Formalizacin S/. 2,760.00


Permiso municipal S/. 350.00
Derecho de patente S/. 400.00
Honorarios Abogados S/. 1,000.00
Notario S/. 500.00
Inscripcin Registro Mercantil S/. 450.00
Publicacin Registro Oficial S/. 60.00

2.2 Local S/. 2,500.00


Acondicionamiento de local S/. 2,500.00

3. CAPITAL DE TRABAJO S/. 273,121.50


Publicacin Registro Oficial S/. 60.00

2.2 Local S/. 2,500.00


Acondicionamiento de local S/. 2,500.00

3. CAPITAL DE TRABAJO S/. 273,121.50

4. SUB TOTAL S/. 133,230.00


5. IMPREVISTOS (5%) S/. 6,661.50
6. TOTAL S/. 139,891.50
ANLISIS FINANCIERO

Desembolso Flujo de Flujo de Flujo deFlujo de


Tasa de descuento Inicial Flujo de caja 1 caja 2 caja 3 caja 4 caja 5
216511.
14.00% -244731.03 93405.43 119931.11 149109.35 181205.41 06

Valor actualizado Neto VAN = 249868.44


Tasa Interna de Retorno TIR = 45%
1. Costos Fijos: Comprende los gastos administrativos (planilla, gastos
de oficina) y los gastos operativos fijos (combustible y mantenimiento).

COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS EN (S/.)

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022

1. COSTOS FIJOS S/. 159,800.00 S/. 159,800.00 S/. 159,800.00 S/. 159,800.00 S/. 159,800.00

1.1 Local S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
Alquiler de local S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00

1.2 Publicidad S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 S/. 3,800.00
Avisos publicitarios S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
Impresiones de afiches S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Fotocopias S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00

1.3 Mano de Obra S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00
Fotocopias S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00

1.3 Mano de Obra S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00
Administrativo S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00
Gerente S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
contador S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
Conductor S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00

1.4 Servicios S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00
Capacitacion S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

Mantenimiento de vehiculos S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00

Mantenimiento de equipos S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

Analisis microbiologico y de
S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
calidad
3. Costos Variables: Estn sujetos al presupuesto de ventas planteado, comprende los gastos
de materia prima, insumos, materiales de empaque, consumo de energa elctrica,
consumo de petrleo, comisiones de ventas, etc. El presupuesto de ventas estar sujeto a
la demanda actual de quito en la provincia de Oxapampa y a las proyecciones de
crecimiento del mercado.

2. COSTOS VARIABLES S/. 358,706.00 S/. 401,076.60 S/. 448,784.26 S/. 494,162.69 S/. 550,578.96

2.1 Mano de Obra S/. 25,000.00 S/. 34,000.00 S/. 45,000.00 S/. 50,000.00 S/. 62,000.00
Personal de planta S/. 25,000.00 S/. 34,000.00 S/. 45,000.00 S/. 50,000.00 S/. 62,000.00

2.2 Servicios S/. 43,200.00 S/. 47,520.00 S/. 52,272.00 S/. 57,499.20 S/. 63,249.12
Suministro de gas S/. 3,600.00 S/. 3,960.00 S/. 4,356.00 S/. 4,791.60 S/. 5,270.76
Agua y electricidad S/. 3,600.00 S/. 3,960.00 S/. 4,356.00 S/. 4,791.60 S/. 5,270.76
Combustible S/. 36,000.00 S/. 39,600.00 S/. 43,560.00 S/. 47,916.00 S/. 52,707.60

2.3 Insumos y Materia prima S/. 104,256.00 S/. 114,681.60 S/. 126,149.76 S/. 138,764.74 S/. 152,641.21
Agua y electricidad S/. 3,600.00 S/. 3,960.00 S/. 4,356.00 S/. 4,791.60 S/. 5,270.76
Combustible S/. 36,000.00 S/. 39,600.00 S/. 43,560.00 S/. 47,916.00 S/. 52,707.60

2.3 Insumos y Materia prima S/. 104,256.00 S/. 114,681.60 S/. 126,149.76 S/. 138,764.74 S/. 152,641.21

Azcar. (kg) S/. 56,160.00 S/. 61,776.00 S/. 67,953.60 S/. 74,748.96 S/. 82,223.86
Agua. (lt) S/. 720.00 S/. 792.00 S/. 871.20 S/. 958.32 S/. 1,054.15
Carboximetilcelulosa (CMC) Kg S/. 3,000.00 S/. 3,300.00 S/. 3,630.00 S/. 3,993.00 S/. 4,392.30
Acido ctrico. (kg) S/. 840.00 S/. 924.00 S/. 1,016.40 S/. 1,118.04 S/. 1,229.84
Benzoato de sodio. (kg) S/. 336.00 S/. 369.60 S/. 406.56 S/. 447.22 S/. 491.94
Quito quito S/. 43,200.00 S/. 47,520.00 S/. 52,272.00 S/. 57,499.20 S/. 63,249.12

2.4 Embotellado y embalado S/. 186,250.00 S/. 204,875.00 S/. 225,362.50 S/. 247,898.75 S/. 272,688.63
Botellas 296 ml. (unid) S/. 144,000.00 S/. 158,400.00 S/. 174,240.00 S/. 191,664.00 S/. 210,830.40
Etiquetas S/. 18,000.00 S/. 19,800.00 S/. 21,780.00 S/. 23,958.00 S/. 26,353.80
Cajas de carton S/. 24,000.00 S/. 26,400.00 S/. 29,040.00 S/. 31,944.00 S/. 35,138.40
Cinta de embalaje S/. 250.00 S/. 275.00 S/. 302.50 S/. 332.75 S/. 366.03
Costo Total:

3. SUB TOTAL S/. 518,506.00 S/. 560,876.60 S/. 608,584.26 S/. 653,962.69 S/. 710,378.96
4. IMPREVISTOS S/. 25,925.30 S/. 28,043.83 S/. 30,429.21 S/. 32,698.13 S/. 35,518.95
5. TOTAL S/. 544,431.30 S/. 588,920.43 S/. 639,013.47 S/. 686,660.82 S/. 745,897.91
2. Ingresos: Los ingresos se establecern multiplicando el costo unitario de las botellas por el nmero de unidades
nctares proyectados para cada ao. La produccin se incrementar en un 10% respecto al ao anterior.

FLUJO DE CAJA
AOS
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas 0 S/. 720,000.00 S/. 792,000.00 S/. 871,200.00 S/. 958,320.00 S/. 1,054,152.00
Total Ingresos S/. 720,000.00 S/. 792,000.00 S/. 871,200.00 S/. 958,320.00 S/. 1,054,152.00

GASTOS (EGRESOS)
Gastos de produccin S/. 544,431.30 S/. 588,920.43 S/. 639,013.47 S/. 686,660.82 S/. 745,897.91
Inversin S/. 139,891.50
Depreciacion de vehiculos (20%) S/. 22,000.00 S/. 22,000.00 S/. 22,000.00 S/. 22,000.00 S/. 22,000.00
Impuesto a la venta (2%) S/. 14,400.00 S/. 15,840.00 S/. 17,424.00 S/. 19,166.40 S/. 21,083.04
Impuesto a la renta S/. 10,378.27 S/. 13,325.46 S/. 16,567.37 S/. 20,133.49 S/. 24,056.23
Total de Egresos S/. 139,891.50 S/. 591,209.57 S/. 640,085.89 S/. 695,004.85 S/. 747,960.71 S/. 813,037.18

FLUJO DE CAJA S/. 139,891.50 S/. 128,790.43 S/. 151,914.11 S/. 176,195.15 S/. 210,359.29 S/. 241,114.82
ANLISIS FINANCIERO

Tasa de Desembolso
ao 1 ao 2 Ao 3 ao 4 ao 5
descuento Inicial
17% -139891.5 128790.43 151914.113 176195.1543 210359.286 241114.823

112974.0614 116892.977 118926.7104 124549.584 125227.484


1 2 3 4 5
Valor actualizado Neto VAN = 413,405.58
Tasa Interna de Retorno TIR = 104%
rentabilidad= 4.3
GRACIAS