HASIL TEMUAN

POKJA MDGS (PONEK)

RSUD DR.H CHASAN BOESOIRIE TERNATE

2017
NO TEMUAN REKOMENDASI RENCANA EVALUASI
TINDAK
LANJUT
1 Ada SK tim PONEK tapi Buat SK tim Membuat SK Selesai
tidak ada uraian PONEK dengan tim PONEK
tugasnya uraian tugasnya dengan uraian
tugasnya

2 Kebijakan RS dibuat Buat kebijakan Membuat Selesai

per item program rumah sakit 1 kebijakan
kebijakan berisi rumah sakit 1
7 program kebijakan
PONEK berisi 7
program
PONEK
NO TEMUAN REKOMENDASI RENCANA TINDAK EVALUASI
LANJUT
3 buku pedoman Buat 7 buku pedoman Membuat 7 buku 7 selesai
program PONEK tidak sesuai 7 program PONEK pedoman sesuai 7
lengkap program PONEK
4 Belum ada buku Buat 7 buku panduan Membuat 7 buku Selesai,
panduan sesuai 7 program PONEK panduan sesuai 7 program Dengan catatan
ponek BAB IV (
DOKUMENTASI)
pencatatan dan
pelaporannya
berhubungan dg
form yang nanti
akan
dilampirkan di
status
pasien.dan itu
belum ada/
sementara
proses
NO TEMUAN REKOMENDASI RENCANA TINDAK EVALUASI
LANJUT

5 Belum ada Buat laporan Membuat laporan

laporan program : program
program: 1. Rencana strategi 1. Rencana 1. Selesai
2. Rencana kerja strategi
dan anggaran 2. Rencana kerja 2. Selesai
3. Program unit dan anggaran
terkait 3. Program unit 3. Proses
4. Program terkait
pelatihan tim 4. Program 4. proses
PONEK pelatihan tim rekap
PONEK ; data
- Pengembanga
n SDM dg drill
emergency
- Uji skill
NO TEMUAN REKOMENDASI RENCANA EVALUASI
TINDAK LANJUT
6 Belum ada laporan Buat laporan kegiatan dan Buat laporan
dokumen dokumen implementasi : kegiatan dan 1.selesai
implementasi 1. Laporan kegiatan dokumen 2. Proses
(Absensi, materi, hasil implementasi : X 3. belum ada
pre/Post test, 1. Laporan 4. proses
dokumentasi) kegiatan
1. Revisi Sertifikat pelatihan, (Absensi,
harus ada materi pelatihan materi, hasil
2. MOU pre/Post test,
3. Notulen rapat dokumentasi
2.Revisi
Sertifikat
pelatihan,
harus ada
materi
pelatihan
3.MOU
4.Notulen rapat
7 SPO PONEK Buat SPO sesuai yang ada pada Membuat SPO Selesai SPO
Yang dibuat baru 14 bukti dokumen SPO yaitu 54 beserta SPM nya sebanyak 51
SPO Selesai SPM
sebanyak 55