Chungar
Septiembre 2017
Seguridad
Acum
Accidentes Chungar 2013 2014 2015 2016 Jul Ago Sep
2017
Fatales 1 0 1 0 0 0 0 1
Incapacitantes 16 17 19 3 1 0 0 3
Leves 20 27 23 34 2 1 1 19
A la Propiedad 15 21 30 25 1 1 0 8
o-16 n-16 d-16 e-17 f-17 m-17 a-17 m-17 j-17 j-17 a-17 s-17 o-16 n-16 d-16 e-17 f-17 m-17 a-17 m-17 j-17 j-17 a-17 s-17
o-16 n-16 d-16 e-17 f-17 m-17 a-17 m-17 j-17 j-17 a-17 s-17
2 Nota:
Un índice de Frecuencia de X significa que se. registra X accidentes por cada 1`000,000 de horas hombre trabajadas
Un Índice de Severidad de Y significa que se pierde Y días de trabajo por cada 1`000,000 de horas hombre trabajadas
El Índice de Accidentabilidad es igual a: Índice de Frecuencia* Índice de Severidad / 1000
Número de Personal
UNIDAD CHUNGAR Planilla Contratistas
Real Ppto Var Real Ppto Var
Número de Personas
Dic 16 Ago 17 Sep 17 Sep 17 Dic 15 Ago 17 Sep 17 Sep 17
Mina 398 377 374 401 -27 1,277 1,552 1,564 1,380 184
Planta 64 66 65 64 1 23 22 23 23 0
Energía 9 8 8 7 1 72 81 78 85 -7
Taller 107 111 115 111 4 147 166 159 180 -21
Administración 135 146 146 145 1 373 345 342 389 -47
Total 713 708 708 728 -20 1,892 2,166 2,166 2,057 109
0
Geología Regional 2 3 4 2 2 0 1 1 0 1
Proyectos 3 3 1 6 -5 400 521 496 300 196
Total General 718 714 713 736 -23 2,292 2,688 2,663 2,357 306
Personal de Otras Planillas 1 1 1 1 0 0
-25
3 * 1T-11: Considera el retiro no deseado de los 3 meses y el headcount promedio del trimestre
En retiro no deseado incluye al personal que tuvieron oferta de trabajo de otra empresa.
Formula: IR = Ret. No Deseado / HC * 100
Planilla USD
Costo de Personal Ppto
Dic 16 Ago 17 Sep 17 Var
Miles USD Sep 17
Mina 622 485 454 630 -176
Planta 109 116 116 111 5
Energía 29 31 30 24 6
Taller 197 203 210 205 5
Administración 341 378 383 365 18
Costo de Planilla 1,269 1,214 1,194 1,336 -142
Indemnizaciones - 1 4 4
Capacitación 74 25 7 6 0
Costo Mano de Obra 1,344 1,240 1,205 1,343 -137
Geología Regional 3 3 4
Proyectos 67 - -
Total General 1,413 1,243 1,209
Costo de Planilla
Miles USD -1.7% -10.6%
1,269 1,336
1,214 1,194
4
Variación de contratistas vs. mes anterior
VARIACIÓN
SITUACIÓN RAZÓN SOCIAL OBSERVACIONES
EN EL MES
PIC DEL PERU S.A.C, RUWANA CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
BAJAS Otras Salidas -29
RUWANA CENTRO S.A.C., CONSEGESA S.A.
TECNOMIN DATA SOCIEDAD COMERCIAL DE
BAJAS -24 Reducción de frentes
RESPONSABILIDAD LIMITADA
BAJAS SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C. -20 Término de contrato con la ECM
MIRO VIDAL Y COMPAñIA SOCIEDAD ANONIMA
BAJAS -9 Cese del personal por renuncia voluntaria
CERRADA MVC S.A.C.
SUPERMAQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
BAJAS -8 Término de contrato con la ECM
SUPERMAQ S.A.C.
EMPRESA MINERA CONSTRUCTORA ASUNTOS
BAJAS -6 Cese del personal por término de contrato
AMBIENTALES Y TRANSPORTE HUAYLLAY S.A.
ROCK DRILL CONTRATISTAS CIVILES Y MINEROS
BAJAS -5 Cese del personal por renuncia voluntaria
S.A.C.
BAJAS SECOMINC S.R.L. -5 Término parcial de contrato
BAJAS ATLAS COPCO PERUANA S A -4 Reducción de máquinas. Por paralización de Islay.
BAJAS GRUPO RIMASA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -4 Reducción de máquinas. Por paralización de Islay.
ALTAS CORPORACION PANASERVICE S.A.C. 4 Completa personal presupuestado
EMPRESA COMUNAL MULTISERVICIOS SAN JUAN
ALTAS 5 Completa personal presupuestado
DE HUAYLLAY
ALTAS ADM. DE PROY. MINEROS Y CIV. S.R.LTDA. 7 Incremento de frentes
TECNICOS MECANICOS CRISTOBAL EN
ALTAS 10 Incremento de frentes
CONSTRUCCION & MINERIA SOCIEDAD ANÓNIMA
ALTAS CONSORCIO GEOHIDRAULICA SAC 12 Incremento de frentes
TRANSPORTES ANGEL IBARCENA S.A.C., COMMUNICATIONS AND
ALTAS Otros Ingresos 15
SYSTEMS DEVELOPMENT S.A.C., PARAMOUNT SERVICES GROUP S.A.C.
ALTAS IESA SA 36 Nuevo proyecto. Tunel de Integración Animon - Islay y Zona Satelite.
Total -25
5
Avances y Producción
Avances y DDH - Total Chungar
Total Chungar Animón Islay Sep Plan
Avances (mts) Real Ppto Cump Real Ppto Cump Real Ppto Cump Sep
Desarrollos (laboreo) 967 712 136% - 531 0% 967 1,242 78% 1,129
Verticales - 189 0% - 125 0% - 314 0% 63
Horizontales 588 237 248% - 322 0% 588 560 105% 512
Rampas 379 286 133% - 83 0% 379 369 103% 555
Preparaciones 891 1,402 64% - 463 0% 891 1,865 48% 1,389
Exploración Local > Geología y Brownfield 6,064 1,400 433% - 4,264 0% 6,064 5,664 107% 10,850
Perforación Diamantina 6,013 1,400 430% - 4,264 0% 6,013 5,664 106% 10,850
Brownfield - - - 600 0% - 600 0% -
Potencial - - - - - - 750
Recursos 1,902 - - 203 0% 1,902 203 939% 1,910
Infill Drilling 2,434 - - 361 0% 2,434 361 674% 2,850
Infill Drilling Operativo - - - - - - -
Crecimiento 1,677 1,400 120% - 3,100 0% 1,677 4,500 37% 5,340
Labores mineras 51 - - - 51 - -
Explotación - - - - - - -
Extrac (000 TM) 164 171 136 126 168 -25% 1,408 1,530 -8% 136
Zn (%) 4.7 5.2 6.3 5.7 4.6 23% 5.2 4.8 9% 5.8
Pb (%) 1.2 1.4 1.6 1.7 1.0 59% 1.3 1.1 18% 1.2
Cu (%) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 123% 0.2 0.1 35% 0.1
Ag (Oz/T) 2.8 2.6 2.2 2.0 2.7 -25% 2.4 2.6 -11% 1.7
Por Mina (000 TM) 164 171 136 126 168 -25% 1,408 1,530 -8% 136
Mineral
Mina
por
Mina Animón 122 132 136 126 123 2% 1,147 1,119 2% 129
Mina Islay 41 39 - - 45 -100% 261 411 -36% 7
Breasting 77 84 90 82 70 18% 723 692 4% 87
Taladros Largos 19 20 7 13 38 -65% 168 327 -49% 19
Métodos
8
Producción – Extracción – Mina Animón
EXTRACCIÓN Sep 17 Acum a Sep
Jun 17 Jul 17 Ago 17 Plan Sep
Mina Animón Real Ppto Var Real Ppto Var
TPD 4,074 4,267 4,381 4,198 4,100 2% 4,201 4,100 2% 4,300
Mineral Extraído
Extrac (000 TM) 122 132 136 126 123 2% 1,147 1,119 2% 129
Zn (%) 5.9 6.4 6.3 5.7 5.9 -4% 6.08 6.08 0% 6.1
Pb (%) 1.3 1.6 1.6 1.7 1.2 34% 1.41 1.26 12% 1.3
Cu (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 77% 0.17 0.14 20% 0.2
Ag (Oz/T) 1.5 1.7 2.2 2.0 1.5 40% 1.64 1.54 6% 1.5
Por Veta (000 TM) 122 132 136 126 123 2% 1,147 1,119 2% 129
V. Andalucia 120 22 33 16 29 7 351% 196 137 44% 31
V. Ram. Piso Lorena 5 8 12 4 6 -22% 42 38 11% -
V. Lourdes 13 13 11 9 1 736% 102 32 218% 3
V. Ram.Piso 3 Principal 10 5 11 15 9 63% 79 146 -46% 14
V. Principal 8 7 19 9 9 4% 89 113 -21% 12
V. Carmen 3 5 - 5 14 -63% 53 168 -68% 4
V. Ofelia 9 6 11 13 - 73 - 13
V. Split Veta Princ. 225 4 3 7 7 - 45 - 5
V. Gisela 7 12 8 3 19 -82% 90 83 9% 15
V. Andalucia 120 Techo 4 6 4 3 0 2006% 37 24 52% 5
Mineral por
V. Karina I 7 5 3 3 18 -83% 22 74 9
V. Janeth Piso - - - - - 21 - -
V. Lorena - - - - 1 -100% - 3 -100% -
V. Janeth 6 3 3 5 16 -71% 51 65 -22% 5
V. Ramal Ofelia Piso 1 - - - 4 -100% 9 37 -76% -
V. Split Janeth 0 4 3 1 - 17 - 4
V. Ram.Piso Carmen - - - - - 6 - -
V. Split Ofelia Piso - - - - - 20 - -
V. Split Maria Rosa 5 2 4 - 4 -100% 12 45 -72% -
V. Elva Piso - - - - 2 -100% 11 50 -77% -
V. Gaby 5 9 - - 35 -
V. Anabel - - - 1 15 -
Otros 1 0 17 12 13 -6% 65 73 -11% 10
Breasting 71 82 90 82 70 18% 679 692 -2% 87
Métodos
V.Fluorita 9 2 - - - 30 29 4% 1
V.Islay 5 1 - - 9 -100% 39 90 -57% -
M. Escondida - - - - - 16 - -
M. Anita II 1 - - - - 7 - -
V. Victoria 4 6 - - - 10 - -
Otros - - - - - 8 - 1
Otros
Dilución
Sobredilución
Breasting 6 3 - - - 44 - -
Taladros Largos 12 8 - - 23 -100% 71 204 -65% 2
Métodos
Contratistas - - - - - - - -
10
Producción – Tratamiento
11
Producción – Tratamiento – Planta Animón
12
Producción – Tratamiento – Planta San
Expedito
Chungar - - - - - 1,116 - -
Tratamiento
Islay en San Expedito - - - - - 1,116 - -
Zn (%) - - - - - 0.88 - -
Pb (%) - - - - - 0.47 - -
Leyes
Cu (%) - - - - - 0.03 - -
Ag (Oz) - - - - - 3.27 - -
Zinc (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.7% 0.0% 0.0%
Recuperaciones Plomo (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 52.2% 0.0% 0.0%
Ag (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 81.6% 0.0% 0.0%
Zinc (TMS) - - - - - 5 - -
Concentrados
Bulk (TMS) - - - - - 6 - -
Zinc (TMS) - - - - - 3 - -
Plomo (TMS) - - - - - 3 - -
Finos
Cobre (TMS) - - - - - 0 - -
Plata (Oz) - - - - - 2,977 - -
13
Costo de Producción e
Inversiones Operativas
Costo total Chungar por naturaleza
15
Costo total Chungar por área
CU Chungar Sep 17 Acum a Sep Plan
Jun 17 Jul 17 Ago 17
(USD/TM) Real Ppto Var Real Ppto Var Sep
Mina 33.7 32.6 34.1 34.5 33.0 1.6 33.0 32.2 0.8 32.3
Animón 35.4 33.3 33.5 34.5 35.8 -1.3 33.5 34.6 -1.1 34.4
Islay 28.6 30.0 0.0 - 25.2 - 30.8 25.8 5.0 25.8
Planta 3.7 4.4 5.1 4.9 4.4 0.5 4.5 4.6 0.0 4.6
Taller 3.3 3.3 3.5 3.9 3.1 0.9 3.5 3.2 0.3 3.9
Energía 3.3 4.8 4.2 5.2 4.4 0.7 3.5 3.6 -0.2 4.9
Administración y Otros 10.4 10.0 11.5 12.6 9.8 2.8 10.7 9.9 0.8 10.1
Sub-Total Animón 54.4 55.1 58.3 61.2 54.7 6.5 55.2 53.5 1.7 55.8
Costo de Maquila 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub-Total San Expedito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costo Total 54.4 55.1 58.3 61.2 54.7 6.5 55.2 53.5 1.7 55.8
16
Costo MinaAnimón por naturaleza
TME 122,219 132,264 135,797 125,943 123,000 2,943 1,146,930 1,119,300 27,630 129,000
17
Costo MinaAnimón por etapa
Perforación 2.6 2.9 2.5 0.0 0.1 0.1 0.0 2.6 -0.1 -0.1 -1.0 0.0 3.9 -1.2
Voladura 3.2 3.1 3.3 0.0 0.1 -0.5 0.0 2.9 -0.1 0.2 -0.4 0.0 3.2 -0.3
Sostenimiento 10.4 9.8 9.0 0.0 0.4 0.8 0.0 10.2 -0.0 0.6 0.4 0.0 9.3 1.0
Limpieza 3.3 3.1 3.0 0.0 -0.1 -1.0 0.0 2.0 -0.1 0.1 -2.3 0.0 4.2 -2.2
Transporte 2.3 2.1 2.6 0.0 -0.0 -0.1 0.0 2.5 0.0 0.1 -0.2 0.0 2.7 -0.2
Relleno 1.1 0.8 0.9 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.6 0.0 -0.1 -0.3 0.0 1.1 -0.4
Servicios 2.1 2.1 1.5 0.0 0.1 0.9 0.0 2.6 -0.0 -0.3 1.6 0.0 1.3 1.3
Bombeo 1.6 1.9 2.8 0.0 0.0 -0.1 0.0 2.7 -0.0 -0.0 2.5 0.0 0.2 2.5
Supervisión 1.7 1.4 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0 1.4 0.1 0.0 0.2 0.2 0.9 0.5
Otros 3.5 3.2 3.7 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 3.5 -0.0 -0.4 0.5 0.0 3.5 -0.0
Mantenimiento 3.5 3.0 3.0 0.0 0.3 0.2 0.0 3.5 0.0 -0.3 -1.5 -0.3 5.7 -2.1
Total 35.4 33.3 33.5 0.1 0.7 0.2 0.0 34.5 -0.3 -0.3 -0.7 -0.1 35.8 -1.3
3.7 10.1 20.6 0.2 Ppto Sep 17 3.9 10.4 21.2 0.3
18
Costo Mina Islay por naturaleza
19
Costo Planta Animón
TMT 165 166 144 126 168 -42 1,393 1,498 -105 166
TMT 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
21
Costo T
alleres Chungar
TMT 165 166 144 126 168 -42 1,393 1,498 -105 166
22
Costo RRSS Chungar
TMT 165 166 144 126 168 -42 1,393 1,498 -105 166
23
Inversiones Operativas
Negocio Minería Septiembre Acumulado 2017
Real / Ppto
Inversiones Operativas Compr
Real Ppto Ejec Var Real Ppto Ejec Var Ppto Ejec Ejec
(Miles USD)
Mina Animón 2,663 1,850 44% 20,272 26,328 -23% 3,180 30,663 66%
Expl. Local 443 159 178% 2,763 3,300 -16% 22.28371 3,511 79%
Desarrollo 1,460 1,196 22% 11,092 14,508 -24% 128 17,973 62%
Mina 617 394 56% 5,735 7,280 -21% 2,258 7,939 72%
Taller 39 - 169 42 301% 144 42 401%
Energía 36 100 -64% 274 1,029 -73% 413 1,029 27%
Areas de Soporte 69 - 135 140 -4% 213 140 96%
Cumplimiento Legal - - 104 29 263% 2 29 363%
Mina Islay 79 1,062 -93% 3,964 10,156 -61% 660 12,010 33%
Expl. Local 5 326 -98% 1,034 3,731 -72% 12 4,273 24%
Desarrollo 3 654 -100% 1,796 4,715 -62% - 5,897 30%
Mina 66 82 -19% 985 1,554 -37% 644 1,684 58%
Energía -0 - 145 151 -4% 4 151 96%
Areas de Soporte 5 - 5 5 -13% - 5 87%
Planta Animón 1,098 337 226% 10,698 6,304 70% 1,820 6,444 166%
Planta 0 337 -100% 356 2,316 -85% 1,085 2,456 14%
Relavera 1,098 - 10,334 3,987 159% 736 3,987 259%
Energía - - 9 - - -
Otros 57 13 314 979 -68% 566 1,012 31%
Energía 0 - 89 416 -79% 304 416 21%
Areas de Soporte 56 13 350% 225 478 -53% 262 510 44%
Total General 3,897 3,261 20% 35,249 43,768 -19% 6,226 50,129 70%
24