PLAN DE NEGOCIOS

Over Asmed Santamaria

NOMBRE DEL PLAN

PANADERIA DEL PACIFICO AUTOR:

Over Asmed Santamaria
TEL 318 410 61 63
Mail: over0409@hotmail.com
PLAN DE NEGOCIO
Proyecto y Objetivos
 La Idea.

La panadería del Pacifico, se proyecta como

una industria panificadora para cubrir las
necesidades de pan de batalla y otros
productos derivados de la harina de trigo en
la ciudad Bonaverense
 ¿Por qué?

El pan de batalla y los productos

derivados de la harina, debido a la crisis
económica, al alza general de precios,
seguirá siendo un producto con una
demanda creciente.
El Promotor o los Promotores.

Los promotores son:

El señor Over Asmed Santamaria, Inspector de
seguridad.
Compañeros.
 Misión.

Nuestra misión es proveer pan de batalla, pan

especial de alta calidad y Pastelería. Y ser la
major panadería de la costa pacifica.
 Objetivos.
Ser la panadería líder de la zona de
Buenaventura
Elaborar cada día 3 bultos de
harina durante el primer año
Elaborar cada día 6 bultos de
harina durante el segundo año.
Para pan de batalla y pastelería
PLAN DE NEGOCIO
Producto y Mercado
 Producto: Visión general.

El pan de batalla es el alimento de primera

necesidad en la canasta familiar del
Bonaverense en general y del vecino pacifico
en particular, básicamente para la hora del
desayuno, medias nueves y tardes.
El pan especial y la pastelería considerado por
los estudios realizados en la zona tiene
consumo importante en las tardes y noches.
 Producto: Visión general.

La pastelería tienen una alta demanda

durante la noche, básicamente por
celebraciones ya que se pueden decorar
por reseña del cliente.
 El cliente.

Los potenciales clientes son:

 Los hogares de la zona.
 Las amas de casa.
 Los estudiantes y Universitarios de la
zona.
 Empresarios y Trabajadores de
Empresas
 El Mercado Potencial.
Las familias de la zona.
Los consumidores de los alrededores que
pasan por la panadería.
Los estudiantes de las diferentes
Universidades y Colegios de la zona.
Las tientas barriales de la zona y
alrededores.
PLAN DE NEGOCIO
Competitividad
 Competencia.

Panadería Carolina
Panaderia Olimpica
Panaderia Exito
Panadería Raymond
Panadería La catedral
Panadería Balcón Paisa
Panadería y Pastelería Dulce Canela
 Principales
competidores.
Panadería y pastelería Dulce Canela
Panadería La catedral
Panadería Olimpica
 Análisis comparativo.

COMPETIDORES DEBILIDADES FORTALEZAS

Panadería y pastelería Produce pan de batalla y pastelería en baja 13 años en la zona Reposteria de Calidad
Dulce Canela escala

Panadería La catedral Tecnología antigua, producción limitada Abastece al 40% de empresarios y

trabajadores

Panadería Olímpica Demora en cajas registradoras a la hora de Pan de batalla y pastelería a bajos costos
pagar
 Competitividad.

EMPRESA LA COMPETENCIA NOSOTROS

Panadería y pastelería Produce pan de batalla en baja escala
Dulce Canela
Capta clientes por el sabor de sus pasteles.
No cuenta con canales de distribución
Panadería La catedral Tecnologia antigua, produccion limitada
Alta importancia a la producción de pan de batalla
Captamos clientes por sabor e innovación de diseños de las
tortas
Contamos con posibles contactos para la distribucion en la
costa Pacifica.
Tecnologia de punta

Motos para de distribución Camioneta para la distribución

Venta movil en bicicarros

Panadería Olímpica A una cuadra de la concurrencia de clientes Al f rente de la univ ersidad y colegios

Los pasteles tienen los mismos diseños Calidad y sabor en las tortas e inovacion de diseños

Venta en puestos fijos Venta movil en bicicarros

PLAN DE NEGOCIO
Plan de Marketing
 D.O.F.A.

FORTALEZAS
Personal con experiencia
Tecnología de Punta
Capacitación del Servicio al cliente
Buen sistema de distribución
OPORTUNIDADES
Crecimiento de la demanda
Falta de competencia de calidad
Requerimiento del mercado de nuevas
alternativas con los sabores y diseños en las
tortas.
DEBILIDADES
Empresa nueva
Fidelidad a las tiendas de barrio.
AMENAZAS
Aparición de nuevos competidores
La competencia puede bajar los precios
La materia prima suba sus precios.
Política de Producto, Política de
Servicio y Atención al cliente.

El pan de batalla y los panes especiales estarán en

mostradores de aluminio y vidrio.
Se hará entrega del pan de batalla y especial a las tiendas
de barrio a primera hora de la mañana y a las cuatro de la
tarde.
Las tortas se venderán en el área pastelería de la empresa,
ofreciendo gaseosas y refrescos. Adicionalmente se
ofrecerá en diferentes tamaños a diferentes precios
asequibles al consumidor.
Política de Precios, promociones
y descuentos.

 El precio del pan de batalla sera de 500 pesos.

 El especial de 700 pesos y otros con harinas
especiales desde 800 pesos.
 El pan de molde de harina blanca en 1,000 el
Integral desde 800 a 1.600 pesos.
 A las panaderias fuera del vendaje por cada
5.000 pesos de compra se les bonificara con
dos panes.
 Publicidad.

Volantes
Pasacalles
Radio
 Plan de Acciones de
Marketing.
PLAN DE ACCION DE MARKETING ANUAL EN BS

PUBLICIDAD 1 2 3 4 5 TOTAL
VOLANTES
Costo 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000
PASACALLES
1.450.000 1.450.000
Costo 1.400.000 1.400.000 1.480.000 7.180.000
RADIO
970,000 970.000
Costo 950,000 950,000 990.000 4.830.000
TOTAL 3.850.000 3.850.000 3.920.000 3.920.000 3.970.000 19.510.000
COSTO
PLAN DE NEGOCIO
Plan de Ventas
 Estrategia de Ventas.

Ventas en el local de la Panadería

del Pacifico.
Ventas en camión repartidor a las
panaderías.
Ventas en carritos con comisionistas
 La Fuerza de Ventas

Jefe de Ventas
Vendedoras
Chofer vendedor
Comisionistas de carritos
Condiciones de Venta.

Por la naturaleza del producto,

las ventas son al contado.
 Plan de Ventas Anual.
PANADERIA EL HORNO CALIENTE

PLAN DE VENTAS PRIMER AÑO

CONCEPTO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7MES 8MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES TOTAL
PAN DE
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 24.960.000
BATALLA
PAN
$ 2.837.500 $ 2.837.500 $ 2.837.500 $ 2.837.500 $ 2.837.500 $ 2.837.500 $ 2.837.500 $ 2.837.500 $ 2.837.500 $ 2.837.500 $ 2.837.500 $ 2.837.500 $ 34.050.000
ESPECIAL
PASTELERIA $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 43.200.000
TOTAL $ 8.517.500 $ 8.517.500 $ 8.517.500 $ 8.517.500 $ 8.517.500 $ 8.517.500 $ 8.517.500 $ 8.517.500 $ 8.517.500 $ 8.517.500 $ 8.517.500 $ 8.517.500 $ 102.210.000
PLAN DE NEGOCIO
Recursos Humanos
 Organigrama.
Gerente de Panaderia
del Pacifico

Supervisor Contador
Administrativo

Servicios Pastelero
Meseros Generales Panadero Secretaria Mensajeros
 Planilla de sueldos.
PLANILLA MENSUAL

HABER TOTAL MES SALUD PENSIONES CAJA COMP ARP

SUB TOTAL SUB TOTAL TOTAL TOTAL

CARGO CANTIDAD
EMPLEADOR EMPLEADO EMPLEADOR EMPLEADO
BASICO AUXILIO DE TRAN H BASICO EMPLEADOR 8,5% EMPLEADO 4% EMPLEADOR 12% EMPLEADO 4% 9% 0,52%

GERENTE GENERAL 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 127.500 $ 60.000 $ 180.000 $ 60.000 $ 135.000 $ 7.800 $ 1.950.300 $ 1.380.000 $ 1.950.300 $ 1.380.000

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1 $ 1.000.000 $ 83.140 $ 1.083.140 $ 85.000 $ 40.000 $ 120.000 $ 40.000 $ 90.000 $ 5.200 $ 1.383.340 $ 1.003.140 $ 1.383.340 $ 1.003.140

CONTADOR 1 $ 1.200.000 $ 83.140 $ 1.283.140 $ 102.000 $ 48.000 $ 144.000 $ 48.000 $ 108.000 $ 6.240 $ 1.643.380 $ 1.187.140 $ 1.643.380 $ 1.187.140

MESERO 2 $ 737.717 $ 83.140 $ 820.857 $ 62.706 $ 29.509 $ 88.526 $ 29.509 $ 66.395 $ 3.836 $ 1.042.320 $ 761.840 $ 2.084.639 $ 1.523.679

SERVICIOS GENERALES 1 $ 737.717 $ 83.140 $ 820.857 $ 62.706 $ 29.509 $ 88.526 $ 29.509 $ 66.395 $ 3.836 $ 1.042.320 $ 761.840 $ 1.042.320 $ 761.840

PASTELERO 1 $ 737.717 $ 83.140 $ 820.857 $ 62.706 $ 29.509 $ 88.526 $ 29.509 $ 66.395 $ 3.836 $ 1.042.320 $ 761.840 $ 1.042.320 $ 761.840

MENSAJEROS 3 $ 737.717 $ 83.140 $ 820.857 $ 62.706 $ 29.509 $ 88.526 $ 29.509 $ 66.395 $ 3.836 $ 1.042.320 $ 761.840 $ 3.126.959 $ 2.285.519

PANADEROS 1 $ 737.717 $ 83.140 $ 820.857 $ 62.706 $ 29.509 $ 88.526 $ 29.509 $ 66.395 $ 3.836 $ 1.042.320 $ 761.840 $ 1.042.320 $ 761.840

TOTAL 11 $ 7.388.585 $ 581.980 $ 7.970.565 $ 628.030 $ 295.543 $ 886.630 $ 295.543 $ 664.973 $ 38.421 $ 10.188.618 $ 7.379.478 $ 13.315.577 $ 9.664.997
PLAN DE NEGOCIO
Aspectos legales y societarios
 La empresa.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

?% Over Santamaria, ?%
Compañeros.Capital Social $ 80,000,000
pesos
 Licencias y derechos
(opcional

Licencia de funcionamiento Camara

de Comercio
Registro Sanitario
Registro de Bomberos
Carnet de Manipulacion de alimentos
Obligaciones legales
(opcional).

Presentar el proyecto a una entidad que

muestre interés por invertir o prestar para
luego realizar un acuerdo de pago
manejable con bajos intereses.
 Permisos y limitaciones
(opcional).

CERTIFICADOS DE SALUD PARA LA

MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA LOS
PANADEROS Y VENDEDORAS
PLAN DE NEGOCIO
Plan de Inversiones y
Financiamiento
 Plan de Inversiones en
maquinaria,
equipo,vehiculos.

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS

CANT DESCRIPCION MARCA VALOR TOTAL VIDA UTIL COEFICIENTE
1 HORNO PROGAS $ 35.000.000 8 12.50%
1 DIVISORA PROGAS $ 7.000.000 8 12.50%
1 AMASADORA MET VISA $ 49.000.000 8 12.50%
30 BANDEJAS PRO GAS $ 3.850.000 8 12.50%
1 MESA PROGAS $ 2.400.000 8 12.50%
PARCIAL MAQUINARIA $ 97.250.000
1 CAMIONET A NISSAN $ 5.800.000 5 20%
PARCIAL VEHICULO. $ 5.800.000

T OTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS $ 103.050.000

 Plan de Inversiones en
muebles y equipo de
computación
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION

CANT DESCRIPCION MARCA VALOR TOTAL VIDA UTIL COFICIENTE

1 ESCRITORIO NAHI $ 1.300.000 10 10.00%
3 SILLAS CONFORT $ 3.400.000 10 10.00%
2 MOST RADOR FEMCO $ 7.000.000 10 10.00%
1 CASILLERO IRBA $ 1.600.000 10 10.00%
PARCIAL MUEBL $ 13.300.000

1 COMPUT ADORA COMPAC $ 2.400.000 4 25.00%

1 IMPRESORA HP $ 1.200.000 4 25.00%

PARCIAL COMP $ 3.600.000

TOTAL MUEBLES Y
$ 16.900.000
COMPUTADORAS
 Programa anual de
producción.

PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION

Propuesta de volumenes anuales de produccion de ac uerdo al ciclo del producto.

CONCEPTO A„O 1 A„O 2 A„O 3 A„O 4 A„O 5

Capacidad Utilizada 50% 100% 100% 100% 100%
HARINA PARA PAN DE BAT ALLA 624 1248 1248 1248 1248
HARINA PARA PAN ESPECIAL 312 624 624 624 624
PASTELES 124800 249600 499200 998400 1996800
 Inversiones
INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs.

PRECIO
CANTIDAD CONCEPTO VALOR TOTAL
UNITARIO
INVERSIONES
FIJAS
1 Vehiculos $ 5.800.000 $ 5.800.000
1 Maquinarias $ 97.250.000 $ 97.250.000
Equipos de
1 $ 3.600.000 $ 3.600.000
Com putacion
1 Muebles $ 13.300.000 $ 13.300.000
TOTAL
INVERSIONES $ 119.950.000
FIJAS
CAPITAL DE
TRABAJO
Stocks y Efec tivo $ 10.000.000 $ 10.000.000
Capital de
Operac iones
TOTAL CAPITAL
$ 10.000.000
DE TRABAJO
TOTAL DE LAS
$ (109.950.000)
INVERSIONES

ESTRUCTURA
DE LAS VALOR %
INVERSIONES
INVERSIONES
$ 119.950.000 93.33
FIJAS
INVERSIONES
DIFERIDAS
CAPITAL DE
$ 10.000.000 6.67
TRABAJO
TOTAL
$ 129.950.000 100.00
INVERSIONES
 Financiamiento
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs.

FUENTE 2 TOTAL
CONCEPTO FUENTE 1 A.PROPIO
CREDITO BANCO
INVERSIONES
-
FIJAS
Veh’c ulos $ 5.800.000 $ 5.800.000
Maquinarias $ 97.250.000 $ 50.000.000 $ 47.250.000

Equipos de
$ 3.600.000 $ 3.600.000
Computac i—n

Muebles $ 13.300.000 $ 13.300.000

TOTAL
INVERSIONES $ 119.950.000 50000000 69950000
FIJAS
CAPITAL DE
-
TRABAJO
Stoc ks y Efec
$ 10.000.000 $ 10.000.000
tivo
Capital de
-
Operac iones
-
TOTAL CAPIT
AL DE $ 10.000.000 $ - $ 10.000.000
TRABAJO
TOTAL DE
LAS $ 129.950.000 $ 50.000.000 $ 59.950.000
INVERSIONES
PLAN DE NEGOCIO
Ingeniería del Proyecto
 Inversión en estructuras.

Se hará una inversión de $ 25.000.000 para la

adecuación del local para la panadería del Pacifico.
 Mantenimiento y
depreciación.
Se realizara la depreciación de acuerdo a las
normas del codigo de comercio.
El mantenimiento debe realizarse todas las
semanas
 Distribución.
LA SECCION DE AMASADO Y HORNEADO
ESTARA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR
DEL LOCAL.
EN LA PARTE ANTERIOR DEL LOCAL, SERA
PARA EL EXPENDIO DIRECTO DEL
PRODUCTO.
Localización de la empresa.
Zona Céntrica Bulevar de
Buenaventura
PLANO DE UBICACION
PLAN DE NEGOCIO
Conclusiones
 Oportunidad.

Crecimiento de la demanda
Falta de competencia de calidad
Requerimiento del mercado de nuevas
alternativas con los sabores de los
pasteles y tortas.
 Riesgo.

Aparición de nuevos competidores

La competencia puede bajar los precios
de los pasteles y tortas
Falta de materia prima
Conflictos sociales.
 Solucion de Riesgo.

CON:
CALIDAD DEL PRODUCTO
ENTREGA PUNTUAL A LAS PANADERIAS
PROMOCIONES EN EL VENDAJE
PROMOCIONES LOS MIERCOLES EN
LOS PASTELES
PAGAS 4 LLEVAS 5
 Puntos fuertes.

Personal con experiencia

Tecnología de Punta
Orientados al Servicio al cliente
Buen sistema de distribución
Novedoso sistema de venta ambulante.
 Rentabilidad.

SE ESPERA TENER UNA

RENTABILIDAD SUPERIOR AL 30%
ANUAL. SOBRE EL CAPITAL
INVERTIDO.
 Seguridad

Al ser un producto de primera necesidad,

elaborado con las mejores normas de
calidad e higiene harán que los
consumidores prefieran nuestro producto.