Setiembre de 2,015
AJEPER
Septiembre 2015
Objetivos
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
Alineamiento con Cosmo 100
El objetivo es eliminar malas prácticas en alineación con el proceso definitivo.
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
1.Proceso de Compras AJEPER
Sumario 2.Estrategia de compras por categoría
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
Proceso de Compras AJEPER
Indicadores
NOMBRE DE deLA
Gestión
PRESENTACIÓN
18-05-2015
LINEAMIENTOS DEL PROCESO
• Ningún bien o servicio se ejecuta o recibe sin Orden de Compra
• Ninguna Factura puede tener fecha anterior a la O/C.
• Las regularizaciones son solicitadas a la oficina corporativa por el área usuaria.
Lineamientos • Para O/C “abiertas” compras lidera el proceso de renovación periódica.
• Las facturas son a 60 días salvo indicación expresa del área usuaria y aprobación de finanzas.
• Las facturas se reciben por contabilidad
Pagos • Contabilidad solicita al área usuaria conformidad de servicio.
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
Area Usuaria
Proceso de Compras recurrentes (resúmen) Compras
Compras + Usuario
INICIO Legal
Definir Gestionar
Necesidad de Presupuesto
Generar Contrato Si
Requerimiento Marco?
Compra
No
Acordar
especificación y Proveedo No Selección de
Realizar cotizaciones
proveedores a r Nuevo? Proveedor
invitar.
Si
Si
Insumos:
Proceso de
Pruebas en
Planta.
Generación de
Contrato
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
Area Usuaria
Proceso de Compras NO recurrentes y Capex Compras
No Gestionar
Proveedo Generar Requiere No Generación de
Presupuesto
r Nuevo? Requerimiento Contrato? O/C
Si Si
Proceso de Generación de
Homologación Contrato
de Datos
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
Plazos y Rangos de Aprobación
OC a partir
del req
aprobado.
Rangos de Aprobación de Ordenes de Compra (Temporales mientras se
implementa la plataforma definitiva)
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
Bienes y Servicios Excentos de Orden de Compra
1. Compras menores a un valor equivalente a $ 200 deberán realizarse con
Caja Chica.
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
Sub Proceso de Compras de Emergencia
1. Se entiende como compra de emergencia o urgencia:
1. Por su naturaleza no se puede planificar o prever
2. Detiene la operación de producción, venta, facturación o entrega.
3. La compra de emergencia:
1. No se cotiza, se selecciona al proveedor que tenga el mejor historial.
2. Se puede autorizar un trabajo sin tener el requerimento y OC aprobada en
el sistema, previa cotización por parte del proveedor autorizada por el
área usuaria.
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
Estrategia de Compras por
Categoría
Indicadores
NOMBRE DE deLA
Gestión
PRESENTACIÓN
18-05-2015
COMPRAS RECURRENTES: Insumos Directos a la producción
La estrategia es Licitaciones anuales o semestrales con proveedores aprobados.
Con la implementación del Sistema MRP (Dic 2015) se hará una OC por embarque para
controlar en el sistema los tránsitos y cumplimiento de proveedor.
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
COMPRAS RECURRENTES: Suministros Indirectos.
Para fabricaciones locales: 2 proveedores con distribución 60-40
Consumibles: Catálogo de productos, licitación anual
Para Ferreteria y similares a pedido: 1, 2 o 3 cotizaciones dependiendo del monto
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
COMPRAS RECURRENTES: Servicios
Estrategia es Licitación y Contrato Anual. Los cargos de Justpoint, el Transporte y los
Rebates de Autoservicios a futuro no deberían tener O/C.
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
COMPRAS NO RECURRENTES: Capex y Servicios no recurrentes.
La estrategia es por pedido con cotizaciones de acuerdo al monto:
• 1 cotización por montos hasta 300 USD
• 2 cotizaciones por montos entre 300 y 1000 USD
• 3 cotizaciones para montos mayores a 1000 USD.
NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN