SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN
“GESTIÓN DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PUBLICA
(CALIDAD, SISTEDA, MECI) Y SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO”
 MISIÓN

• La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P.,

gestiona la prestación y fortalecimiento de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento
de Boyacá, brindando apoyo y asesoría a nivel municipal y regional
para el desarrollo empresarial de los mencionados servicios. En el
ejercicio de esta misión, la empresa propende por el respeto del
medio ambiente, la participación social y el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad.
 VISIÓN

• La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A.

E.S.P., para el año 2020 será una empresa reconocida a nivel nacional,
por su liderazgo en la gestión, asesoría, apoyo y fortalecimiento en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo en el departamento de Boyacá, reconocida por
su competitividad, eficiencia, eficacia y efectividad en cada uno de
sus procesos, lograda a partir del cumplimiento de la normatividad
vigente y la adecuada administración de los recursos.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

• es una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo

sobre un conjunto de elementos (recursos, procedimientos,
documentos, estructura organizacional y estrategias) para
lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen
al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos
elementos de una organización que influyen en satisfacción
del cliente y en el logro de los resultados deseados por la
organización
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA
GESTIÓN PUBLICA
Es mejor trabajar por Dependencias (gestión
funcional) o por procesos (gestión por procesos)
PLANEACIÓN ESTRATEGICA

• OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las metas propuestos en el Plan de

Desarrollo Departamental y mantener íntegro y funcional el sistema
integrado de gestión.
• POLITICA DE CALIDAD
• OBJETIVOS DE CALIDAD
• MN-PLE-01MANUAL DE CALIDAD
• MN-PLE-02 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESPB
• CARACTERIZACIÓN
• PD-PLE-01 CONTROL DE DOCUMENTOS
• IN-PLE-01 CREACIÓN, ACTUALIZACION O ANULACION DE DOCUMENTOS
• PD-PLE-02 CONTROL DE REGISTROS
• PD-PLE-04 ELAB, EVAL Y STO PLAN DE PLAN ACCION
• PD-PLE-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
• OD-PLE-01 NORMOGRAMA ESPB
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
• FR-PLE-01 SOLIC, CREACIO, ACTUALIZA,ANULA
• FR-PLE-02 ACTA
• FR-PLE-03 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
• FR-PLE-04 PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
• FR-PLE-05 RESULTADOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
• FR-PLE-06 PLAN DE ACCION
• FR-PLE-07 CRONOGRAMA DE TRABAJO
• FR-PLE-08 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION
• FR-PLE-09 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
• FR-PLE-10 PLAN DE ACCION POR PROCESOS
• FR-PLE-11 PLAN INDICATIVO
• FR-PLE-24 REGISTRO DE ASISTENCIA
• CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO
• ACTA DE COMPROMISO CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO
• ANEXO HOJA INDICADOR
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de procesos
POLITICA DE CALIDAD

• “La EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA

S.A. E.S.P., gestiona la prestación y fortalecimiento de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el
departamento de Boyacá, se compromete a orientar estos servicios
hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios
y demás partes interesadas, con un Sistema de Gestión de Calidad
que garantice la mejora continua de sus procesos con eficacia,
eficiencia y efectividad, para contribuir al logro de los fines del
estado”.

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PLANEACIÓN ESTRATEGICA
OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Apoyar la gestión de proyectos para la prestación de los servicios públicos

en los municipios con eficiencia, eficacia y efectividad.

2. Realizar una eficiente y transparente gestión de recursos para aumentar la

cobertura de los servicios públicos domiciliarios y mejorar la calidad de vida
de la población boyacense.

3. Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y demás partes

interesadas.

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PLANEACIÓN ESTRATEGICA
comunicaciones

• OBJETIVO: Garantizar la difusión de la información de la Entidad a

usuarios internos y externos, comunidad y demás partes interesadas.
• VIDEO EXPLICATIVO
• CR-COM-01 COMUNICACIONES
• PD-COM-01 PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES INTERNAS Y
EXTERNAS
• FR-COM-01 SOLICITUD PUBLICACION INFORMACION
• OD-COM-01 MATRIZ INFORMATIVA ESPB
• OD-COM-02 MATRIZ ORGANIZACIONAL ESPB
• ANEXO HOJA INDICADOR

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DE PROCESOS
comunicaciones

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COMUNICACIONES
GESTIÓN DOCUMENTAL

• OBJETIVO: Definir los controles necesarios para la identificación,

almacenamiento, protección, recuperación y disposición de la
información generada por la Empresa.
• VIDEO INTRODUCTORIO
• CR-GED-01 GESTION DOCUMENTAL
• IN-GED-01 PRODUCCION COMUNICACIONES OFICIALES
• PD-GED-01 RECEPCION Y TRAMITE DE CORRESPONDENCIA
• PD-GED-02 ORGANIZACION ARCHIVOS DE GESTION
• PD-GED-03 CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS
• PD-GED-04 ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y DISPOSICIÒN
FINAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO
• PD-GED-05 ORGANIZACION ARCHIVOS GENERAL
• MN-GED-01 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GED
GESTIÓN DOCUMENTAL

• FR-GED-01 PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS RECIBIDA

• FR-GED-02 INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL
• FR-GED-03 CONTROL PRESTAMO DE DOCUMENTOS
• FR-GED-04 PLANILLA DE ENTREGA FACTURAS Y CUENTAS
• FR-GED-05 COMUNICACIONES ENVIADAS
• FR-GED-06 COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDA
• FR-GED-07 CONTROL PRODUCCIÓN DE MEMORANDOS
• FR-GED-08 CONTROL PRODUCCIÓN DE CIRCULARES
• FR-GED-09 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
• FR-GED-10 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
• FR-GED-11 CONTROL DE HISTORIA LABORAL
GESTIÓN DOCUMENTAL

• ANEXO HOJA INDICADOR

• Anexo 1. 1 CARTA
• Anexo 1.2 MEMORANDO
• Anexo 1.3 CIRCULAR
• Anexo 1.4 RESOLUCIÓN
• Anexo 1.5 ROTULO CARPETA
• Anexo 1.6 ROTULO DE CAJA
• Anexo 1.7 PLANTILLA BOLETIN DE PRENSA ESPB
• Anexo 1.8 plantilla presentación ESPB

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DE PROCESOS
GESTIÓN DOCUMENTAL

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GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN TECNOLOGICA

• OBJETIVO: Brindar infraestructura informática y de

telecomunicaciones adecuadas y oportunas que contribuyan a la
satisfacción de las necesidades de nuestras partes interesadas.
• VIDEO INTRODUCTORIO
• CR-GET-01 GESTION TECNOLOGICA
• PD-GET-01 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ANTIVIRUS
• PD-GET-02 ADMON RECURSOS ALMACENAMIENTO
• PD-GET-03 ADMON USUARIOS Y RED
• PD-GET-04 COPIAS DE SEGURIDAD
• PD-GET-05 MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO
GESTIÓN TECNOLOGICA

• FR-GET-01 REPORTE DE CASO Y O ASISTENCIA TECNICA

• FR-GET-02 CONTROL USUARIOS DE RED
• FR-GET-03 HOJA DE VIDA EQUIPOS DE COMPUTO
• FR-GET-04 CONTROL COPIAS DE SEGURIDAD
• FR-GET-05-PROGRAMACION-DE-MANTENIMIENTO-PREVENTIVO
• FR-GET-06 BOLETA CONTROL DE MANTENIMIENTO
• FR-GET-07 RELACION CLAVES DE ACCESO
• ANEXO HOJA INDICADOR

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PROCESOS
GESTIÓN TECNOLOGICA

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TECNOLOGICA
EVALUACIÓN Y CONTROL

• OBJETIVO: Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos de La

Empresa Departamental De Servicios Públicos De Boyacá, mediante
la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados.
• VIDEO DE PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS
• CR-EVC-01 EVALUACIÓN Y CONTROL
• MN-EVC-01 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
• PD-EVC-01 AUDITORIAS INTERNAS DEL SIG
• PD-EVC-02 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
• PD-EVC-03 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
• PD-EVC-05 ATENCION DE PQRSF
• PD-PLE-04 ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES DE GESTION
EVALUACIÓN Y CONTROL

• FR-EVC-01 PROGRAMACION DE AUDITORIAS DEL SIG

• FR-EVC-02 PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍAS
• FR-EVC-03 EJECUCION DEL PLAN ESPECIFICO DE AUDITORIAS
• FR-EVC-04 CONSOLIDADO DE RESULTADO DE AUDITORIAS
• FR-EVC-05 ACCION DE MEJORA
• FR-EVC-06 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
• FR-EVC-07 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
• FR-EVC-08 RIESGOS VRS PROCESOS
• FR-EVC-09 ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIAS
• FR-EVC-10 SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
• FR-EVC-11 RESULTADO MEDICION DE INDICADORES
• FR-EVC-12 CONSOLIDACION DE INDICADORES DEL SIG
• FR-EVC-13 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
• ANEXO HOJA INDICADOR
PREGUNTAS
EVALUACIÓN Y CONTROL

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EVALUACIÓN Y CONTROL
PREGUNTAS
 GRACIAS

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