MISIÓN

Contribuimos al crecimiento económico del país proveyendo equipos,

repuestos y servicios con recursos calificados y comprometidos a obtener la
satisfacción de nuestros clientes.
 NORMAS DE CONDUCTA

• Conozco y respeto los procedimientos de trabajo establecidos.

• Doy seguimiento de principio a fin a cada gestión.

• Contribuyo y trabajo para alcanzar un mismo objetivo

FLUJOGRAMA DE LOGISTICA Y COMPRAS 2014
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Una vez recepcionada orden de compra del cliente, se procede a

Departamento de
revisar en bodega si se cuenta con el repuesto requerido.
ventas.
Si es servicio, se procede a programar trabajo.
Departamento de
Para el pedido de stock, se requiere, orden de compra interna del
servicio.
departamento de venta o servicios.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Orden de compra de ventas@equipsa.net 72 Horas

cliente
servicios@equipsa.net
 RESPONSABLE DESCRIPCION

De haber en existencia repuestos requeridos por el cliente, se

Departamento de
procede a facturar y entregar productos al cliente.
ventas.
En caso de haber sido utilizados en mantenimiento de un equipo, el
Departamento de
departamento de servicio debe enviar a facturar por trabajo y
Servicios.
repuestos utilizados.
Departamento de
cartera y cobro.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Orden de compra de ventas@equipsa.net 72 Horas

cliente servicios@equipsa.net
2. Orden de trabajo. argentina.alvarado@equipsa.net
ventas.piso@equipsa.net
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Al cerrar venta con el cliente y no hay existencia de repuestos en bodega, el

SOLICITUD DE COMPRA
Departamento de departamento de ventas o servicios, elabora orden de compra interna.
Solicitud No.
Proveedor:
Contacto:
Notas

Direccion de envio:
EQUIPOS Y ACCESORIIOS, S.A.
PROPORCIONADO POR DPTO DE COMPRAS

ROTONDA CRISTO REY 150VS ARRIBA EDIFICIO RAMAC

MANAGUA, NICARAGUA
TEL: 505.2253.8320
CORREO DE CONTACTO

Consignado a:

ECONOCARIBE CONSOLIDATOR, INC.

69TH 2401 N.WSTREET MIAMI, FL. 33147
Fecha:
Metodo de envio:
Fecha prometida: F. Prometida al cliente
Terminos de pago:

ventas. Pedidos que sean por un valor de 200 dólares o menos, deben ser pagados de
Departamento de contado, dependiendo del cliente.
Item Cliente Modelo del equipo GRUPO Numero de parte Descripcion Uso Cant. P/U U$ Total U$ % UTI

Nombre del
cliente.
Si son varios
items y el Indicar si es
Número de parte Descripcion de repuesto, Cantidad de Precio real
cliente es el Modelo del equipo al que Repuesto, Para que es este repuesto, % de utilidad
1 de repuesto, equipo o accesorio. EN repuesto a dado por Total real por item
mismo debera pertenece la parte accesorio o donde será utilizado por item
equipo o accesorio ESPAÑOL pedir proveedor
colocar el equipo
mismo nombre
en todas las
lineas.

Gerencia de País
Firma Autorizada

EQUIPOS Y ACCESORIOS, S.A.

SUB TOTAL
INLAND FREIGHT
OTHER
TOTAL
$
$
$
$
-
-
-
- Servicios. En caso de ser compra de repuestos de stock, el departamento de compras
debe realizar un estudio, si la cantidad de repuestos solicitados por dpto de
ventas o servicios, serán vendidos en un lapso de tres meses, según historial
de ventas, e indicar la cantidad que se debe de comprar en caso que no
cumpla con lo antes mencionado.
En caso de garantías, para realizar orden de compra interna, el
departamento de ventas o servicios debe asegurarse que se llevó a cabo el
procedimiento de reclamos de garantías

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Orden de compra de ventas@equipsa.net 24 Horas

cliente servicios@equipsa.net
2. Orden de trabajo. daniela.serrano@equipsa.net
 SOLICITUD DE COMPRA

Solicitud No. PROPORCIONADO POR DPTO DE COMPRAS Fecha:

Proveedor: Metodo de envio:
Contacto: Fecha prometida: F. Prometida al cliente
Notas CORREO DE CONTACTO Terminos de pago:

Direccion de envio: Consignado a:

EQUIPOS Y ACCESORIIOS, S.A.
ROTONDA CRISTO REY 150VS ARRIBA EDIFICIO RAMAC ECONOCARIBE CONSOLIDATOR, INC.
MANAGUA, NICARAGUA 69TH 2401 N.WSTREET MIAMI, FL. 33147
TEL: 505.2253.8320

Item Cliente Modelo del equipo GRUPO Numero de parte Descripcion Uso Cant. P/U U$ Total U$ % UTI

Nombre del
cliente.
Si son varios
items y el Indicar si es
Número de parte Descripcion de repuesto, Cantidad de Precio real
cliente es el Modelo del equipo al que Repuesto, Para que es este repuesto, % de utilidad
1 de repuesto, equipo o accesorio. EN repuesto a dado por Total real por item
mismo debera pertenece la parte accesorio o donde será utilizado por item
equipo o accesorio ESPAÑOL pedir proveedor
colocar el equipo
mismo nombre
en todas las
lineas.

SUB TOTAL $ -
Gerencia de País INLAND FREIGHT $ -
Firma Autorizada OTHER $ -
TOTAL $ -

EQUIPOS Y ACCESORIOS, S.A.

 RESPONSABLE DESCRIPCION

El departamento de ventas o servicios debe entregar documentación al

Departamento de encargado de logística y compras.
ventas.
Departamento de
Servicios.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Orden de compra de ventas@equipsa.net 24 Horas
cliente servicios@equipsa.net
2. Orden de compra interna
daniela.serrano@equipsa.net
3. Memoria de cálculo
4. Cotización del proveedor
 RESPONSABLE DESCRIPCION

La única persona que debe pedir autorización de aprobación de pedido a

Departamento de Gerencia General, es el encargado de logística y compras.
logística y compras

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Orden de compra de daniela.serrano@equipsa.net 2 Horas
cliente
guillermo.narvaez@equipsa.net
2. Orden de compra interna
3. Memoria de cálculo
4. Cotización del proveedor
 RESPONSABLE DESCRIPCION

En caso que el pedido no sea aprobado por gerencia, el departamento de

Departamento de compras debe notificar al departamento de ventas o servicios.
logística y compras
Causas por la cual una orden es rechazada:
 Forma de pago del cliente
 No entregar orden de compra del cliente
 Forma de pago al proveedor
 No cumplir el proceso de reclamo de garantía.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Orden de compra de daniela.serrano@equipsa.net 2 Horas
cliente
2. Orden de compra interna
3. Memoria de cálculo
4. Cotización del proveedor
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de La única persona que puede colocar pedidos, es el encargado de

logística y compras logística y compras.

Compras notificará al departamento de ventas o servicios y proporcionará el

número de PO interna, para que dichos departamentos puedan dar
seguimiento a repuestos mediante la página STATUS DE EQUIPSA.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Número de PO Interna. daniela.serrano@equipsa.net 2 Horas
 PROVEEDORES AIRE COMPRIMIDO

INGERSOLL RAND
REPUESTOS: Vendedor entrega orden de compra al departamento de Compras y logística, y se
ingresa a I-STORE para poner pedido de repuestos.
EQUIPOS: Vendedor envía PMU a Andy Muñoz para aprobación de precio especial (SP).
Ya una vez aprobado el SP, Vendedor entrega orden de compra al departamento de Compras y logística
con número de sp, se coloca quote en I-STORE, una vez colocada, se notifica a Johanna Cruz para
enviar a aprobación, una vez aprobada, se convierte en pedido.
STOCK: Para contar con precio especial de programa de incentivo de Stock debe ser por un monto de
14.5k. Vendedor entrega orden de compra al departamento de Compras y logística, y se ingresa a I-
STORE para poner pedido de stock.

https://irebsprdportal.ingersollrand.com/OA_HTML/ibeCAcdLogin.jsp;jsessionid=aa9f4209839407c752
11715a2e5de617157552197adcc54fe6c8afb16ceaea7d.e34LchiKbN0Mai0LahqTbxeTc3iTe0?ibe_se=t

Andy Muñoz: AWMUNOZ@irco.com

Facturas: IRI_Invoices@eu.irco.com
Johanna Cruz: johanna_cruz@irco.com
Hilma Carias: NWSA-CBACustCare@irco.com

KOHLER
Pedido de Repuestos: Ingresar a página
https://kohlerinsider.kohlerco.com, poner
pedido
Pedido de Equipos: Enviar orden de
compra a Jennifer Lopez.
Contactos:
Jeniffer López: jlopez@sdmo-usa.com
Roberto Piccolo: rpiccolo@sdmo-usa.com
Jennifer Sequeira: jsequeira@sdmo-
usa.com
GENERAL ELECTRIC
Enviar orden de compra a Alexander
Azcurra.
Contactos:
Alexander Azcurra:
Alexander.azcurra@cpsgroupinc.net
PROVEEDORES GENERACIÓN
SDMO TESA
Pedido de Repuestos: Enviar orden de Enviar orden de compra a Daniel Umaña.
compra a José Saavedra. Contactos:
Pedido Equipos: Enviar orden de compra a Daniel Umaña: dumana@tesa.com.pa
Jennifer Lopez.
Contactos:
Jeniffer López: jlopez@sdmo-usa.com
Roberto Piccolo: rpiccolo@sdmo-usa.com
José: jsaavedra@sdmo-usa.com
ADEL FONT
Enviar orden de compra a Andrés Ariztía Enviar orden de compra a Jeffrey Carranza
Contactos: Contactos:
Andrés Ariztía: aa@adelgeneracion.cl Jeffrey Carranza:
Jeffrey.carranza@font.co.cr
Tel: 506 2296910 ext 7113
Cel: 506 72029884
 PROVEEDORES DE PETROLERA

GILBARCO VEEDER ROOT OPW

Pedido de Repuestos: Se ingresa a Enviar orden de compra a Vicky Laveyne y a Enviar orden de compra a Karlene Reed.
Extranet en order Entry, order spares. Alejandro Cantillo. Contactos:
Pedido de Equipos: Se ingresa a Extranet Contactos: Karleene Reed: KReed@opw-fc.com
en order Entry, order units. Vicky: vlaveyne@veeder.com Facturas: FCGWorkflow@OPWFTG.COM
http://www.gilbarco.com/interactive/login.c Alejandro: alejandro.cantillo@gilbarco.com
fm?m=0
Contactos:
Churchill: esteban.churchich@gilbarco.com
Nicole Perryman:
nicole.perryman@gilbarco.com
Toni Murray toni.murray@gilbarco.com

TEMCO AEP HOCKMAN LEWIS

Enviar orden de compra a David Solares. Enviar orden de compra a Jean Michel del Enviar orden de compra a Alonso Muñoz.
Contactos: Amo. Contactos:
David Solares: dsolares@temcointl.com Contactos: Alonso Muñoz: aam@hl-ltd.com
Jean Michael del Amo: jmd@gpe.mobi
 PROVEEDORES DE PETROLERA

FLUID HOSE KOLOR KUT MILTON

Enviar orden de compra a Andres Ruiz. Enviar orden de compra a Brian Armbruster. Enviar orden de compra a Marcel Jofre .
Contactos: Contactos: Contactos:
Andres Ruiz: andres@fluidhose.com Brian Armbruster: brianarmbr@aol.com Marcel Jofre: mjofre@dreyfusglobal.com
Ana Solis: ana@fluidhose.com

CREE BETALED DAVID FIALA GPI

Enviar orden de compra a Carmine F
Quagliato Jr .
Contactos:
Carmine F Quagliato Jr:
cfquagliato@petrorep.com
Enviar orden de compra a David Fiala. Enviar orden de compra a Jocelyn
Contactos: Rodriguez.
David Fiala: sfico@sficopetro.com Contactos:
Jocelyn Rodriguez:
jrodriguez@gplains.com
 PROVEEDORES DE MONTACARGAS

CLARK CASCADE CAPACITY TRUCKS

Enviar orden de compra a Greg Pakis.
Contactos:
Greg: GregPakis@clarkmhc.com
Enviar orden de compra a Fernando Pérez.
Enviar orden de compra a Valerie Hinch.
Contactos:
Contactos:
Fernando Pérez:
Valerie Hinch: Valerie.Hinch@cascorp.com
Fernando.perez@capacitytruchs.com

TVH

Se ingresa al sistema www.IRmn.com y se

pone pedido
 PROVEEDORES DE CONSTRUCCIÓN

DOOSAN GEHL DYNAPAC

Se ingresa a página de Doosan y se pone Se ingresa a página de Gehl y se pone Enviar orden de compra a Amelia Miranda y
pedido en Doobiz. pedido. Erick Nava.
https://www.doosanpassport.com/Login/Lo www.gehl.com Contactos:
gin.aspx Contactos: Amelia Miranda:
Contactos: Ines Hathaway: I.Hathaway@manitou- amelia.miranda@mx.atlascopco.com
Liza Menendez: group.com Erick Nava:
Liza.Menendez@doosan.com Kathryn Walker: K.Walker@manitou- Erick.nava@mx.atlascopco.com
Luis Monroy: luis.monroy@doosan.com group.com
Facturas: MAIL_SEND@doosan.com

WYCO

Enviar orden de compra a Kathleen Stindle.

Contactos:
Kathleen: KStindle@badgermeter.com
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de compras debe entregar a finanzas, cotización de

Departamento de proveedor.
logística y compras
Departamento de Departamento de finanzas debe efectuar pago a proveedor.
Finanzas

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Cotización de proveedor. daniela.serrano@equipsa.net 48 Horas
2. Orden de compra de
leslia.sanchez@equipsa.net
cliente.
3. Orden de compra interna
aprobada por Gerencia.
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de compras debe cotizar flete terrestre, marítimo y aéreo,

Departamento de para minimizar costos.
logística y compras
Departamento de ventas o servicios debe proporcionar información de peso
y dimensión de carga, al departamento de compras.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Factura Comercial ventas@equipsa.net 24 Horas
2. Peso de carga servicios@equipsa.net
3. Dimensión de carga
daniela.serrano@equipsa.net
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de Una vez cotizado flete, el departamento de compras debe liberar

logística y compras carga, ya sea vía marítima, terrestre o aérea.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Factura Comercial daniela.serrano@equipsa.net
24 Horas
2. Cotización de flete
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de El departamento de compras debe darle seguimiento a cada pedido.

logística y compras El departamento de compras debe actualizar diariamente PAGINA
Departamento de ventas STATUS DE PEDIDOS EQUIPSA.
Departamento de El departamento de ventas y servicios para conocer el status de sus
servicios pedido deben entrar a las siguientes direcciones:

En la empresa: http://192.168.0.6/intranetequipsa/
Fuera de empresa: http://186.1.14.194:8080/

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Crear cuenta en Página daniela.serrano@equipsa.net Inmediato
Status de pedidos
Equipsa.
2. Conocer número de PO
Interna
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de El responsable del departamento de compras debe proporcionar

logística y compras documentación a Agentes aduaneros (Facturas, descripción de
Departamento de ventas repuestos, permisos de importación)
Departamento de
servicios Departamento de ventas o servicios debe proporcionar descripción
de repuestos e información que agentes aduaneros soliciten para el
proceso de desaduanaje.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Factura comercial daniela.serrano@equipsa.net 24 horas
2. Descripción de repuestos
3. Permisos de importación
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de El responsable de logística y compras debe coordinar transporte y

logística y compras descargue de pedidos.
Departamento de ventas
Departamento de El representante de línea debe presenciar y apoyar cuando se haga
servicios descargue de equipos pesados correspondiente a su línea.

El departamento de servicio debe apoyar con cuadrilla de personal y

montacargas.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Personal daniela.serrano@equipsa.net Inmediata
2. Montacargas
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de Al ingresar carga a bodega, el responsable de logística y compras

logística y compras debe informar a departamento de ventas y servicios.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Formato de recepción de daniela.serrano@equipsa.net Inmediata
pedidos de bodega.
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de El responsable de logística y compras realizará liquidación de

logística y compras repuestos que hayan ingresado a bodega.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Factura comercial.
2. Factura de flete daniela.serrano@equipsa.net 36 horas
3. Factura de cuenta de registro
4. Pago de impuestos
5. Otros gastos
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de El responsable de logística y compras entregará liquidaciones al

logística y compras departamento de contabilidad, de forma física y digital.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Liquidación física
2. Liquidación Digital daniela.serrano@equipsa.net 24 horas
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de El responsable de logística y compras notificará al departamento de

logística y compras ventas o servicios, que no ingresó a bodega el 100% de pedido y que
se hará reclamo a fábrica.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

1. Factura
daniela.serrano@equipsa.net 2 horas
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de El responsable de logística y compras hará formal reclamo a

logística y compras proveedor sobre el faltante de repuestos y solicitar que sean
despachados en la brevedad posible.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

daniela.serrano@equipsa.net 2 horas
 RESPONSABLE DESCRIPCION

Departamento de El responsable de logística y compras notificará al departamento de

logística y compras ventas o servicios, repuesta de proveedor e informar fecha estimada
de ingreso de carga faltante.

REQUERIMIENTOS CONTACTOS TIEMPO ESTIMADO

daniela.serrano@equipsa.net 48 horas