MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Plan de Implementación y formulación
2008

20 Junio 2007 1
CONTENIDO

 Antecedentes
 Objetivo
 Implementación
 Avances
 Próximos pasos

2
 ANTECEDENTES (1)
Crecimiento Macroeconómico

14 Crecimiento 1995-2006
12

10

-2

-4
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Demanda Interna PBI

Fuente: MMM 2008-2010

3
ANTECEDENTES (2)
Mayor presupuesto y gasto

60

50

40

30

20
Canon de
10 S/. 1.16
20% miles de
15% millones
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gob. Regionales Resto

Fuente: SIAF-MEF

4
 ANTECEDENTES (3)
Mayor transferencia por Canon

6 570

6 000 Canon Forestal

Crecimiento
Canon Pesquero 1 305%
5 000
Canon Hidroenergético
4 000
Canon Gasífero
3 035
3 000 Canon Petrolero
5,157
Canon Minero 1 908
2 000
1 114
806
1 000 539 1,746
468 423
888
286 451
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
5
Fuente: DGAES - MEF
ANTECEDENTES (4)
Distribución del Canon 2007
Año 2007
DEPARTAMENTOS 1/ 2/
Enero - Mayo Junio Total
ANCASH 235,258,144 1,393,092,214 1,628,350,358
TACNA 163,374,964 609,874,576 773,249,540
CAJAMARCA 160,444,665 425,168,294 585,612,960
MOQUEGUA 124,983,357 362,232,940 487,216,298
PASCO 25,524,735 329,961,544 355,486,279
LA LIBERTAD 33,350,766 250,047,580 283,398,346
CUSCO 38,543,103 234,341,922 272,885,026
LIMA PROVINCIAS 18,536,315 169,213,984 187,750,299
AREQUIPA 27,049,182 130,480,503 157,529,685
PUNO 44,584,966 99,730,062 144,315,028
JUNIN 4,750,686 105,957,049 110,707,735
ICA 15,990,795 50,383,269 66,374,064
HUANCAVELICA 2,580,465 35,338,318 37,918,783
APURIMAC 3,824,168 19,245,446 23,069,614
AYACUCHO 521,876 20,441,379 20,963,255
LIMA RÉGIMEN ESPECIAL 2,611,356 8,867,652 11,479,007
HUANUCO 649,408 9,820,927 10,470,335
SAN MARTIN 33,163 130,844 164,007
MADRE DE DIOS 2,984 39,927 42,912
AMAZONAS 703 6,980 7,683
PIURA 3,143 3,734 6,876
LAMBAYEQUE 3,173 0 3,173
CALLAO 76 92 168
TOTAL 902,622,193 4,254,379,237 5,157,001,430
1/
Proviene del Impuesto a la Renta del 2005. Montos transferidos en el período Enero-Mayo de 2007.
2/
Proviene del Impuesto a la Renta del 2006. Los montos se transferirán en Junio de 2007.
6
Fuente: DGAES - MEF
 ANTECEDENTES (5)
Proyectos viables según SNIP

FUNCION Número de Proyectos Monto de Inversión (mill S/.)

TRANSPORTE 6,284 S/. 8,311
SALUD Y SANEAMIENTO 7,809 S/. 4,942
EDUCACION Y CULTURA 7,612 S/. 3,745
AGRARIA 1,973 S/. 2,211
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1,687 S/. 2,013
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 637 S/. 1,215
ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 1,022 S/. 979
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 567 S/. 966
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,142 S/. 926
JUSTICIA 184 S/. 570
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 452 S/. 337
COMUNICACIONES 995 S/. 274
PESCA 126 S/. 144
TRABAJO 38 S/. 104
LEGISLATIVA 14 S/. 54
RELACIONES EXTERIORES 5 S/. 6
Total general 31,547 S/. 26,798

7
Fuente: DGPM - MEF
 ANTECEDENTES (6)
Sin embargo …. Sólo el 8% al
6º de
primaria,
entiende lo
10 que lee
Incremento de más del 70%
9
8 Ocupamos
penúltimo
7 lugar en
6 América en
muerte
5 materna y
desnutrición
4 crónica (25%)
3 no ha variado
en 10 años
2
1
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Educación y cultura Salud y saneamiento
Fuente: SIAF-MEF

8
ANTECEDENTES (7)
Desafío frente a la pobreza

Fuente: INEI - ENAHO IV trimestre 2001-2002, 2003 (Mayo-Diciembre) y 2004 (anual).

Lo dramático es que la pobreza se reproduce en el

hogar: se transmite de padres a hijos

9
OBJETIVO (1)
Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados

10
 OBJETIVO (2)
Mandato de Ley: Prioridades para implementación

ACTIVIDADES PROGRAMAS SECTORES

 Atención de la mujer gestante. Salud Materno

 Atención de niño < 29 días. Neonatal

 Atención del niño < 5 años.

 Atención de Enfermedades diarréicas y respiratorias  Gobiernos Regionales
Articulado de
agudas.
Nutrición
 Abastecimiento de agua segura y vigilancia y  Ministerio de Educación
control de calidad de agua para consumo.
 Registro de Nacimiento y de identidad.  Ministerio de la Mujer y
Acceso a la Identidad
 Control de asistencia de profesores y alumnos. Desarrollo Social
 Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a
7 años.  Ministerio de Salud
 Formación matemática y comprensión de lectura al Logros educativos
final del primer ciclo de primaria. básicos  RENIEC
 Supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y
capacitación a docentes.
 Atención a infraestructura escolar en riesgo
Acceso vial a  Ministerio de Transportes y
servicios sociales y Comunicaciones 11
mercado
OBJETIVO (3)
Gestión y Presupuesto por Resultados

Planificación Formulación de
sectorial, la Programación
regional y local Presupuestal
Presupuesto
por
Resultados

Gestión para Asignación del

Evaluación y Resultados
rendición de Presupuesto
(REFORMA)
cuentas

Ejecución
institucional

12
 OBJETIVO (4)
Objetivo y propósito

 OBJETIVO
Lograr que el proceso PRESUPUESTARIO favorezca e impulse
el desarrollo progresivo de una GESTIÓN orientada a
resultados en toda la administración pública.

 PROPÓSITO
Fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para
contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto del
bienestar de la población, en particular, de los pobres y
excluidos.

13
OBJETIVO (5)
Estrategia de superación de la pobreza

Inversión en Inversión en
Capital Humano capacidades

Estrategia de Superación
de la Pobreza y
Oportunidades
Económicas para los
Pobres

Infraestructura Red de
básica social y Protección
económica Social

Inversión Asistencia
física local social 14
OBJETIVO (6)
Prioridades en implementación

Eje 1: Preservar Capital Humano 2007-2008

3. PE Logros educativos básicos

2. PE Articulado de Nutrición
1. PE Materno Neonatal

- 9 meses Nacimiento 3 años 8 años

4. PE Acceso a la 5. PE Acceso vial a

Identidad (niños y servicios sociales y a
madres/apoderados) oportunidades de
mercado

Eje 2: Infraestructura Local Básica, A partir de

Social y Económica 2008

15
IMPLEMENTACIÓN (1)
¿Qué cambia?: 1) pensar en resultados

Presupuesto Insumos

S/. para

Cambio de
mentalidad

Presupuesto Resultado
éxit
S/. para o

16
IMPLEMENTACIÓN (2)
¿Qué cambia?: 2) relevar la planificación

Presupuesto Resultado
éxit
S/. para o

Planificación para Problemas

?
17
IMPLEMENTACIÓN (3)
¿Qué cambia?: 3) pensar en la población

Servicio público

Problemas OFERTA

Resultad Población DEMANDA

o

18
IMPLEMENTACIÓN (4)
¿Qué cambia?: 4) dejar asignación inercial

Asignación
Demanda adicional INCREMENTAL
(mayor cantidad de por mayor
insumos)
recaudación

Compromiso
Ejecución
ineludible

2007 2008

19
 IMPLEMENTACIÓN (5)
¿Qué cambia?: 4) dejar asignación inercial

CADENA INSTITUCIONAL

Institución

Sector Programa Estratégico

Direcciones Ejecutivas

Gobierno Nacional
Gobierno Gobierno
Regional Local
MINSA SIS

Función META
Vacuna AT y Planilla de ¿Planilla de
Reembolso 400 mil partos
CADENA Programa Salud otros
Plan C
personal de centros de
institucionales
insumos hospitales salud?
FUNCIONAL Materna
Subprograma S/. W S/. X S/. Y S/. Z S/. W + X + Y + Z

Actividad /
Proyecto Asignar
Plan A, B, D,
presupuesto
E, …
20
 IMPLEMENTACIÓN (6)
¿Qué cambia?: 5) dejar antigua EFP

Función

Programa

Subprograma

Activ / Proy

Componente

METAS

21
 IMPLEMENTACIÓN (7)
¿Qué cambia?: 5) dejar antigua EFP

Prog Estratégico

Función

Programa

Subprograma

Activ / Proy

Componente

METAS

22
 IMPLEMENTACIÓN (8)
En resumen: Vincular planificación con presupuesto

Diagnóstico Planificación de Presupuesto

Resultados e y Metas
Indicadores
PROBLEMA
PROBLEMA Resultado Programa
(demanda) (demanda) Estratégico
(demanda)

Actividad Actividad
Causa Causa prioritaria prioritaria
Producto Producto
Directa 1 Directa 2 1 2 1 2

Componente Componente
Causa estratégico estratégico
Estrategia 1 1.1 2.1
Indirecta 1.1 (acciones)
Componente Componente
Causa Estrategia 2 estratégico estratégico
Indirecta 1.2 (acciones) 1.2 2.2

Causa Estrategia 3 Componente Componente

Indirecta 1.3 (acciones) estratégico estratégico
23
1.3 2.3
 IMPLEMENTACIÓN (9)
Componentes

Programación
presupuestaria estratégica
Planificar y presupuestar
multianualmente y
multisectorialmente.
Normatividad

Racionalizar y
simplificar la
normatividad
Presupuest
Seguimiento y
o por Evaluación
Resultados Verificar avances
en función a lo
planificado

Transparencia y Capacidad de gestión

rendición de cuentas institucional
Informar al ciudadano Impulsar
sobre los servicios modernización
24 en
otorgados y los grados la gestión pública
de avance
 AVANCES (1)
Trabajo concertado con sectores y Gobiernos Regionales

TALLERES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

NUMERO DE PARTICIPANTES
07-08 FEBRERO TALLER NACIONAL SOBRE 04-08 JUNIO TALLER DE INDICADORES Y METAS REGIONALES
PRESUPUESTO POR RESULTADOS PROGRAMACION ESTRATEGICA 2008

GOBIERNO REGIONAL
SEDE SALUD EDUCACION TOTAL SEDE SALUD TRANSPORTES EDUCACION TOTAL

AMAZONAS 1 1 2 1 3 2 3 9
ANCASH 3 2 5 0
APURIMAC 4 5 1 10 1 3 2 3 9
AREQUIPA 1 1 2 4 0
AYACUCHO 3 1 1 5 1 3 2 3 9
CAJAMARCA 1 1 1 3 2 3 9
CUSCO 2 2 1 3 2 3 9
HUANCAVELICA 3 3 6 1 3 2 3 9
HUANUCO 2 2 1 3 2 3 9
ICA 1 1 0
JUNIN 2 2 4 0
LA LIBERTAD 2 2 4 0
LAMBAYEQUE 1 1 2 0
LORETO 0 0
MADRE DE DIOS 2 1 1 4 0
MOQUEGUA 2 2 0
PASCO 5 5 8 18 0
PIURA 2 1 3 0
PUNO 2 1 1 4 0
SAN MARTIN 1 2 3 0
TACNA 1 2 3 0
TUMBES 1 1 0
UCAYALI 1 3 4 0
LIMA 14 14 0
CALLAO 0 0
LIMA METROPOLITANA 5 5 0
25
TOTAL 52 24 33 109 7 21 14 21 63
AVANCES (2)
Aplicación de Programación Estratégica en 5 PE

PROBLEMA
PROBLEMA
(demanda)
(demanda)

Causa
Directa 1 Causa
Causa Directa 3
Directa 2
Causa
Indirecta 1.1 Causa
Causa
Indirecta 3.1
Causa Indirecta 2.1
Indirecta 1.2 Causa
Causa
Indirecta 3.2
Indirecta 2.2
Causa
Indirecta 1.3 Causa
26
Indirecta 3.3
 AVANCES (3)
Diagnóstico del problema (ejem. con desnutrición)
z-score promedio de Talla/Edad por edad según ámbito.
ENNDES 1992

<6 6-18 > 18 meses

95% CI Talla/Edad (z-score)

1. 5
Fase 1 Fase 2 Fase 3
La fase inicial
1. 0
relativamente estable
sin diferenciación
.5
Se estabiliza el z-score
0. 0

-.5

-1.0

-1.5

-2.0

La fase menos Urbano

-2.5
estable del indicador
z-score y de
-3.0 Rural
diferenciación
12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57
0

E dad (mes es )

27
z-score promedio de Talla/Edad por edad según ámbito.
ENNDE S 1996
AVANCES (4)
Búsqueda de causas (ejem. con desnutrición)

1 Alimentación
del niño
Proceso de
Alimentación Alimentación Dieta habitual
madre del hogar
Lactancia
Edad
2 concepción 0 meses
Medianamente
6 meses 18 meses

Altamente protegido Autoprotección

Proceso de protegido
protección de Protección de la
la salud salud del niño

28
 AVANCES (5)
Búsqueda de causas

Ingresos
Educación de
la madre

Selecciona
Desconoce
los alimentos Practicas
los alimentos
no seguras

Cantidad Composición
Preparación

 Micronutrientes
Insuficiente  Contaminación

1 Alimentación
del niño
Proceso de
Alimentación Alimentación Dieta habitual
madre del hogar
Lactancia

concepción 0 meses 6 meses 18 meses

Edad

29
 AVANCES (6)
Búsqueda de causas
concepción 0 meses 6 meses 18 meses Edad
2 Medianamente
Altamente protegido
Proceso de Autoprotección
protegido
protección de Protección de la
la salud salud del niño

Ausente
Tardío Inadecuado
Ausente
Inadecuado

Tratamiento
Prevención Diagnóstico

Desconoce
manifestaciones
Desconoce Practicas
 Riesgo riesgos no seguras
 Capacidad
infecciones
Adquisición

Entorno Educación de
del hogar la madre Ingresos

 Dinámica
económica
 Servicios 30
Entorno
básicos
Comunidad 30
AVANCES (7)
Búsqueda de causas (ejem. con desnutrición)

Desnutrición
Crónica < 5 a

Prácticas
inadecuadas en
Alta prevalencia Bajo peso al nacer
hogar (higiene y
de enfermedades
preparación de
diarreicas y
alimentos)
respiratorias
agudas

31
 AVANCES (8)
Estructura del Programa Estratégico (desnutrición)

Nivel 1 Articulado de Nutrición

Nivel 2 R1. Morbilidad en IRA, R2. Mejor cantidad y R3. Reducir la incidencia
EDA y otras regionales calidad de la dieta de bajo peso al nacer

Nivel 3
R11. R12. R13. R21. Prácticas R22. R23. R31. Atención R32. Mejorar
Diagnóstico y Prácticas Acceso y adecuadas a Suplemento Complement prenatal de nutrición de
tratamiento saludables uso de alimentación de nutrientes ación calidad gestante
oportuno de cuidado agua alimentaria
infantil segura

32
 AVANCES (9)
Definición de Indicadores

OBJETIVO INDICADOR FUENTE

NIVEL 1
Nutricion infantil Prevalencia de desnutricion en menores de 5 años ENDES
NIVEL 2
Mejorar la Alimentacion y Nutricion del Proporcion de menores de 36 meses con lactancia
ENDES
menor de 36 meses exclusiva hasta los 6 meses
Mejorar la Alimentacion y Nutricion del
Prevalencia de anemia en menores de 36 meses ENDES
menor de 36 meses
Reducciòn de la morbilidad en IRA, EDA y Incidencia de Infeccion Respiratoria Aguda(IRA) en
ENDES
otras enfermedades prevalentes menores de 36 meses
Reducciòn de la morbilidad en IRA, EDA y Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en
ENDES
otras enfermedades prevalentes menores de 36 meses
Reducir la incidencia de bajo peso al nacer ENDES
Incidencia de bajo peso al nacer

33
 AVANCES (10)
Definición de Indicadores

OBJETIVO INDICADOR FUENTE

NIVEL 3
Comunidades promueven practicas saludables para el
cuidado infantil y para la adecuada alimentacion para el DGPS-MINSA
menor de 36 meses % Municipios saludables
Comunidades promueven practicas saludables para el
cuidado infantil y para la adecuada alimentacion para el DGPS-MINSA
menor de 36 meses % Instituciones educativas saludables
Comunidades promueven practicas saludables para el
cuidado infantil y para la adecuada alimentacion para el DGPS-MINSA
menor de 36 meses % familias Saludables
Hogares adoptan practicas saludables para el cuidado
infantil y adecuada alimentacion para el menor de 36 ENDES
meses Proporcion de menores de 12 meses con vacunas completas de acuerdo a su edad
Hogares adoptan practicas saludables para el cuidado
infantil y adecuada alimentacion para el menor de 36 ENDES
meses Proporcion de menores de 36 meses con CRED completo de acuerdo a su edad
Hogares adoptan practicas saludables para el cuidado
infantil y adecuada alimentacion para el menor de 36 ENDES
meses Proporcion de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro
Hogares adoptan practicas saludables para el cuidado
infantil y adecuada alimentacion para el menor de 36 ENDES
meses Proporcion de niños y niñas entre 6 y 24 meses que continuan con lactancia materna

34
 AVANCES (11)
Definición de Indicadores

OBJETIVO INDICADOR FUENTE

Registros
Alimentos disponibles y de calidad para la alimentacion del
administrativos
menor de 36 meses
Proporcion de niños y niñas entre 6 y 24 meses que recibieron complementacion
PRONAA alim
Acceso y Uso de Agua Segura Porcentaje de hogares con acceso a agua segura ENDES/ENAHO
Registros
Porcentaje de hogares que disponen de un servicio de administrativos:
Acceso y Uso de Agua Segura
saneamiento básico Egresos
hospitalarios
Registros
Diagnóstico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades Porcentaje de casos de neumonía en menores de tres administrativos:
prevalentes regionales años Egresos
hospitalarios
Registros
Diagnóstico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades Porcentaje de casos de neumonía complicada administrativos:
prevalentes regionales hospitalizada en menores de tres años Egresos
hospitalarios
Registros
Diagnóstico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades Porcentaje de casos de EDA´s complicada hospitalizada administrativos:
prevalentes regionales en menores de tres años Egresos
hospitalarios
Proporcion de gestantes que reciben suplemento de
Mejorar nutrición de gestante ENDES
hierro
Registros
Proporcion de gestantes que reciben complementacion
Mejorar nutrición de gestante administrativos
alimentaria (canasta de alimentos)
PRONAA

35
 AVANCES (12)
Definición de Indicadores

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA ESTRATÉGICO
ACTIVIDAD / proyecto COMPONENTE
(NUEVO)
NIVEL 1: NIVEL 2: NIVEL 3:
RESULTADO FINAL RESULTADOS INTERMEDIOS PRODUCTOS
X% < 3a. con Vigilancia Nutricional
X% de niños con CRED
lactancia materna Inmunizaciones completas
Atención (salud) de niño < 5 años (CRED) completo
exclusiva hasta 6 m. Suplemento de micronutrientes
Consejería en higiene y alimentación
Atención de IRA y EDA Atención de IRA y EDA

Conductas y prácticas saludables a nivel Lactancia Materna Exclusiva

individual Preparación adecuada de alimentos
NUTRICIÓN INFANTIL
Almacenamiento seguro de agua
Reducción de Conductas y prácticas saludables a nivel de
hogar y comunidad Higiene básica
DN en 5%
Abastecimiento de agua segura y vigilancia y Extensión de Redes de Saneamiento
control de la calidad de agua para consumo Vigilancia de la calidad de agua

Atención de otras patologías Atención de otras patologías

Asistencia Alimentaria Asistencia Alimentaria
Control de bajo peso al nacer Control de bajo peso al nacer

36
 AVANCES (14)
PE Salud Materna y Neonatal

Nivel 1 Salud Materna y Neonatal

Nivel 2 R1. Acceso a métodos R2. Reducción de Morbi R3. Reducción de Morbi
de planificación familiar Motalidad Materna Mortalidad Neonatal
Nivel 3

R11. Población R21. Acceso a R31. Atención

informada en salud atención prenatal de prenatal de calidad
sexual y reproductiva calidad

R22. Acceso a parto R32. Mejorar nutrición

R12. Acceso a calificado y de gestante
métodos de PF y a puerperio de calidad
consejería

R23. Acceso a R32. Mejorar nutrición

sangre segura de gestante

R24. Acceso a
referencia y
contrarreferencia

37
 AVANCES (15)
PE Acceso a Identidad

Nivel 1
Acceso de Niños, Mujeres y Apoderados a la Identidad

Nivel 2 R1. Acceso de niños, mujeres y R2. Acceso de niños, mujeres y apoderados
apoderados en áreas urbanas en áreas rurales
Nivel 3
R11. Acceso de recién R12. Acceso de niños, mujeres y R21. Acceso de recién R22. Acceso de niños, mujeres
nacidos a la identidad apoderados no documentados a la nacidos a la identidad y apoderados no
identidad documentados a la identidad

38
PROXIMOS PASOS (1)
Coexistencia de 2 modelos en una transición multianual

Resto del
sector público

Resto del
sector público
Presupuesto 5 programas
del Sector estratégicos
Público (sociales)
+
X programas
estratégicos
(infra-
5 programas estructura)
estratégicos

2007 2008 2009

39
 PROXIMOS PASOS (2)
Valores basales y propuesta 2008-2011 para indicadores

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA ESTRATÉGICO
ACTIVIDAD / proyecto COMPONENTE
(NUEVO)
NIVEL 1: NIVEL 2: NIVEL 3:
Nacional
RESULTADO FINAL RESULTADOS INTERMEDIOS PRODUCTOS

Nacional X% de niños X% de niños

Vigilancia fueron
Nutricional
Nacional
Regional recibirán CREDde niño < 5 años (CRED) controlados
Inmunizaciones completas
X%
Atención
X%de
deniños
(salud)
niños X% de niños fueron
antropométricamente
X% de de
niños fueron
según norma
X% < 3 a. con Suplemento micronutrientes
recibirán
recibirán CRED
CRED X%controlados
deenniños con CRED
lactancia materna Consejeríacontrolados
higiene y alimentación
según norma antropométricamente
completo
antropométricamente
según
exclusiva
Atención norma
hasta
de IRA 6 m.
y EDA Atención de IRA y EDA

Conductas y prácticas saludables a nivel Lactancia Materna Exclusiva

individual Preparación adecuada de alimentos
NUTRICIÓN INFANTIL
Almacenamiento seguro de agua
Reducción de Conductas y prácticas saludables a nivel de
hogar y comunidad Higiene básica
DN en 5% de Abastecimiento de agua segura y vigilancia y
Reducción
Reducción
Reduccióndede control de la calidad de agua para consumo
Extensión de Redes de Saneamiento

DN
DNen 5% Vigilancia de la calidad de agua
DNen
en5%
5% Atención de otras patologías Atención de otras patologías
Asistencia Alimentaria Asistencia Alimentaria
Control de bajo peso al nacer Control de bajo peso al nacer

40
 PROXIMOS PASOS (3)
Formulación 2008

Meta Nacional
de Nutrición

Meta regional Meta regional

de Nutrición de Nutrición

Gob. Gob. MINSA Gob. Gob.

SIS MIMDES MINSA SIS MIMDES
Regional Local Regional Local

41
PROXIMOS PASOS (4)
Distribución de meta nacional de nutrición
PREVALENCIA TASA ESPERADA
REGIONES REDUCCIÓN EN
DE DE
(ordenadas de acuerdo a LA TASA DE
DESNUTRICIÓN DESNUTRICIÓN
reducción en la tasa de DESNUTRICIÓN
CRÓNICA CRÓNICA AL
desnutrición crónica) CRÓNICA AL 2011
2004-2005 2011

Huancavelica 63.2 10.9 52.3

Cusco 53.8 9.3 44.5
Apurimac 49.4 8.5 40.8
Cajamarca 54.6 9.4 45.2
Huanuco 45.4 7.8 37.6
Amazonas 46.1 8.0 38.2
Ancash 40.3 6.9 33.4
Ayacucho 38.2 6.6 31.6
Ucayali 25.3 4.4 20.9
Loreto 37.4 6.5 31.0
Junín 33.2 5.7 27.5
Puno 39.2 6.8 32.4
La Libertad 34.7 6.0 28.7
Pasco 35.1 6.1 29.1
Piura 34.3 5.9 28.4
Lambayeque 28.3 4.9 23.4
San Martín 29.5 5.1 24.4
Madre de Dios 17.8 3.1 14.8
Tumbes 12.5 2.2 10.3
Arequipa 26.6 4.6 22.0
Ica 13.5 2.3 11.2
Moquegua 20.3 3.5 16.8
Lima 7.7 1.3 6.3
Tacna 3.8 0.7 3.2 42
TOTAL NACIONAL 29.0 Reduccion de cinco
24.0
puntos porcentuales ?
PROXIMOS PASOS (5)
Incorporación a PpR

PROGRESIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN DE PpR

2007 2008 2009 2010

1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Piloto de
11 actividades prioritarias a
nutrición en
favor de la infancia
Huánuco
Modificaciones
presupuestarias Piloto de
seguridad Infraestructura social
ciudadana e básica (saneamiento,
infraestructura electrificación rural, etc.)
básica
Modificaciones
presupuestarias
Piloto de ?? Resto
Modificaciones
presupuestarias

Presupuesto por Resultados

Presupuesto tradicional

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 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Plan de Implementación y formulación
2008

Muchas gracias …..

44