Anda di halaman 1dari 61

©2017, BANYUWANGI

OBSERVASI
LAPANGAN
BAB 4
UKM BS
411
• BAGAIMANA CARA MELAKUKAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
MASYARAKAT?
• APA BUKTI YANG DIBERIKAN UNTUK IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
MASYARAKAT?
• KERANGKA ACUAN, SOP
• SK JENIS KEGIATAN UKM / PENETAPAN LAINNYA
• RENCANA DENGAN POLA KEBUTUHAN MASYARAKAT
• BAGAIMANA MENSOSIALISASIKAN RENCANA
• SASARAN : SOSIALISASI DI PKM? DI DESA? CARANYA?
• LP/LS : PERTEMUAN? (BUKTI, FOTO)
• APA PENDAPAT DAN MASUKAN DARI SURVEIOR?
412
• DOKUMEN DASAR : KAK, SOP
• BAGAIMANA PELAKSANAAN UMPAN BALIK? BAGAIMANA MELAKSANAKAN
ANALISIS DAN TINDAK LANJUT?
• BAGAIMANA MELAKUKAN PEMBAHASAN ? PERIODENYA?
• BAGAIMANA HASIL PEMBAHASAN MERUBAH RENCANA?
• BAGAIMANA MEMBUKTIKAN PERUBAHAN RENCANA DILAKSANAKAN?
• BAGAIMANA CARA MELAKUKAN EVALUASI?

• APA PENDAPAT DAN MASUKAN DARI SURVEIOR?


413
• BAGAIMANA CARA MENGIDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB INOVASI
DAN PELUANG INOVASI ?
• APA INOVASI YG DILAKSANAKAN?
• DOKUMEN DASAR : RENCANA INOVASI
• APAKAH INOVASI MELIBATKAN SASARAN/MASYARAKAT? BAGAIMANA
MEMBUKTIKAN BAHWA INOVASI SUDAH DILAKUKAN?
• APAKAH INOVASI SUDAH DIEVALUASI? APAKAH HASIL/KEBERHASILAN
INOVASI SUDAH DISOSIALISASIKAN?

• APA PENDAPAT DAN MASUKAN DARI SURVEIOR?


421
• APAKAH SUDAH ADA JADWAL KEGIATAN UKM?
• APA SAJAKAH JENIS JADWAL UKM?
• APAKAH JADWAL SUDAH DISOSIALISASIKAN ? BAGAIMANA CARANYA?
• APAKAH PELAKSANAAN KEGIATAN UKM SESUAI JADWAL BISA
DIBUKTIKAN DENGAN DOKUMEN? APA BUKTINYA?
• APAKAH PELAKSANAAN SESUAI JADWAL SUDAH DIEVALUASI? SUDAH
DITINDAK LANJUTI?

• APA PENDAPAT DAN MASUKAN DARI SURVEIOR?


422
• APAKAH PROGRAM SUDAH DIINFORMASIKAN KEPADA :
• SASARAN (MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT DAN INDIVIDU) ?
CARANYA BAGAIMANA?
• LINTAS PROGRAM ? BAGAIMANA CARANYA?
• LINTAS SEKTOR ?
• APAKAH SUDAH DILAKUKAN EVALUASI KEJELASAN INFORMASI?
APAKAH SUDAH DITINDAK LANJUTI?
423
• BAGAIMANA CARA MEMBUKTIKAN PJ UKM MEMASTIKAN WAKTU
DAN TEMPAT (D/P)
• BAGAIMANA CARA MEMASTIKAN METODE DAN TEKNOLOGI
DIKENALI OLEH MASYARAKAT ? (D/P)
• ALUR DAN TAHAPAN APA SAJA YG DIKOMUNIKASIKAN? BAGAIMANA
CARA KOMUNIKASINYA?
• BAGAIMANA MENGEVALUASI AKSES MASYARAKAT KEPADA KEGIATAN
UKM
• BAGAIMANA PENGATURAN PERUBAHAN RENCANA DILAKSANAKAN?
(D/P)
424
• DOKUMEN DASAR : SOP KESEPAKATAN DG SASARAN, SOP
KESEPAKATAN DG LP/LS
• BAGAIMANA IMPLEMENTASI DARI SOP-SOP TERSEBUT?
• BAGAIMANA MEMONITORING KESESUAIAN WAKTU TEMPAT DAN
SASARAN? KAPAN DILAKUKAN MONITORING? APA ADA DOKUMEN YG
SAMA DI EP LAIN?
• APA HASIL MONITORING SUDAH DIEVALUASI? BAGAIMANA
CARANYA? TIAP BERAPA BULAN DIEVALUASI? APAKAH SUDAH
DITINDAKANJUTI?
425
• APAKAH SUDAH DILAKUKAN IDENTIFIKASI MASALAH, ANALISIS
MASALAH DAN RENCANA TINDAK LANJUT MENGATASI MASALAH?
(D/P)
• APA SAJA YG DIGOLONGKAN SEBAGAI MASALAH? APAKAH ADA
PERBEDAAN DENGAN HAMBATAN?
• KAPAN MELAKUKAN IDENTIFIKASI – RTL?
• APAKAH SUDAH DILAKSANAKAN TINDAK LANJUT?
• APAKAH SUDAH DIEVALUASI KEBERHASILAN MENGATASI MASALAH?
426
• DOKUMEN DASAR :
• SK MEDIA MENJARING KELUHAN
• SK MEDIA UMPAN BALIK, ISINYA ?
• BAGAIMANA KELUHAN DITATA LAKSANA? MELALUI APA KELUHAN
DISAMPAIKAN KEPADA PUSKESMAS?
• APA CONTOH YANG DISAMPAIKAN TENTANG KELUHAN?
• ADA REGISTER KELUHAN? (F)
• BAGAIMANA SOSIALISASI HASIL PENANGANAN KELUHAN?
431
• SK INDIKATOR
• BAGAIMANA MENENTUKAN INDIKATOR SAMPAI JADI SK? APA JENIS
INDIKATOR : PRIORITAS (SPM) & KINERJA (PKP) DIBUAT TERPISAH?
• BAGAIMANA CARA MENGUMPULKAN HASIL SESUAI INDIKATOR?
• BAGAIMANA CARA MELAKUKAN ANALISISNYA (D/P)
• APA SAJA YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI ?
• BAGAIMANA CARA MELAKUKAN DOKUMENTASI HASIL ANALISIS DAN
TINDAK LANJUT?
BAB 5
KM UKM
511
• DOKUMEN DASAR : SK PERSYARATAN DAN SK PENETAPAN ADA,
DOKUMEN KESENJANGAN TIDAK ADA.
• APAKAH KESENJANGAN DIUSULKAN PENINGKATAN KOMPETENSI?
(D/P) JAWABAN DIUSULKAN TETAPI DOKUMEN TIDAK ADA.
512
• SK KEWAJIBAN ORIENTASI : PADA TANGGAL 1 JULI 2016
• APAKAH ADA PELAKSANA BARU ? ADA PERGANTIAN PEMEGANG
PROGRAM
• APAKAH SUDAH DIORIENTASI? SUDAH
• BAGAIMANA CARANYA? LANGSUNG DI BUKU HARIAN
513
• APAKAH ADA SK TENTANG TUJUAN SASARAN DAN TATA NILAI? ADA
• APAKAH ADA SOSIALISASI TENTANG TUJUAN SASARAN DAN TATA
NILAI? ADA LIHAT NOTULEN APAKAH ADA PENYAMPAIAN TENTANG
TUJUAN, SASARAN DAN TATA NILAI : NOTULEN TIDAK ADA
• TUJUAN DAN SASARAN PADA TIAP PROGRAM
• APAKAH ADA EVALUASI KEJELASAN INFORMASI TENTANG
PENYAMPAIAN INFORMASI TUJUAN SASARAN DAN TATA NILAI?
PENILAIAN DARI PELAKSANAAN KEGIATAN.
514
• APAKAH ADA BUKTI DILAKSANAKAN PEMBINAAN OLEH PJ UKM? ADA
• BAGAIMANA BENTUKNYA? HANYA DIJELASKAN DALAM BENTUK PERTEMUAN.
• APAKAH ADA JADWAL TERTENTU DALAM PEMBINAAN? TIDAK ADA
• APAKAH ADA NOTULEN PEMBINAAN YG BERISIKAN TUJUAN, TAHAPAN DAN
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN?TIDAK ADA
• APAKAH HASIL DARI NOTULEN DIATAS DIKOMUNIKASIKAN KEPADA LP DAN
DIKOORDINASIKAN DENGAN LS, TIDAK ADA
• APAKAH ADA BUKTI PJ UKM MELAKSANAKAN KOORDINASI?TIDAK ADA
• APAKAH PJ UKM MENGGUNAKAN IDENTIFIKASI SIAPA BERPERAN APA SAAT
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI? TIDAK ADA
• APAKAH DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP KOMUNIKASI DAN KOORDINASI?TIDAK
ADA, EVALUASI BERDASAR KEGIATAN
515
• APAKAH ADA IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN RENCANA PENCEGAHAN
RISIKO? (D/P) ADA
• APA SAJA RENCANA UPAYA PENCEGAHAN YG DILAKUKAN?
• APAKAH ADA BUKTI PELAKSANAAN UPAYA PENCEGAHAN RISIKO?
FOGING MENGGUNAKAN APD, BAGI MASYARAKAT TIDAK ADA.
• APAKAH ADA EVALUASI TENTANG UPAYA PENCEGAHAN RISIKO?TIDAK
ADA
• APAKAH ADA LAPORAN KEJADIAN? TIDAK ADA, DOKUMEN TIDAK ADA
516
• APAKAH ADA SK KAPUS TENTANG KEWAJIBAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK
PJ DAN PL : ADA
• APAKAH ADA RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KAK), SOP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT? (BOLEH UMUM BOLEH TERPISAH2) ADA
• APAKAH ADA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM : ADA
• SMD
• MMD (PERENCANAAN)
• PELAKSANAAN
• MONITORING DAN EVALUASI SEMUA ADA DOKUMEN TIDAK SPECIFIK KEGIATAN YG DILAKUKAN
• APAKAH ADA KOMUNIKASI PJ UKM PADA MASYARAKAT MELALUI MEDIA YG TELAH
DITETAPKAN? ADA
• APAKAH ADA KONTRIBUSI :
• MASYARAKAT = ADA
• SWASTA = ADA
521
• APAKAH ADA BUKU RUK? ADA
• APAKAH ADA BUKU RPK? ADA
• APAKAH ANGGARAN CUKUP JELAS? JELAS
• APAKAH ADA KUMPULAN KAK UNTUK TIAP KEGIATAN? ADA
• APAKAH ADA JADWAL YG DISUSUN BERDASARKAN RENCANA
BULANAN? ADA
RUK
RPK
KAK
JADWAL BULANAN
522
• APAKAH ADA ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT? SESUAIKAN
DENGAN 4.1.1.3 , ADA
• APAKAH ADA ANALISIS KEBUTUHAN DAN HARAPAN SASARAN? ADA
• APAKAH ANALISIS TERSEBUT ADA DALAM BUKU RUK N+1, TIDAK ADA
DOKUMEN
• APAKAH ANALISIS TERSEBUT MENDASARI KEGIATAN2 DI RPK TAHUN
INI? IYA, DOKUMEN TIDAK ADA
• APAKAH ADA JADWAL YG BERKAITAN DENGAN KESEPAKATAN
BERSAMA SASARAN, ADA ( POSYANDU )
523
• APAKAH ADA BUKTI MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN ? TIDAK
ADA
• SIAPA YG MEMONITOR? TIDAK ADA
• BAGAIMANA CARANYA? ADA CAPAIAN ( KIA DGN CAPAIAN TIAP BULAN )
• APAKAH ADA PEMBAHASAN HASIL? PENYESUAIAN RENCANA? ADA
• APAKAH ADA BUKTI PERBAIKAN RENCANA DAN BAGAIMANA
KOMUNIKASI BILA RENCANA DIPERBAIKI? ADA, MELALUI MINLOK
• APAKAH BUKTI MONITORING DAN PEMBAHASAN
DIDOKUMENTASIKAN? DIARSIPKAN DIMANA ? ADA UNTUK
PROGRAM KIA
531
• APAKAH ADA URAIAN TUGAS PJ DAN PL YG BERISIKAN
• URAIAN TUGAS POKOK : ADA
• URAIAN TUGAS INTEGRASI : TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN : ADA
• APAKAH ADA BUKTI SOSIALISASI KEPADA PENGEMBAN? ADA
• APAKAH ADA BUKTI DISTRIBUSI? ADA
• APAKAH ADA BUKTI SOSIALISASI PADA LP? ADA, DIBUKTIKAN
DENGAN DAFTAR HADIR
532
• APAKAH ADA BUKTI MONITORING URAIAN TUGAS PJ DAN PL ? ADA
• APAKAH ADA BUKTI CATATAN PENYIMPANGAN URAIAN TUGAS?
TIDAK ADA
533
• APAKAH SK KAJI ULANG URAIAN TUGAS? TIDAK ADA
• APAKAH SUDAH DILAKUKAN KAJI ULANG URAIAN TUGAS? TIDAK ADA
• APAKAH SUDAH DIDAPATKAN REVISI URAIAN TUGAS? TIDAK ADA
• SIAPA YG DIREVISI ? (D/P)
• APAKAH SUDAH DI-SK-KAN URAIAN TUGAS BARU? TIDAK ADA
541
• APAKAH ADA IDENTIFIKASI PIHAK TERKAIT? LP DAN LS SERTA
PERANNNYA?ADA
• APAKAH ADA DALAM KUMPULAN KAK : PERAN LP DAN LS ? ADA
• APAKAH ADA BUKTI
• KUMPULAN MINILOKA LP ? ADA
• KUMPULAN MINILOKA LS ? ADA
542
• APAKAH ADA SK TENTANG KOMUNIKASI DAN KOORDINASI?ADA
• APA SAJA YG TERMASUK DALAM KOMUNIKASI ? MENYAMPAIKAN
KOORDINASI MASING2 PROGRAM
• APA SAJA YG TERMASUK DALAM KOORDINASI ? PADA LINTAS SEKTOR,
DENGAN SEKOLAH, DESA.
• APA BUKTI DILAKUKAN KOMUNIKASI ? BUKU CATATAN
• APA BUKTI DILAKUKAN KOORDINASI? BUKU CATATAN
• APAKAH KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DI EVALUASI? TIDAK ADA
DOKUMEN, HANYA DARI BUKTI KEGIATAN SUDAH DILAKUKAN
551
• APAKAH ADA KUMPULAN SK DAN SOP TENTANG UKM
(PENGELOLAAN) ADA
• APAKAH ADA PEDOMAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN
IMPLEMENTASINYA? ADA
• APAKAH ADA PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL? ADA
• APAKAH ADA PENYIMPANAN DAN PENGENDALIAN
• ARSIP PERENCANAAN (RUK) BERAPA TAHUN DISIMPAN? TIDAK ADA
• ARSIP KEGIATAN? ADA
552
• APAKAH ADA KEBIJAKAN MONITORING ? (SK KAPUS) ADA
• APAKAH ADA SOP MONITORING? ADA
• BAGAIMANA MONITORING DISELENGGARAKAN? DENGAN CARA
LOKMIN, BUKTI DENGAN SURAT UNDANGAN, DAFTAR HADIR, RTL
• APA BUKTI PJ MELAKSANAKAN MONITORING? BAGAIMANA CARA PJ
MEMONITOR, DENGAN BLANGKO MONITOR
• APA SK DAN SOP MONITORING SUDAH DIEVALUASI? SUDAH
553
• APAKAH ADA KEBIJAKAN EVALUASI ? (SK KAPUS) ADA
• APAKAH ADA SOP EVALUASI? ADA
• BAGAIMANA EVALUASI DISELENGGARAKAN? PERTEMUAN
PEMBAHASAN HASIL MASING2 PROGRAM
• APA BUKTI PELAKSANAAN EVALUASI? INDIKATOR PKP
• APA SK DAN SOP EVALUASI SUDAH DIEVALUASI? TIDAK ADA
561
• APAKAH MONITORING KESESUAIAN PROSES DILAKSANAKAN?
APAKAH ADA SOPNYA? DIBUKTIKAN SAMA DENGAN EP 5.3.2
• APAKAH ADA TINDAK LANJUT DARI HASIL MONITORING KESESUAIAN
PROSES? ADA 5.3.2 DENGAN INDIKATOR PKP DAN SPM
• BAGAIMANA PENDOKUMENTASIAN HASIL MONITORING KESESUAIAN
PROSES? ADA 5.3.2 DENGAN PKP DAN SPM
562
• APAKAH ADA ARAHAN OLEH PJ UKM?
• APAKAH ADA KAJIAN PERIODIK CAPAIAN KINERJA OLEH PJ?
• APAKAH PJ UKM DAN PELAKSANA MENINDAKLANJUTI KAJIAN
KINERJA?
• APAKAH ADA BUKTI PJ UKM MELAPORKAN KEPADA KAPUS HASIL
KAJIAN KINERJA DAN TINDAKLANJUTNYA?
• APAKAH ADA PERTEMUAN UNTUK PEMBAHASAN HASIL KAJIAN
KINERJA?
• DIBUKTIKAN DENGAN 5.5.3 ( PAKAI PKP )
563
• SK DAN SOP PENILAIAN KINERJA?
• APAKAH ADA BUKTI KAPUS DAN PJ UKM MELAKUKAN PENILAIAN
KINERJA?
• APAKAH ADA BUKTI DILAKSANAKAN PENILAIAN KINERJA (MINIMAL 2
KALI SETAHUN?)
• APAKAH PENILAIAN KINERJA DILAPORKAN KE DINAS KESEHATAN?
• SAMA DENGAN 5.5.3 ( PAKAI PKP )
571
• APAKAH ADA SK KAPUS TTG HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN? ADA
• APAKAH HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN DIKOMUNIKASIKAN DENGAN
SASARAN, LP DAN LS? ADA
572
• APAKAH ADA SK KAPUS MENGATUR “ ADA
• ATURAN INTERNAL’
• TATA NILAI DAN BUDAYA?
• BAGAIMANA ATURAN INTERNAL ITU? APA SAJA DI DALAMNYA?
APAKAH BUDAYA PUSKESMAS INI? 7S 3B
• APAKAH BUKTI PELAKSANAAN ATURAN DAN BUDAYA? FOTO APEL
• APAKAH BUKTI BAHWA KETIDAKSESUAIAN ATURAN
DITINDAKLANJUTI? TIDAK ADA
BAB 6
SASARAN KINERJA
611
• APAKAH ADA BENTUK KOMITMEN BERSAMA?
• APAKAH ADA SK KAPUS TENTANG KEBIJAKAN PENINGKATAN KINERJA (BISA
TERGABUNG DALAM SK MUTU, ATAU BILA PEDOMAN MUTU DITETAPKAN)
• SK TATA NILAI (5131, 5721)
• BAGAIMANA MELAKSANAKAN PERBAIKAN MUTU UKM DI PUSKESMAS INI
• APAKAH ADA RENCANA PERBAIKAN BERDASARKAN RENCANA MUTU YG
TERINTEGRASI
• APAKAH ADA KESEMPATAN YG DIBERIKAN KEPADA LP DAN LS UNTUK
MEMBERIKAN MASUKAN INOVATIF TERHADAP PERBAIKAN MUTU?
612
• APAKAH ADA BUKTI PERTEMUAN-PERTEMUAN PEMBAHASAN
KINERJA DAN UPAYA PERBAIKAN MUTU
• APAKAH ADA SK INDIKATOR?
• BAGAIMANA MEMBUKTIKAN KOMITMEN UNTUK MENINGKATKAN
KINERJA BERKESINAMBUNGAN?
• KOMITMEN UNTUK PERBAIKAN MUTU YANG SEDANG DISELENGGARAKAN?
• APA BUKTI RENCANA PDCA PERBAIKAN MUTU YG SEDANG
DIJALANKAN SAAT INI?
• PERBAIKAN MUTU APA YANG DILAKSANAKAN?
613
• APA BUKTI MONEV KINERJA MELIBATKAN LP/LS
• APA BUKTI LP/LS MEMBERIKAN SARAN INOVATIF?
• APAKAH ADA BUKTI LP DAN LS TERLIBAT DALAM PERENCANAAN
PERBAIKAN KINERJA?
• APAKAH ADA BUKTI LP DAN LS TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN
PERBAIKAN KINERJA?
614
• APAKAH ADA BUKTI DILAKUKAN SURVEI UNTUK MENDAPATKAN
MASUKAN DARI MASYARAKAT UNTUK PERBAIKAN MASALAH MUTU?
• APAKAH ADA BUKTI DILAKUAKN PERTEMUAN UNTUK MENDAPATKAN
MASUKAN DARI MASYARAKAT, LSM DAN ATAU SASARAN UNTUK
PERBAIKAN MASALAH MUTU?
• APAKAH ADA BUKTI TOKOH MASYARAKAT TERLIBAT DALAM
PERENCANAAN PERBAIKAN KINERJA?
• APAKAH ADA BUKTI TOKOH MASYARAKAT TERLIBAT DALAM
PELAKSANAAN PERBAIKAN KINERJA?
615
• ADA KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN
PERBAIKAN KINERJA?
• SK PENDOKUMENTASIAN
• SOP PENDOKUMENTASIAN
• APAKAH KEGIATAN PERBAIKAN KINERJA DIDOKUMENTASIKAN SESUAI
SOP?
• APAKAH SOSIALISASI KEGIATAN PERBAIKAN KINERJA DILAKSANAKAN
PADA LP DAN LS ?
616
• APAKAH RENCANA KAJI BANDING SUDAH DISUSUN?
• APAKAH INSTRUMEN SUDAH DISUSUN?
• APAKAH ADA BUKTI PELAKSANAAN KAJI BANDING?
• APAKAH ADA PELUANG PERBAIKAN DARI HASIL KAJI BANDING
DIJADIKAN RENCANA PERBAIKAN?
• APAKAH ADA PELAKSANAAN KEGIATAN PERBAIKAN KINERJA?
• APAKAH ADA EVALUASI KAJI BANDING?
• APAKAH ADA EVALUASI HASIL PELAKSANAAN KAJI BANDING?
TERIMA KASIH
© 2017 -