Auditoria

PROPOSITO1.1 El ALCANCE2.1 El presente Procedimiento hace

Objetivo de este referencia a los requerimientos de la cláusula8.2.2
Procedimiento es (Auditorías Internas de Calidad)2.2 Aplicable a los
definir las líneas a procesos definidos para el SGC de la Facultad de
seguir para planificar CienciasUniversidad de Chile.2.3 Este procedimiento
yrealizar el proceso de se aplica a la administración del Sistema de
auditoria interna al Auditorías y alequipo de auditores de Calidad,
Sistema de Gestión de responsables de evaluar el Sistema de Gestión dela
Calidad de laFacultad Calidad, para garantizar conformidad de éste con
de Ciencias de los requisitos de la norma.
Universidad de Chile.
 PROCEDIMIENTOS Y DEFINICIONES
DOCUMENTOS 4.1 Auditoria de Calidad: Proceso sistemático,
RELACIONADOS independiente y documentado paraobtener
evidencias de la auditoria y evaluarlas de
 Nombre del
manera objetiva, con el fin dedeterminar la
ProcedimientoProcedimi
extensión en que se cumplen los criterios de
ento Control de
auditoria.4.2 No conformidad: El no
DocumentosProcedimien
cumplimiento de requisitos especificados.4.3
to Control de
Observaciones: Desviaciones del SGC que no
RegistrosProcedimiento
necesariamente constituyenincumplimientos.
Control de No
Son consideradas como Potenciales No
Conformidades
conformidades.Habitualmente son gestionadas
mediante acciones Preventivas

RESPONSABILIDADES
5.1 Decano de la Facultad
Aprobar programa anual de
auditorías internas.Encargado del
SGC y/o Representante de la
Dirección
Proponer al Decano el
programa anual de auditorías
internas.
Designar auditores internos
para realizar auditorías.
Comunicar los resultados de la
auditoría interna realizada.
Apoyar en el análisis y
tratamiento de las no
conformidades y observaciones
alos dueños de proceso
ENCARGADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD REALIZARÁ UN SEGUIMIENTO DELAS
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS
DERIVADAS DE LA AUDITORÍA,
SUPERVISANDOCIERRES DE ESTAS CUANDO
CORRESPONDA.
EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL
AUDITOR.AUDITOR INTERNO
LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA INTERNA
PLANIFICADA.
PREPARAR Y COMUNICAR EL PLAN DE
AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE
VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LAS
SOLUCIONES TOMADAS A LAS NO
CONFORMIDADESENCONTRADAS EN LA
AUDITORIA ANTERIOR.DIRECTORES,
JEFATURAS
GESTIONAR LAS NO CONFORMIDADES
ENCONTRADAS EN LAS AUDITORÍAS
REALIZADAS A SUÁREA DE TRABAJO.