PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO Y RIESGOS OPERACIONALES

2018

Codelco División Chuquicamata

 Objetivos estratégicos para Programa de seguridad, salud en el trabajo y
riesgos operacionales

GSSO
Corporativa

No tener accidentes Fatales y accidentes graves

Reducir eventos negativos de alto potencial a las personas, a

los activos y a la continuidad operacional
Programa
Reducir los indicadores de resultados (IF e IG) SSO y RO
2018
Eliminar el desarrollo de enfermedades laborales Gerencias
Divisionales
GSSO
Divisiones /
/ Proyectos Proyectos

No tener incumplimientos legales

• Planes de vigilancia en salud

Focos Relevantes 2018
• Prácticas de Liderazgo en Supervisores (Riesgos
Críticos, Gestión del Cambio)
• Formación en SSO y Aprendizaje de los incidentes
IAP
• Gestión Vial
• EE.CC (Mantención RESSO)
 Disciplina Operacional

La dedicación y el compromiso responsable, por parte de todos los miembros

de una organización, de realizar cada tarea de la manera correcta, todas las
veces, desde la primera vez.
Todos

Disciplina Excelencia
Operacional Hacen lo correcto Operacional

Todas las veces

• Máxima Continuidad Operacional

Gestión de la Seguridad Disciplina
• Alto grado de protección de la propiedad
de los Procesos Operacional • Alto grado de protección de las personas

Concepto Realidad
PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y RIESGOS OPERACIONALES

Generar una cultura preventiva es el

desafío clave
 REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (RESSO).
Contenidos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

1.- Información General: El Programa se basará en la
Política Corporativa de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Riesgos Operacionales de Codelco. En este programa se
deben incluir los objetivos y metas, de acuerdo al SGSST,
la legislación vigente y las normas impartidas por Codelco
respecto a este tema. Todo programa generado por la
empresa contratista o Subcontratista debe ser Firmado por
el administrador del contrato, aprobada por el
representante legal y Timbrado por el Organismo
Administrador correspondiente.
2.- Organización: Se deberá señalar la estructura
organizativa de la prevención de riesgos en la
Empresa contratista o subcontratista, indicando las
funciones y responsabilidades en los diferentes
niveles jerárquicos, en particular la correspondiente a
la dirección la empresa; el Comité Paritario; los
Departamentos de Prevención de Riesgos y los
trabajadores.

3.- Definiciones: En todo programa se debe incluir un

capítulo de definiciones que explica o exponga con
claridad el significado de conceptos o elementos
propios del negocio y/o de elementos que pueden
prestarse a interpretación.

4.- Elementos del Programa: Todo

programa de Empresas contratistas
o subcontratistas deberá contener
al menos los siguientes elementos:
 Elemento 1
Liderazgo y compromiso

Objetivo del Periodicidad Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento (cuándo) (quién)
1. Cumplimiento Programa de Liderazgo:

a) Programa de Liderazgo Comité de Gerencia:

1.- Reuniones del Consejo Superior de Seguridad y Salud

Fortalecer la cultura Ocupacional, según SGR-I-003
Focalización del
preventiva en
Programa de
Codelco y sus EE.CC., 2.- Caminatas Gerenciales con foco en las conversaciones
Liderazgo en el
impulsando el con los trabajadores y reconocimiento, según SIGO-I-002
incentivo de GSSO
liderazgo efectivo y Mensual
prácticas seguras Gerentes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
la evaluación del 3.- Reunión de SSO de empresas contratistas (EE.CC.), según (Ene - Dic)
de trabajo y de área
cumplimiento y SGR-I-005
cumplimiento de
calidad de las
compromisos
actividades b) Programa de Liderazgo de la Supervisión (Superintendentes,
asociados al SIGO.
desarrolladas. Supervisores de 1° línea y Supervisores Especialistas de SSO)
orientado por las matrices de riesgos.
(Programa se enviará en enero 2018 desde GCSSO, según
SIGO-P-013).
 Elemento 2
Planificación y administración del Sistema de Gestión

Objetivo del Periodicida Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento d (cuándo) (quién)
1. Planificación de la gestión de riesgos en los procesos

a) Desarrollo / actualización del Mapa de Procesos, Matriz de

Riesgos de Procesos y definición de controles para los Riesgos
GSSO
Críticos, tanto para procesos CODELCO como de EE.CC., de
Feb a Abr Gerentes 100% 100% 100%
acuerdo a SIGO-P-006 rev 01 - enero 2018.
de área
Con la Matriz de Riesgo de Procesos se deben identificar los
Identificar y Eventos de Alto Impacto, insumo para los Planes de
evaluar los Emergencia.
Gestionar el
riesgos de alto
cumplimiento de
impacto para 2. Cumplimiento legal general
los controles
la continuidad Cuatrimestr
definidos para los GSSO
operacional, a) Verificación de las normativas de SSO, a través de la al
riesgos de Gerentes 100% 100% 100%
estableciendo aplicación de las listas de verificación desarrolladas en el (Abr- Ago -
procesos (incluye de área
planes SIGO. Dic)
riesgos a las
tendientes a
personas, legales
minimizar 3. Incorporar C+
generales y legales
pérdidas de
sectoriales).
esta a) Homologar los criterios de acuerdo a parámetros Jul a Dic GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100%
naturaleza. corporativos.

4. Cumplimiento legal sectorial

Cuatrimestr
GSSO
a) Revisión, actualización (si se requiere) y verificación de las al
Gerentes 100% 100% 100%
resoluciones SERNAGEOMIN en cada proceso que sea (Abr- Ago -
de área
aplicable. Dic)
 Elemento 3
Estandarización de los controles operacionales

Objetivo del Periodicidad

Desafío (qué) Actividad (cómo) Resp (quién) E F M A M J J A S O N D
Elemento (cuándo)
1. Campañas

a) Entregar planes sobre:

1.- Campañas Estivales
Ene GSSO 100%
2.- Campañas bimestrales con foco en Reglas que Salvan la
Vida
3.- Evaluaciones de Estándares Corporativos ECF y EST

2. Campañas Estivales
GSSO/
a) Realizar campañas de difusión de medidas preventivas
Mensual GSAE
generales y adicionales para períodos estivales (verano, 18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Ene - Dic) Comunicacio
septiembre, vacaciones u otras, según plan a entregar por la
nes
División (enero 2018)).

3. Campañas bimestrales con foco en Reglas que Salvan la Vida

SO/
Mar - May -
a) Campaña de difusión de las Reglas que Salvan la Vida, ferias GSAE
Sistematizar y Sistematizar y Jul - Sep - 100% 100% 100% 100% 100%
de seguridad y otras acciones asociadas a la implementación Comunicacio
mejorar mejorar Nov
de las herramientas de prevención. nes
continuamente continuament
los controles e los controles
4. Reportabilidad trimestral del cumplimiento de la verificación
definidos en los definidos en
de los controles sobre los riesgos críticos
Estándares los Estándares
Trimestral GSSO
Corporativos Corporativos
a) Emisión de reporte con los resultados cuantitativos y (Mar - Jun - Gerentes de 100% 100% 100% 100%
Codelco. de Codelco.
cualitativos de la verificación de los controles en terreno Sep - Dic) área
desarrollados a través del módulo SGHP.

5. Estándares Corporativos: ECF y EST

GSSO
a) Se debe evaluar los ECF y EST aplicables en cada proceso, Mar - Jul -
Gerentes de 100% 100% 100%
definiendo su plan de cierre de brechas, gestionados a través Sep
área
de los RSSO.

6. Aplicación ECF 21: Estructuras e instalaciones

a) Las áreas de GSSO deberán, en conjunto con los

responsables de cada infraestructura, desarrollar un programa GSSO
mensual de inspecciones a las instalaciones y estructuras Jul a Dic Gerentes de 100% 100% 100% 100% 100% 100%
definidas en el alcance del ECF 21, asegurando la correcta área
ejecución del plan de mantención y cierre de brechas
correspondiente.
 Elemento 3
Estandarización de los controles operacionales

Objetivo del Periodicidad Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento (cuándo) (quién)
Implementación de los
controles definidos por
las Mesas Técnicas
Corporativas:
- Eléctrica
7. Mesas Técnicas: Programa de implementación de
Sistematizar y - Incendio
las herramientas entregadas por las Mesas Técnicas
mejorar - Minas Subterráneas
Cada División y Proyecto, debe generar un plan (a
continuamente - Fundición-Refinerías Mar a Dic
entregar en marzo a la GCSSO) que asegure la difusión
los controles - Geotécnica según plan de
y aplicación de los procedimientos, reglamentos, GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
definidos en los - Fatiga y Somnolencia cada Mesa
normas y estándares emitidos por las Mesas Técnicas
Estándares - Sílice Técnica
Corporativas, el cual será evaluado a través de
Corporativos - Sustancias Peligros
procesos de inspección y validación por los equipos de
Codelco. - Gestión Vial
dichas Mesas Técnicas.
- Ingenieria Estructural
- CPHS
- Músculo-esquelética.
- Capacitación
- Arsénico PREXOR
 Elemento 4
Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño

Responsa
Objetivo del Periodicida
Desafío (qué) Actividad (cómo) bles E F M A M J J A S O N D
Elemento d (cuándo)
(quién)
1. Establecer las brechas de formación en SSO
a) Establecer las brechas de formación en SSO para el
personal que trabaja en los puestos que la División/VP RRHH -
Ene a Mar 100% 100% 100%
considere más críticos en materia de exposición al riesgo de GSSO
accidentes y enfermedades profesionales.

2. Establecer y cumplir Programa de Formación (capacitación

/entrenamiento ) en materias de SSO:

a) Las Divisiones / VP harán entrega del programa formal en marzo

2018 y emitirán reporte mensual a partir de abril 2018. Mensual RRHH -
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
El programa de Capacitación debe considerar el cubrimiento de las (Abr a Dic) GSSO
brechas detectadas en cuanto a formación en SSO. El documento
de referencia de la formación legal, es el correo enviado el dia 05
Mejorar septiembre 2016 - Asunto: CAPACITACIÓN SSO 2015.
destrezas y
competencias de 3. Cumplimiento del Programa de Capacitación SIGO para
los trabajadores, Nivelación de Supervisores II Parte:
motivar la la formación
participación, el en Seguridad y a) Curso para Supervisores / Ejecutivos, de acuerdo a lo
autocuidado y Salud establecido en el SIGO (Programa de 40 horas) desarrollado
las conductas Ocupacional. modularmente. Para el año 2018 se exigirá el cumplimiento de los
seguras en las módulos 8, 9 , 10 y 11 del Curso para Supervisores SIGO. Los RRHH -
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
actividades módulos 12, 13 y 14 podrán ser convalidados con aprobación de la Mensual GSSO
cotidianas. GCSSO, en caso de haberse dictado con anterioridad. Las Divisiones (Mar a Dic)
harán entrega del programa en Marzo 2018 mediante nota interna
dirigida a GCSSO por GSSO Divisional. GDHU llevará un registro de
los Supervisores que han realizado el curso y cumplen con lo
establecido en Elemento 4 del SIGO, punto 2.

4. Programa BEL

a) Implementar programa de trabajo de acuerdo al instructivo Mensual

GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
corporativo. (Ene a Dic)

5. Programa Pasantías de Supervisores en la GSSO: Según

Correspond GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a) Implementar programa de acuerdo al instructivo corporativo. a
 Elemento 4
Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño

Responsa
Objetivo del Periodicida
Desafío (qué) Actividad (cómo) bles E F M A M J J A S O N D
Elemento d (cuándo)
(quién)
6. Programa de Observaciones y Gestión de Conductas Peligrosas:
a) Se medirá el cumplimiento del Programa de Observaciones de
acuerdo a procedimiento SIGO-P-021, enfocando las observaciones
hacia los controles de riesgos críticos (ECF y EST).

1.1.- Cumplimiento de Programa Mensual de Observaciones por

Observación y División, Gerencia y Superintendencias.
gestión de
conductas 1.2.-Estándar de Desempeño = 1 Observación a la semana por GSSO
Mejorar Mensual
peligrosas y observador según SIGO-P-021. Gerentes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
destrezas y (Ene a Dic)
refuerzo de de área
competencias de
conductas 1.3.-Cada División / VP debe seleccionar, a nivel de
los trabajadores,
seguras. superintendencia, las conductas críticas que van a monitorear y
motivar la
gestionar.
participación, el
autocuidado y
1.4.- Difusión de información y planes de acción para el control
las conductas
de las conductas más criticas, los planes se cargarán en sistema
seguras en las
SGHP y se evaluará su cumplimiento.
actividades
cotidianas.
7. Programa Formación de Líderes Corporativos en Investigación de
Incidentes (II Parte):
Formación de
a) Programa formación de Líderes Corporativos de Investigación:
Líderes en
Formación de Líderes de Investigación de Incidentes. (3 Jun - Sep GSSO 100% 100%
Investigación
profesionales por División/VP). Este curso será diseñado por GCSSO
de Incidentes
y las Divisiones deberán enviar al personal requerido. Se realizarán
dos cursos en cada Vicepresidencia de Operaciones.
 Elemento 5
Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas

Objetivo del Periodicidad Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento (cuándo) (quién)
1. Evaluación del Plan de Trabajo de los CPHS Divisionales / VP

a) El CPHS de Faena y los CPHS deben elaborar su plan anual de

trabajo considerando las acciones de la última EDIPAR / EVIPAR
Establecer plan de de su División / VP y los lineamientos de la Mesa Corporativa de
GSSO
trabajo CPHS. (Actualización y Oficialización en Abril), Los programas
Abr - Jun - Dic CPHS- 100% 100% 100%
Incentivar, corporativo con deben ser subidos a la Página Web CPHS, este requisito será
DCH
motivar y los CPHS evaluado en Verificación SGD 2018.
alinear la
colaboración b) Participar en todas las Caminatas Gerenciales de la División/VP
de los . A lo menos, el CPHS del área a visitar en la Caminata.
trabajadores
propios y de 2. Planificación y ejecución ECOPAR:
EE.CC. (CPHS
de Codelco y Desarrollar el a) Participación de todos los CPHS de cada centro de trabajo en el
Oct GSSO 100%
EE.CC.), ECOPAR Encuentro. La Mesa Corporativa de CPHS entregará propuesta
acorde a la de foco a abordar en el Encuentro.
estrategia de
Codelco. 3. Planificación y ejecución EDIPAR / EVIPAR: (Cuando
corresponda de acuerdo al Plan de Cada División / VP)
Desarrollar el
a) Desarrollar los encuentros divisionales con participación de al Mar a Oct GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EDIPAR
menos el 85% de las EE.CC. de la División/VP, se debe considerar
las directrices y temas tratados en ECOPAR 2017.
 Elemento 6
Reportes, Registros y Documentación

Objetivo del Periodicidad Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento (cuándo) (quién)
1. Gestión en el uso de las herramientas tecnológicas
(minimo esperado: 90%, evaluado en el SGD del GSSO)
Se controlará el uso y mantenimiento actualizado y
correcto de la información.
Potenciar uso de
herramientas a) Registro de los datos
Mensual
tecnológicas b) Registro oportuno de los datos. GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Mar a Dic)
(SAP, SGHP u c) Calidad de los Registros.
otras) d) Gestión de las no conformidades que arroja el
Sistema.
e) Cierre de las medidas correctivas de los eventos
investigados.
Gestionar de
manera 2. Reporte mensual de información relevante de las
oportuna y Divisiones/VP
eficiente la
información Reporte mensual Reportar mensualmente la informacion definida como
de seguridad de información relevante y en los formatos establecidos por la GCSSO. Mensual
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
y salud relevante de las (Abr a Dic) GSSO
ocupacional Divisiones 1.- En las fechas definidas
de la
Corporación. 2.- Con toda la información definida (Completo)

3. Reporte de las fiscalizaciones de SSO realizadas a la

Mantener base Corporación:
de datos con
cumplimientos a) Se reportará el cierre de los hallazgos realizados por los
legales de organismos fiscalizadores (Sernageomin - Simin-On Line;
Mensual
organismos Servicio de Salud y Dirección del Trabajo). 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Mar a Dic) GSSO
fiscalizadores en
Seguridad y 1.-Reporte de las fiscalizaciones
Salud
Ocupacional. 2.-Cierre de los hallazgos dentro del plazo establecido.
 Elemento 7
Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo

Objetivo del Periodicida Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento d (cuándo) (quién)
1. Reporte de gestión mensual de procesos, control y
reducción de expuestos a los agentes de Higiene
Ocupacional (HO) y Ergonomía (ERGO). Considera el
cumplimiento mensual promedio de las siguientes
actividades:

a) Definir un agente o factor de riesgos crítico específico e

informar formalmente la línea base de número de trabajadores
propios expuestos en NR4 para CD2018 mediante Nota Interna
a la GCSSO con plazo máximo del 31 de Marzo de 2018.

b) Cumplimiento del porcentaje de reducción de expuestos, de

Gerencias
acuerdo al CD 2018, con informe de avance mensual desde Mensual
Gestionar de Operativa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
abril. (Resultados proyectados según avance de planes y (Mar a Dic)
manera s/GSSO
vigilancia, con cierre real a diciembre)
oportuna y
eficiente la
Mantener y c) Cumplimiento de plan de cierre de brechas de Divisiones/VP.
salud en el
mejorar la Gestión (Mensual, según Plan a presentar en marzo)
trabajo del
de Higiene
personal propio
Ocupacional, d) Consolidación y entrega trimestral de Matrices GES
y de EE.CC.,
Ergonomia y (expuestos) con resultados de la vigilancia por Div/VP (marzo,
identificando,
Factores junio, septiembre y diciembre, con un mes de desfase).
evaluando y
Psicosociales en la
controlando los
Corporación. e) Los resultados de los puntos b, c y d serán informados
agentes o
mensualmente a la GCSSO desde abril.
factores de
riesgos para la
2. Cumplimiento legal de los Protocolos Nacionales en las áreas
salud.
de exposición en Divisiones / VP y EE.CC.

a) En marzo de 2018 las Divisiones/VP deben oficializar su

programa anual de cumplimiento de Protocolos Nacionales en Gerencias
las áreas de Exposición y de Auditorías a las EE.CC. Operativa
Mensualmente se deberá entregar seguimiento de su Mensual s
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
cumplimiento. (Mar a Dic) /EECC
Criticas/
b) La GCSSO realizará una evaluación semestral (Verificación GSSO
SIGO) de cumplimiento, de acuerdo al programa indicado en el
punto anterior, con foco en los considerados críticos por las
Div/VP, según check-list a entregar en marzo.
 Elemento 7
Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo

Objetivo del Periodicidad Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento (cuándo) (quién)
3. Cumplimiento Planes de Adaptación según DS 43 (SUSPEL)
y cumplimiento legal de Radiaciones Ionizantes.

a) Las Divisiones/VP deberán entregar el programa de

proyectos de adaptación DS 43 y programa de cumplimiento
legal de Radiaciones Ionizantes en marzo de 2018. La GCSSO
realizará una auditoria de cumplimiento anual (nov) para
verificar el avance.
Según
GSSO/
corresponda
1.- Entrega en junio y octubre de auto evaluación del Gerencias 100% 100% 100%
(Mar - Jun -
Gestionar de cumplimiento del proyecto de adaptación DS 43 y programa Operativa
Oct)
manera de cumplimiento legal de Radiaciones Ionizantes. s
oportuna y
eficiente la 2.- Validar con las áreas operacionales el levantamiento
Mantener y
salud en el con las sustancias químicas que se producen al reaccionar
mejorar la Gestión
trabajo del con otras sustancias en los procesos y definir plan de
de Higiene
personal propio capacitación para la reportabilidad de los eventos
Ocupacional,
y de EE.CC., detectados.
Ergonomia y
identificando,
Factores
evaluando y 4. Evaluación de la gestión de calidad y trazabilidad de
Psicosociales en la
controlando los programas de vigilancia ambiental.
Corporación.
agentes o
factores de a) Entrega semestral de auto evaluación de cumplimiento por
riesgos para la División/VP (Según formato de Informe y check-list definido
salud. por la GCSSO). (Incluye al menos la trazabilidad de la toma de
muestras o evaluación de la tarea, certificación y calibración
de equipos, análisis de datos y gestión estadística de Según
100% 100% 100%
resultados). corresponda GSSO

1. Entrega de programas de vigilancia Ho y ERGO en marzo

2. Autoevaluación de cumplimiento en mayo y septiembre.

La GCSSO evaluación cumplimiento final en proceso de
validación SIGO 2018.
 Elemento 7
Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo

Objetivo del Periodicidad Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento (cuándo) (quién)
5. Cumplimiento de Planes de implementación de monitoreos
de eficiencia de controles para la reducción de expuestos en
Divisiones/VP.

a) Divisiones/VP deben presentar en Marzo 2018 un plan para

implementar a lo menos 1 monitoreo, como por ejemplo:
Gestionar de
Mensual GSSI
manera Monitoreo continuo calidad de aire al interior mina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Mar a Dic) DHO
oportuna y
eficiente la 1.- Presentar un plan de implementación de monitoreo de la
Mantener y
salud en el eficiencia de los controles de fuentes.
mejorar la Gestión
trabajo del
de Higiene
personal propio 2.- Informe mensual del monitoreo de acuerdo al plan
Ocupacional,
y de EE.CC., presentado.
Ergonomia y
identificando,
Factores
evaluando y 6. Gestión de Homologación, unificación de criterios y
Psicosociales en la
controlando los estandarización de la Gestión de Higiene Ocupacional.
Corporación.
agentes o
factores de a) Participación de las Divisiones/VP en la Mesa Corporativa de
riesgos para la la Silicosis que elaborará la NCC de Silicosis.
salud. Según
GSSO 100% 100% 100%
b) Las Divisiones/VP actualizarán sus documentos internos de corresponda
gestión de SUSPEL y Radiaciones Ionizantes, conforme con el
manual corporativo de SUSPEL que se elaborará a través del
contrato que administra la GCSSO.
c) Presentar Plan de Implementación del Estándar de Alcohol y
Drogas actualizado (diciembre).
 Elemento 7
Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo

Objetivo del Periodicidad Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento (cuándo) (quién)
7. Cumplimiento Procedimiento Protocolos Policlínicos (SIGO-
P-19 y -SIGO-P-20)
a) Autoevaluación según orientación corporativa (abril).
Según
b) Implementar Procedimiento de Policlínicos (incluye SO_SATEP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
corresponda
difusión /capacitación) - abril a diciembre.
c) Participar en la verificación en terreno (julio-octubre)

8. Enviar informe Vigilancia Ocupacional : (enviar Plan anual

2018 en enero).
a) PVMO
Reportar mensualmente el desarrollo del programa de
Gestionar de
vigilancia médica en cada centro de trabajo, en cuanto a
manera Mensual
riesgos Sílice, Ruido, TMERT, Altura Geográfica, Arsénico, SO_SATEP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
oportuna y (Ene a Dic)
Potenciar y Neblina Ácida y Plomo.
eficiente la
mejorar
salud en el
procesos b) Salud Compatible (enviar Plan anual 2018 en enero).
trabajo del
legales Altura física, equipo pesado, brigadistas, espacio confinado,
personal
asociados a los operadores sala de control y vigilante privado.
propio y de
organismos 9. Participar en la elaboración de propuesta de estructura y
EE.CC.,
administradore funcionamiento SATEP corporativo y divisionales.
identificando,
s a) Designar formalmente un representante en el equipo de
evaluando y
(Administració trabajo corporativo (febrero)
controlando Según
n Delegada y b) Revisar y sancionar propuestas con GSSO divisional post SATEP 100% 100% 100% 100% 100% 100%
los agentes o corresponda
Mutualidades) aprobación GCSSO (junio).
factores de
c) Hacer seguimiento y gestionar acciones relacionadas hasta
riesgos para la
su implementación (a partir de septiembre)
salud.
10. Potenciar y mejorar procesos legales asociados a la
función de Organismo Administrador:
a)Procesos Financieros/Contables:
1.- Gestión mensual del Centro de Costo Ley 16.744
(cuentas corrientes y EERR) según pauta corporativa (abril). Según
SATEP 100% 100% 100% 100% 100%
2.- Elaborar y enviar informe trimestral al SATEP corresponda
corporativo; avance según pauta (abril-agosto-diciembre).
3.- Participar en verificación cruzada entre las
Administraciones Delegadas (mayo-septiembre).
 Elemento 7
Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo

Objetivo del Periodicidad Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento (cuándo) (quién)
Potenciar y 10. Potenciar y mejorar procesos legales asociados a la
mejorar función de Organismo Administrador:
procesos a)Procesos Financieros/Contables:
legales 1.- Gestión mensual del Centro de Costo Ley 16.744
asociados a los (cuentas corrientes y EERR) según pauta corporativa (abril).
Según
organismos 2.- Elaborar y enviar informe trimestral al SATEP SATEP 100% 100% 100% 100% 100%
corresponda
administradore corporativo; avance según pauta (abril-agosto-diciembre).
s 3.- Participar en verificación cruzada entre las
(Administració Administraciones Delegadas (mayo-septiembre).
n Delegada y
Mutualidades)
11. Potenciar y mejorar procesos legales asociados a la
función de Organismo Administrador:
a)Procesos Médicos:
Gestionar de
1.- Implementar Protocolo de informe de calificación de
manera
Accidentes del Trabajo (AT) - (SIGO-P-24).
oportuna y
2.- Implementar Protocolo de Reubicaciones (SIGO-P-026)
eficiente la Según
3.-Implementar de Protocolo de Funcionamiento CCEP. SATEP 100% 100% 100% 100%
salud en el corresponda
4.- Enviar información para informe semestral de casos
trabajo del
tratados por cada División en la CCEP, según pauta
personal
corporativa.
propio y de
5.- Participar en verificaciones cruzadas en terreno de los
EE.CC.,
Protocolos anteriores (mayo-noviembre).
identificando,
evaluando y
12. Potenciar y mejorar procesos legales asociados a la
controlando Mejoramiento
función de Organismo Administrador:
los agentes o de Procesos
a)Procesos Preventivos:
factores de de la
1.-Validar y difundir Protocolo Corporativo para la
riesgos para la Administración
vigilancia médica y ambiental (abril).
salud. Delegada
2.-Implementación de Protocolo en cada División con
Según HO
Administración Delegada (abril-mayo). 100% 100% 100% 100%
corresponda SATEP
3.-Participar de la verificación en terreno (agosto-
diciembre)
4.-Implementar Programa Corporativo de
difusión/capacitación en Ley 16.744 , Circulares SUSESO y
Protocolos Ministeriales (desde mayo).
5.-Verificar en terreno (agosto).
13.- Participar en el desarrollo de los Sistemas, designando
contraparte divisional.
a) Participar en equipo de trabajo que se constituya (marzo- Según HO
100% 100% 100% 100% 100%
abril). corresponda SATEP
B) Realizar las pruebas funcionales que se requieran (desde
julio).
 Elemento 8
Administración de Contratistas, subcontratistas y proveedores

Objetivo del Periodicidad Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento (cuándo) (quién)
1. Programa Mensual de evaluaciones RESSO: (entrega de Plan
de Evaluaciones: Enero 2018).
Mensual
GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a) Cada División/VP debe generar un reporte mensual del (Ene a Dic)
cumplimiento del programa auditorias RESSO.
Mejorar el
desempeño en 2. Reporte Trimestral de evaluaciones RESSO
Control
SSO de las EE.CC.
gestión de
y a) Generar un reporte trimestral con análisis de tendencias,
RESSO
subcontratistas, fortalezas y debilidades y generar un plan de acción que considere
Trimestral
evaluando la cierre de brechas.
(Mar - Jun - Sept GSSO 100% 100% 100% 100%
efectividad de
- Dic)
los controles b) El Gerente General de cada División/VP debe bajar los
definidos en el resultados del reporte trimestral hacia la organización, haciendo
RESSO, acorde a énfasis en los hallazgos de mayor criticidad.
lo establecido en
el DS 76. 3. Actualización y Análisis resultados RESSO:
Seguimiento
de resultados a) Actualizar mensualmente toda la información obtenida de Mensual
GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
gestión evaluaciones RESSO e ingresarlas en planilla de control análisis de (Mar a Dic)
RESSO. resultados, para gestionar las desviaciones detectadas.
 Elemento 9
Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos

Objetivo del Periodicidad Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento (cuándo) (quién)
1. SGR-P-010 "Protocolo de Relacionamiento":
Cumplimiento del
procedimiento
a) Generar mensualmente un informe o reporte de cumplimiento GSSO
corporativo SGR-
del protocolo de relacionamiento, garantizando la incorporación Gerencias
P-010 «Protocolo Mensual
de los 9 puntos que contiene el procedimiento estructural. Este Relaciona 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
de (Ene a Dic)
Asegurar que informe o reporte, deberá ser emitido en conjunto entre la das con
Relacionamiento
las Gerencia Divisional y la Gerencia de la VP, debidamente firmado VP
VP/Divisiones en
coordinaciones por los responsables consignados en el protocolo firmado.
materias de SSO»
entre los
proyectos y las 2. SGR-P-004 "Cumplimiento procedimientos de SSO según etapas
operaciones en Cumplimiento del del SIC":
materia de SSO, procedimiento
funcionen SGR-P-004 a) Verificar el cumplimiento y generar un informe de los
eficientemente. «Proyectos, entregables establecidos en el capítulo 4 de los procedimientos Abr - Ago - GSSO
100% 100% 100%
diseño, SIC-P-002, SIC-P-003, SIC-P-004 Y SIC-P-007, asegurando la Oct GP
construcción y realización de los talleres y análisis de SSO, y que estos se
puesta en encuentren consignados en las etapas correspondientes del
marcha» proyecto.
 Elemento 10
Preparación y Respuesta frente a Emergencias

Periodicida Resp
Objetivo del Elemento Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
d (cuándo) (quién)
1. NCC 40: Seguridad Contra Incendios:
a) Aplicar la lista de verificación de cumplimiento de la
NCC 40 en todas las áreas de CODELCO y EE.CC.
GSSO
Evitar o controlar
Jun - Nov Gerentes 100% 100%
adecuadamente las 3.
de área
potenciales B) Reportar el estatus de cumplimiento de los API's o
Asegurar y evaluar
emergencias que planes locales de normalización de las instalaciones
los controles
pudiesen ocurrir en
definidos para las
Codelco, evaluando el 2. Actualización del Listado de Eventos de Alto Impacto y sus
emergencias en
cumplimiento del Planes de Emergencia:
cada Centro de
plan de acción
Trabajo.
definido a) Acorde a los Eventos de Alto Impacto identificados en la Trimestral GSSO
corporativamente Matriz de Riesgo de Procesos, cada División/VP deberá (Mar - Jun - Gerentes 100% 100% 100% 100%
para dicho efecto. elaborar un programa de actualización de Planes de Sept - Dic) de área
Emergencias, reportando trimestralmente los resultados de la
actualización.
 Elemento 11
Gestión de Incidentes y No Conformidades

Objetivo del Periodicidad Resp

Desafío (qué) Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento (cuándo) (quién)
1. Gestión de Incidentes de Alto Potencial: (La GSSO debe
revisar semanalmente)
2.
GCSSO
a) Difusión, análisis y aprendizaje de los IAP de SSO en Mensual
GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
forma oportuna y eficiente. Cumplimiento del Ciclo de (Mar a Dic)
Desarrollo del Div/VP
Aprendizaje definido en instructivo SIGO I-007 (SRA) y
Aprendizaje
SIGO P-006. Gestión en SGHP
Organizacional
de Incidentes
2. Gestión de Incidentes Relevantes:
de Alto
Potencial
a) Investigación, difusión y aprendizaje de los Incidentes GCSSO
Mensual
Relevantes de SSO ocurridos en las Divisiones/VP, en forma GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Mar a Dic)
oportuna y eficiente. Plazo de 10 días para la investigación y Div/VP
comienzo del Ciclo de Difusión y Aprendizaje.
Evitar repetición
3. Programa de cierre de hallazgos de auditorías corporativas y
de Incidentes de
hallazgos de la Autoridad:
Alto Potencial y
Feb,
Relevantes, a GSSO
a) Verificar el cierre efectivo de hallazgos relevantes (N1) Abr,Jun,Ago, 100% 100% 100% 100% 100% 100%
través de una Div/VP
detectados en auditorías y hallazgos detectados por la Oct, Dic
investigación y
Autoridad Fiscalizadora, mediante reporte bimestral.
aprendizaje
efectivo y de
4. Cierre de Hallazgos y Reportes de SSO (RSSO) y gestión de
calidad de las
Tarjeta Verde (TV):
respectivas
investigaciones.
Cierre de a) Cierre efectivo de hallazgos RSSO (N1), (N2) y de Tarjetas
Mensual GSSO
hallazgos y no Verdes generadas, de acuerdo a lo establecido en 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Ene a Dic) Div/VP
conformidades Procedimiento SIGO-P-006 vigente y en Instructivos
y reportes de correspondientes. Se debe analizar información en
SSO, TV Superintendencia y usarla preventivamente.

5. Seguimiento Incidentes de Alto Potencial

a) La Gerencia/Dirección SSO deberá realizar el seguimiento de

la calidad de las investigaciones de IAP semanalmente para el
Según GSSO
reporte a la GCSSO. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Corresponda Div/VP
b) La Gerencia/Dirección SSO deberá realizar el seguimiento
mensual del cierre de las medidas correctivas asociadas a los
IAP para el reporte a la GCSSO.
 Elemento 12
Monitoreo y Validación de Cumplimiento

Objetivo del Desafío Periodicida Resp

Actividad (cómo) E F M A M J J A S O N D
Elemento (qué) d (cuándo) (quién)
1. Programa de Evaluaciones Internas Divisionales :

a) Realizar 2 evaluaciones Divisionales, como mínimo, que cubran la

totalidad de las áreas operativas.

El programa de estas evaluaciones debe ser entregado en marzo 2018.

Las evaluaciones deben considerar los siguientes puntos:
Evaluar y vigilar el
Elemento 1: Liderazgo y Compromiso
desempeño del
Elemento 2: Planificación y Administración del Sistema de Gestión
Sistema de
Elemento 3: Estandarización de los Controles Operacionales
Gestión (SIGO) en
Potenciar Elemento 4: Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño
las Divisiones/VP Mar - Jun -
evaluacione Elemento 5: Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas GSSO 100% 100% 100%
para confirmar su Dic
s internas Elemento 6: Reportes, Registros y Documentación
eficiencia o
Elemento 7: Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo
disponer de las
Elemento 8: Administración de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores
mejoras
Elemento 9: Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos
pertinentes.
Elemento 10: Preparación y Respuesta frente a Emergencias
Elemento 11: Gestión de Incidentes y No Conformidades
Elemento 12: Monitoreo y Auditorías de Cumplimiento

b) Estas evaluaciones serán validadas en el proceso SGD 2018. La evaluación

interna Divisional, realizada antes de Junio, será considerada como un input
para la Validación SGD 2018.
Programa de seguridad, salud en el trabajo y riesgos operacionales
Generar una cultura preventiva es el
desafío clave