12/06/2018

Comité Constructora
Brotec-Icafal

“EDIFICIO VIVE SAN FRANCISCO”

06 - 2018
EDIFICIO VIVE SAN FRANCISCO

Resumen del Proyecto (Etapas en Presentación):

Etapas en Construcción Cantidad de Casas

Etapa 01 254 Departamentos
(ETAPA 01) -Objetivos de Gestión : Mejora Continua
 Cumplimiento del Presupuesto
Edific io V ive S a n Fra nc isc o Valor UF 26.763,50
EDIFICACION GG TOTAL
2 5 4 De pa rta me ntos Valor UF BASE 25.001,96
Total Presupuesto 243.930,5 51.233,4 295.163,92 Post Venta UF 4.453,0
Presupuesto Libro 2 243.930,5 51.233,4 295.163,9
Mano de obra 36.760,9 33.263,1 70.024,1
Materiales 69.159,8 1.381,1 70.540,9
Subcontratos 130.840,3 7.317,8 138.158,1
Maquinaria y Equipos 1.257,8 3.149,4 4.407,2
Servicios 5.911,7 6.121,9 12.033,6
Pptos Extraordinarios 0,0 0,0 0,0

Gastado Obra Marzo 2018 109.287,3 32.660,3 141.947,63

Mano de obra 18.513,3 22.013,2 40.526,5
Materiales 36.572,7 1.646,3 38.219,0
Subcontratos 49.367,5 3.822,2 53.189,7
Maquinaria y Equipos 1.741,1 1.823,7 3.564,8 Avance de Obra
Servicios 3.092,8 3.354,9 6.447,6
50,5%
Proyección de Gastos 129.610,4 23.170,4 152.780,8
Mano de obra 19.011,5 14.466,6 33.478,2
Materiales 26.610,8 941,6 27.552,4
Subcontratos 81.537,5 2.994,5 84.532,0
Maquinaria y Equipos 575,3 2.287,9 2.863,3
Servicios 1.875,2 2.479,8 4.355,0

Gasto Total aTermino 238.897,7 55.830,7 294.728,4

Resulltado Objetivos de Gestión

Categoría de Cuenta EDIFICACION GG TOTAL Meta Real
Mano de obra -763,9 -3.216,7 -3.980,6 >0 -3.980,6
Materiales 5.976,3 -1.206,7 4.769,6 >0 4.769,6
Subcontratos -64,7 501,1 436,3 >0 436,3
Maquinaria y Equipos -1.058,6 -962,2 -2.020,8 >0 -2.020,8
Servicios 943,7 287,3 1.231,0 >0 1.231,0
Resultado antes de Utilidad 5.032,8 -4.597,3 435,5 >0 435,5
Utilidad Contractual 22.597,7
Resultado Ganancia/Pérdida 23.033,2

Resultado Proyectado Febrero 434,2

Resultado Proyectado Enero 432,6
 (ETAPA 01)- Objetivos de Gestión : Mejora Continua
 Cumplimiento de los Plazos: CURVA S

350,000.0

300,000.0

250,000.0

200,000.0

150,000.0

100,000.0

50,000.0

0.0
Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
V. Programado L. 0 C/Util. 16,101.7 21,820.0 26,648.3 38,930.7 51,770.9 64,747.7 79,166.4 93,298.5 108,163.8 124,999.5 140,970.6 156,725.6 174,556.6 201,228.9 235,272.2 263,862.9 288,796.8 309,287.0 319,113.0
V. Ganado Acumulado 15,624.3 22,550.7 31,263.6 40,246.0 52,257.0 65,846.6 79,213.6 97,488.9 112,959.0 128,986.4 145,225.4 161,223.4 181,944.6
Gasto Real Acumulado 14,533.9 20,841.0 28,882.3 37,180.0 48,270.2 60,822.3 73,167.0 90,046.5 104,333.2 119,131.2 134,128.9 148,903.8

Avance Programado Avance Real Objetivo de Gestión

49,1% 50,5% Cumple

(ETAPA 01)- Objetivos de Gestión : Mejora Continua
 Cumplimiento de los Plazos: Avance de Partidas de EDIFICACION
N° Adelanto/
Adelanto/ Ejecutadas Avance Metas
Dptos Atraso % Avance Meta % Asignaciones
ACTIVIDAD Total Dptos Dptos Programadas Atraso Semana Real Próxima Obs. Desvío
Ejecutados Programa Real Semanal Completadas
Programa dias Anterior Semana Semana
Corr. Dptos

1 Hormigón 7.095,91 7.095,91 7.095,91 0,00 0,00 100,00% 6.965,56 130,35 178,00 73,23% 112,60
Total Obra Gruesa

2 Baranda 254 251 239 -12 -4,78 94,09% 220 19 12,55 151,39% 12,55

3 Preparación 254 251 218 -33 -13,15 85,83% 168 50 12,55 398,41% 12,55 1
4 Paso de barco y barda 254 251 218 -33 -13,15 85,83% 168 50 12,55 398,41% 12,55 1

5 Tabique 1° cara 254 246 238 -8 -3,19 93,70% 234 4 12,55 31,87% 12,55

6 Eléctrico 254 243 237 -6 -2,39 93,31% 225 12 12,55 95,62% 12,55

7 Sanitario 254 241 238 -3 -1,20 93,70% 223 15 12,55 119,52% 12,55

8 Yeso 254 243 235 -8 -3,19 92,52% 211 24 12,55 191,24% 12,55

9 Rasgo estuco terraza 254 235 225 -10 -3,98 88,58% 213 12 12,55 95,62% 12,55

10 Zócalo baño 254 225 213 -12 -4,78 83,86% 209 4 12,55 31,87% 12,55

11 Tabique 2° cara 254 230 207 -23 -9,16 81,50% 197 10 12,55 79,68% 12,55

12 Volcapol 254 228 210 -18 -7,17 82,68% 204 6 12,55 47,81% 12,55

13 Huincha 254 225 174 -51 -20,32 68,50% 171 3 12,55 23,90% 12,55

14 impermeabilización 254 220 204 -16 -6,37 80,31% 194 10 12,55 79,68% 12,55

15 Cerámica piso 254 212 195 -17 -6,77 76,77% 181 14 12,55 111,55% 12,55

16 Fragüe Cerámica de Piso 254 212 165 -47 -18,73 64,96% 152 13 12,55 103,59% 12,55
17 Instalación de Tina 254 214 214 0 0,00 84,25% 196 18 12,55 143,43% 12,55
18 Faldón tina 254 209 208 -1 -0,40 81,89% 196 12 12,55 95,62% 12,55
19 Cerámica Muro 254 201 128 -73 -29,08 50,39% 99 29 12,55 231,08% 12,55 2
20 Fragüe Cerámica de Muro 254 201 115 -86 -34,26 45,28% 94 21 12,55 167,33% 12,55 2
Total terminaciones Gruesas 89,89% 80,42% - 457 -10 80,42% 136,72%

21 Marco y Puertas 254 198 190 -8 -3,19 74,80% 169 21 12,55 167,33% 12,55

22 Pintura 1° entrada (pasta) 254 157 143 -14 -5,58 56,30% 117 26 12,55 207,17% 12,55
23 Cornisa 254 217 163 -54 -21,51 64,17% 143 20 12,55 159,36% 12,55 2

24 Guardapolvo 254 157 129 -28 -11,16 50,79% 107 22 12,55 175,30% 12,55 2

25 Ventanas 254 181 159 -22 -8,76 62,60% 132 27 12,55 215,14% 12,55 1

26 Artefactos de baño 254 193 187 -6 -2,39 73,62% 150 37 12,55 294,82% 12,55

27 Pintura Losalin 254 154 161 7 2,79 63,39% 140 21 12,55 167,33% 12,55

28 Muebles estructura 254 139 130 -9 -3,59 51,18% 121 9 12,55 71,71% 12,55 2

29 Cubiertas y puertas de closet 254 132 97 -35 -13,94 38,19% 78 19 12,55 151,39% 12,55 2

30 Pinturas 2° entrada 254 91 12 -79 -31,47 4,72% 3 9 12,55 71,71% 12,55 3

31 Papel 254 99 36 -63 -25,10 14,17% 3 33 12,55 262,95% 12,55 3

32 Artefacto eléctrico 254 116 86 -30 -11,95 33,86% 73 13 12,55 103,59% 12,55
33 Extractor de baño 254 149 77 -72 -28,69 30,31% 77 0 12,55 0,00% 12,55
34 Accesorios 254 137 117 -20 -7,97 46,06% 95 22 12,55 175,30% 12,55
35 Griferías 254 121 107 -14 -5,58 42,13% 86 21 12,55 167,33% 12,55
36 Artefactos de Cocina 254 121 105 -16 -6,37 41,34% 86 19 12,55 151,39% 12,55
37 Sello de calidad 254 59 0 -59 -23,51 0,00% 0 0 12,55 0,00% 12,55 3
Total Terminaciones Finas 56,07% 43,98% - 522 -12 43,98% 169,46%
EDIFICIO VIVE SAN FRANCISCO
Objetivos de Gestión : Mejora Continua

 Medidas de Mitigación de Emisiones Atmosféricas y Residuos Peligrosos:

Indicador Meta Real Condición

Cumplimiento con las Exigencias
Indicadas en la Evaluación Ambiental
100% 100% Cumple
de Proyecto:

 Cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad:

Indicador Meta Real Condición

Cumplimiento del sistema de Gestión
de Calidad: >90% 92% Cumple
 EDIFICIO VIVE SAN FRANCISCO
Objetivos de Gestión : Seguridad y Ambiente de Trabajo

 Situación del Mes ACTUAL:

Mayo 2018 Personal BROTEC-ICAFAL Personal Subcontratos

Cantidad de Trabajadores 136 78

Cantidad de HH 24480 14040

N° Accidentes CTP 1 0

N° Accidentes STP 0 0

Cantidad Días Perdidos 1 0

% de Accidentabilidad 0,7% 0%

Objetivos de Gestión

Condición
MES ACTUAL Meta Condición BI
Subcontratos

Índice de Frecuencia 40,8 0 <15 NO CUMPLE CUMPLE

Índice de Gravedad 40,8 0 <250 CUMPLE CUMPLE

Programa Empresa
96% - > 95% CUMPLE -
Competitiva (PEC)
EDIFICIO VIVE SAN FRANCISCO
Objetivos de Gestión : Seguridad y Ambiente de Trabajo

 Situación Acumulada de Enero al mes actual (YTD):

Periodo Ene – May 2018 Personal BROTEC-ICAFAL Personal Subcontratos

Cantidad de Trabajadores 128 95

Cantidad de HH 23040 17100

N° Accidentes CTP 2 0

N° Accidentes STP 1 1

Cantidad Días Perdidos 38 0

% de Accidentabilidad 2,3 % 1,1%

Objetivos de Gestión
Condición
ACUMULADO PERIODO ENERO 2018 – MAYO 2018 Meta Condición BI
Subcontratos

Indice de Frecuencia 127 58,5 <15 NO CUMPLE CUMPLE

Indice de Gravedad 1758 0 <250 NO CUMPLE CUMPLE

Programa Empresa
96% - > 95% CUMPLE -
Competitiva (PEC)

Cumplir con la
> 50
formación de nuestros 45 No aplica NO CUMPLE No Aplica
trabajadores(*)
EDIFICIO VIVE SAN FRANCISCO
Objetivos de Gestión : Satisfacción al Cliente

Satisfacción al Cliente

OBJETIVO INDICADOR META REAL CONDICION

Percepción del grado de Resultado Encuesta Satisfacción

≥5,5 6,3 CUMPLE
satisfacción del mandante al Cliente

(Casas con Reclamos Pendientes

/ Casas Totales Entregadas) x
Cumple
Minimizar los reclamos de 100 3% N.A.
Cumple
Post Venta Casas de más de 2 años 4% N.A.
Cumple
Casas entre 1 y 2 años 9% N.A.
Casas con menos de 1 año

Controlar los días de Resolver reclamos en menos de

≥ 90% N.A. CUMPLE
duración de las reparaciones 15 días, iniciado los trabajos.