*

CURSO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN II

DOCENTE: ING. AMB. Y RRNN MAGALLI REYES CÓRDOVA

INTEGRANTES:
 ARRIETA GONZALES, ANGELA DIANA
 URCO FRETEL, VANESA
 ALANIA BENANCIO, MARICIELO
 POBIS YALICO, PAMELA
 CATIRE MEDINA, STEFANI JAZMIN
 SINCHE SALVADOR ,ANDREA
*
 ALCANCE
• La empresa “FELIX” productora de galletas y panetones ,realiza esta
actividad en conformidad con los requerimientos de nuestros clientes.
CAMPO DE APLICACIÓN
• Los procesos administrativos y operativos.
• Actividades:
 Recepción de Materias Primas y Material de Envase.
 Almacenamiento de Materias Primas y Material de Envase.
 Formulación.
 Preparaciones Previas.
 Amasado y Preparación.
 Cocción.
 Envasado y Almacenamiento.
 Entrega de Productos.

• La actividad principal elaboración y comercialización de galletas.

 RESEÑA HISTORICA
Con el objetivo de ofrecer un producto fresco y de
calidad el prestigioso empresario “Manuel Aponte”
fundo la galletera “FELIX” el año 1988, en la ciudad de
Huánuco. De esta forma nace la fábrica de galletas
“FELIX” S.A., que desde sus inicios hace 25 años atras
ha contado con dos locales, uno que es la fábrica de
galletas y el otro que es la distribuidora (tienda)
Con el paso de los años, la galletera “FELIX”, ha ido
adquiriendo prestigio dentro de la región Huánuco,
razón por la cual se fue dando un crecimiento en sus
ventas y se tuvo que comenzar a producir cada vez un
poco más, por ello es que los propietarias comenzaron
a cambiar sus maquinarias por nueva tecnología para
que así la producción sea más constante, ágil y así
poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
 ORGANIGRAMA

GERENTE
PROPIETARIOS

DEPARATAMENTO DEPARATAMENTO DEPARTAMENTO

DE FINANZAS DE PRODUCCION DE VENTAS

LAVANDERIA Y
CAJA PANIFICADOR HORNERO VENTAS DISTRIBUIDOR
OTROS
 MISIÓN
• Elaborar y comercializar galletas que permanezcan en la
preferencia de nuestros clientes por su sabor único,
frescura, higiene y calidad, siempre disponible en
nuestra distribuidora, siendo respetuosa del medio
ambiente y de la sociedad.
VISIÓN
• Alcanzar el liderazgo en la industria de galletas a través
del actuar constante de nuestros valores, buscando el
beneficio y desarrollo integral de quien en la empresa
participa y colabora.
 VALORES
• Buscamos fomentar la armonía entre los grupos de
trabajadores de esta empresa, mediante la eficiencia de su
desempeño productivo, para así establecer una cultura de
calidad en la producción y comercialización, anteponiéndonos
para todo ello los siguientes valores:
 Responsabilidad: Cumplir con nuestras actividades diarias,
comprometidos siempre con la calidad de nuestro trabajo.
 Integridad: Actuar con congruencia entre lo que se dice y hace
en el desarrollo de cada una de nuestras actividades para
predicar siempre con el ejemplo.
 Honestidad: Actuar con transparencia y rectitud en el
desarrollo de las actividades que nos sean encomendadas.
 Tenacidad: Trabajas con empeño hasta el logro de los
objetivos de nuestra empresa.
 Respeto: Conducirnos con cortesía, tolerancia y solidaridad
para lograr un buen ambiente con nuestros clientes y entre
nosotros.
 POLITICA DE CALIDAD
• La calidad es prioritaria en la empresa galletera “Felix”, puesto que con
calidad se crea valor. Este modelo de creación de valor se sustenta sobre
un crecimiento sostenible, rentable y respetuoso con el medio ambiente,
comprometido con el riguroso cumplimiento de la legislación vigente, así
como con los compromisos y requisitos voluntarios subscritos. Las
directrices y objetivos que en relación con la calidad nos guían y se
plasman en nuestra política de calidad son las siguientes:
• Satisfacer todo los requisitos (de calidad, servicio y precio) de
nuestros clientes.
• Conocer las expectativas de nuestros clientes para la entrega
de los productos satisfactoriamente.
OBJETIVOS DE CALIDAD
 Elaborar productos (galletas) con buen sabor.
 Que nuestros productos lleguen a nuestros clientes con calidad y la
cantidad requerida en el menor tiempo posible.
 Asegurar que los productos sean elaborados cumpliendo los estándares de
calidad.
 Mantener nuestra instalaciones, tanto la fábrica, como la distribuidora en
óptimas condiciones de higiene para la elaboración y comercialización de
nuestros productos.
 Ágil, respetuosas y satisfactorias relaciones con clientes y proveedores.
MATRIZ DE INDICADORES
MAPA DE PROCESOS
 INTERACCIÓN DE PROCESOS
• Con el fin de describir la secuencia de interacción de los procesos, el
sistema de calidad ha determinado caracterizaciones para cada
proceso como procesos estratégicos, procesos clave o de realización,
procesos de apoyo.
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN SGC
MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
1. SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
1.1 EQUISITOS GENERALES
a.- determinar procesos Manual de calidad Mapa de Comité de calidad
necesarios para el sistema de procesos
gestión de calidad y su
aplicación a través de la
organización.
b.- Determinar secuencia Mapa de procesos y Comité de calidad
e interacción de estos caracterizaciones
procesos.
Caracterizaciones Comité de calidad
c.- Determinar criterios y procesos de valor u
métodos para segurarse operativos
de que tanto la operación
como el control de estos
procesos sean eficaces
Caracterización de Comité de calidad
d.- Disponibilidad de procesos de soporte
Recursos e información,
para apoyar la operación y
seguimiento de estos
procesos
Manual de calidad Matriz de Comité de calidad
e.- Seguimiento, medición indicadores
y análisis de los procesos
Mejoramiento Control de
f.- Implementar las mejoramiento Representante
acciones para alcanzar los para el Sistema
resultados planificados y la de Gestión de la
mejora continua de estos Calidad
procesos
Manual de calidad Alcance Comité de calidad
CONTRATACIÓN DE
PROCESOS
MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
1.2
REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIÓN
1.2.1
GENERALIDADES
Manual de calidad
a.- Declaraciones Comité de
documentadas de una Política Calidad
de calidad y Objetivos de
Calidad
Manual de calidad
b.- Manual de Calidad Comité de
Calidad
Control de
c - Procedimientos Procedimientos registro Comité de
documentados y los registros obligatorios: Calidad
requeridos por esta norma Control de
Documentos y
internacional
Control de
Registros
Auditorías de
Calidad
Mejoramiento
(Control de
Producto No
Conforme,
Acciones
Correctivas,
Acciones
Preventivas)

d.- Los documentos, incluidos Listado Comité de

los registros que la Maestro de Calidad
organización determina que documentos
son necesarios para Control de
asegurarse de la eficaz Registros
planificación, operación y
control de sus procesos
1.2.2 MANUAL DE
MANUAL DE CALIDAD CALIDAD Comité de
Calidad

a - Alcance del sistema de Comité de

gestión de calidad incluyendo Calidad
los detalles de la justificación
de cualquier exclusión
Manual de calidad
b - Procedimientos Comité de
documentados establecidos Calidad
para el Sistea de Gestión de la
calidad, o referencia a los
mismos
MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
1.2.3
CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS

a - Aprobar los documentos

en cuanto su adecuación
antes de su emisión

b - Revisar y actualizar los

documentos cuando sea
necesario y aprobarlos
nuevamente

c - Asegurarse de que se
identifican los cambios y el
estado de la versión vigente
de los documentos

d - Asegurarse de que las

versiones pertinentes de los PROCEDIMIENTO
documentos aplicables se DE CONTROL DE
Representante
encuentran disponibles en DOCUMENTOS Y
Lista maestra para el
los puntos de uso CONTROL DE
de Sistema de
REGISTROS.
documentos Gestión de la
e - Asegurarse de que los INSTRUCTIVO
Calidad
documentos permanecen ELABORACIÓN
legibles y fácilmente DE DOCUMETOS
identificables

f - Asegurarse de que los

documentos de origen
externo, que la organización
determina que son
necesarios para la
planificación y la operación
del Sistema de Gestión de la
Calidad, se identifican y que
se controla su distribución

g - Prevenir el uso no
intencionado de documentos
obsoletos y aplicarles una
identificación adecuada en el
caso de que se mantengan
por cualquier razón
1.2.4
CONTROL DE REGISTROS Procedimiento de Control de Administrados
control de Registros SGC
documentos y
control de registros
MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
2 RESPONSABILIDAD DE
LA DIRECCION
2.1 COMPROMISO DE LA
DIRECCION Página Web Comité de
Manual de Calidad
Calidad Actas de
Comité

a - Comunicado a la Actas en general Grupo de

organización la Calidad
importancia de
satisfacer tanto los
requisitos del cliente
como los legales y
reglamentarios

b - Estableciendo la Actas en general Grupo de

política de calidad Calidad
Caracterización
c - Asegurando que procesos gestión de Actas en general Grupo de
se establecen los dirección Gestión Calidad
objetivos de calidad financiera

d - Llevando a cabo Actas en general Grupo de

las revisiones por la Calidad
dirección

e - Asegurando la Estados Grupo de

disponibilidad de los financieros Calidad
recursos aprobados
2.2
ENFOQUE AL CARACTERIZACIÓN Encuesta de Junta
CLIENTE DE PROCESOS Satisfacción Actas Directiva
de Comité Comité de
Directivo Calidad
MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
2.3 POLITICA DE CALIDAD
Comité de Calidad

a - Es adecuada al Comité de Calidad

propósito de la
organización

b - Incluye un Comité de Calidad

compromiso de cumplir
con los requisitos y de
mejorar continuamente
la eficacia del sistema MANUAL DE Página Web
de gestión de calidad CALIDAD Manual de
(Misión Vs Calidad Actas
c - Proporciona un Política) de Comité Comité de Calidad
marco de referencia
para establecer y revisar
los objetivos de la
calidad

d - Es comunicada y Comité de Calidad

entendida dentro de la
organización

e - Es revisada para su Comité de Calidad

continuada adecuación
MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABL
E
2.3 POLITICA DE CALIDAD
MANUAL DE Página Comité de
CALIDAD Web Calidad
(Misión Vs Manual de
Política) Calidad
Actas de
Comité
2.4 PLANIFICACION
2.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Manual de Matríz de Comité de
calidad indicadores Calidad
2.4.2 PLANIFICACION DEL SGC
Comité de
a - La planificación se realiza con el Manual de Plantación Calidad
fin de cumplir los requisitos, asi calidad estratégica
como los objetivos de calidad Caracterización Mapa de
de procesos: procesos
b- Se mantiene la integridad del Gestión de Actas de
SGC cuando se planifican e dirección comité de
implementan cambios en éste Gestión de calidad
mejoramiento Informes
para la
revisión de
la dirección
2.5
RESPONSABILIDAD,AUTORIDAD
Y COMUNICACIÓ
2.5.1
RESPONSABILIDAD Y Organigrama Página W eb Comité de
AUTORIDAD Estatutos Manual Manual de Calidad
de funciones y Calidad
responsabilidades
Cacarterización
de procesos

2.5.2
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN

a - Asegurarse de que se
establecen, implementan y
mantienen los procesos necesarios Manual de
para el SGC funciones y
responsabilidades Acta Comité Comité de
b - Informar a la alta dirección sobre de Calidad Calidad
el desempeño del SGC y de
cualquier necesidad de mejora
MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
2.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
Actas de los Junta Directiva
Comités
(Comité
Manual de funciones Directivo,
y responsabilidades Equipo
Primarios,
Consejo
Nacional de
Delegados etc)
2.6 REVISION POR LA
Comité de Calidad
DIRECCION Actas del
CARACTERIZACIÓN Comité de
PROCESO GESTIÓN Calidad
DE DIRECCIÓN Informe de la
revisión por la
Dirección
2.6.2 INFORMACION DE
Comité de Calidad
ENTRADA PARA LE
REVISION

a - Resultados de auditorias Comité de Calidad

b - Retroalimentación del Comité de Calidad

cliente

c - Desempeño de los Comité de Calidad

procesos y la conformidad
del producto

Caracterización de Informe para Comité de Calidad

d - Estado de las acciones
procesos de dirección revisión por la
correctivas y preventivas
dirección
e - Acciones de seguimiento Comité de Calidad
de revisiones por la dirección
previas

f - Cambios que podrian Comité de Calidad

afectar el SGC

2.6.3 RESULTADOS DE LA
Comité de Calidad
REVISION

a - Mejora de la eficacia del

SGC y sus procesos
Caracterización de Acta de revisión
b - Mejora del producto en procesos de dirección por la dirección Comité de Calidad
relación con los requisitos
del cliente

c - Necesidades de recursos Comité de Calidad

MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
3 GESTION DE RECURSOS
3.1 PROVISION DE RECURSOS

a - Implementar el SGC Gestion financiera Presupuesto e Comité de

y mejorar continuamente informes de Calidad
su eficacia balances
Informe
Revisión por
la Dirección
(Cronograma
de avance)
Gestión financiera
b - Aumentar la Presupuesto Comité de
satisfacción del cliente anual de Calidad
mediante el educación no
cumplimiento de sus formal Actas
requisitos Consejo
Nacional de
Delegados
3.2 RECURSOS HUMANOS

COMPETENCIA, TOMA Manual de Evaluación de Comité de

DE CONCIENCIA Y funciones y gestión Plan Calidad
FORMACIÓN responsabilidades de
Control de mejoramiento
3.2.2 documentos y Compromisos
registros
Mejoramiento
Auditorias

a - Determinar la Manual de Hojas de Vida Comité de

competencia necesaria Funciones Calidad
para el personal que
realiza trabajos que
afectan a la conformidad
con los requisitos del
producto

b - Cuando sea aplicable Gestión Humana y Evaluación del Comité de

proporcionar formación o Administración de desempeño Calidad
tomar otras acciones Miembros Programa de
para lograr la capacitación
competencia necesaria
MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE

c - Evaluar la eficacia de las Gestión Humana Examen de Comité de

acciones tomadas capacitación Calidad
Próxima
evaluación del
desempeño

d - Asegurarse de que su Gestión Humana y Actas de Comité de

personal es consciente de Administración de equipos Calidad
la pertinencia e importancia Miembros primarios
de sus actividades y de
cómo contribuyen al logro
de los objetivos de la
calidad

e - Mantener los registros Gestión Humana y Hojas de Vida Comité de

apropiados a la educación, Administración de Calidad
formación, habilidades y Miembros
experiencia
3.3
INFRAESTRUCTURA CARACTERIZACIÓN Hojas de Vida
PROCESO DE Equipos
INFRAESTRUCTURA

a - Edificios, espacio de Gestión Hojas de Vida

trabajo y servicios Infraestructura Equipos
asociados

b - Equipo para los proceso Gestión Hojas de Vida

Comité de
(tanto hardware como Infraestructura Equipos
Calidad
software)

c - Servicios de apoyo (tales Gestión Hojas de Vida

como transporte, Infraestructura Equipos
comunicación o sistemas de Registro de
información) Proveedores
3.4
AMBIENTE DE TRABAJO Manual de funciones y Evaluación de
responsabilidades gestión Plan de
mejoramiento
Compromisos
Evaluación del
Clima
Organizacional
 MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
4 REALIZACION DEL PRODUCTO
4.2 PROCESOS RELACIONADOS CON
EL CLIENTE
4.2.1 DETERMINACION DE LOS
REQUISITOS RELACIONADOS CON
EL CLIENTE

a - Los requisitos especificados

por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades Manual de Tabulación de Junta Directiva
de entrega y las posteriores a calidad la encuesta Comité de
las mismas Caracterización de calidad del Calidad Director
de procesos servicio Correspondiente
b - Los requisitos no Encuesta de
establecidos por el cliente pero calidad del
necesarios para el uso servicio
especificado o para el uso
previsto, cuando sea conocido

c - Los requisitos legales y

reglamentarios aplicables al
producto

d - Cualquier requisito adicional

que la organización considere
necesario
4.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL CLIENTE

a - Están definidos los requisitos

del producto
Manual de Tabulación de Junta Directiva
b - Están resueltas las calidad la encuesta de Comité de
diferencias existentes entre los Caracterización calidad del Calidad Director
requisitos del contrato o pedido y de procesos servicio Correspondiente
los expresados previamente Encuesta de
calidad del
c - La organización tiene la servicio
capacidad para cumplir con los
requisitos definidos
 MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
4.2.3 COMUNICACIÓN CON EL
CLIENTE
Web Master
a - La información sobre el Reporte de Administrador
producto Página web visitas a la web SGC Asistente
Carta de Comunicaciones Contable
b - Las consultas, contratos o compromiso internas y
atención de pedidos, Encuesta de externas
incluyendo las modificaciones calidad del Facturación
servicio Tabulación
encuestas de
c - La retroalimentación del
calidad
cliente, incluyendo las quejas
4.3 DISEÑO Y DESARROLLO
Manual de Resultados de Junta Directiva
calidad procesos Director
Caracterización Correspondiente
de procesos
4.3.1 PLANIFICACION DEL DISEÑO Y
DESARROLLO

a - Las etapas del diseño y

desarrollo Manual de Resultados de Junta Directiva
calidad procesos Director
Caracterización Correspondiente
b - La revisión, verificación y de procesos
validación, apropiadas para
cada etapa del diseño y
desarrollo

c - Las responsabilidades y
autoridades para el diseño y
desarrollo
4.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA
EL DISEÑO Y DESARROLLO

a - Los requisitos funcionales y

de desempeño

b - Los requisitos legales y

reglamentarios aplicables Manual de Resultados de Junta Directiva
calidad procesos Director
c - La información proveniente Caracterización Correspondiente
de diseños previos similares, de procesos
cuando sea aplicable

d - Cualquier otro requisito

esencial para el diseño y
desarrollo
 MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
4.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y
DESARROLLO

a - Cumplir los requisitos de

los elementos de entrada para
el diseño y el desarrollo

b - proporcionar información Manual de Resultados de Junta Directiva

apropiada para la compra, la calidad procesos Director
producción y la presentación Caracterización Correspondiente
del servicio de procesos

c - Contener o hacer referencia

a los criterios de aceptación
del producto

d - Especificar las
características del producto
que son esenciales para el uso
seguro y correcto
4.3.4 REVISION DEL DISEÑO Y
DESARROLLO

a - Evaluar la capacidad de los

resultados de diseño y
desarrollo para cumplir los Manual de Resultados de Junta Directiva
requisitos calidad procesos Director
Caracterización Correspondiente
b - Identificar cualquier de procesos
problema y proponer las
acciones necesarias
4.3.5 VERIFICACION DEL DISEÑO Y
DESARROLLO
4.3.6 VALIDACION DEL DISEÑO Y
DESARROLLO
4.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL
DISEÑO Y DESARROLLO
 MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
4.4 COMPRAS
4.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS

a - Los requisitos para la Manual de Producto o Junta Directiva

aprobación del producto, calidad servicio Tesorero
procedimiento, procesos y equipos Caracterización obtenido
de procesos
b - Los requisitos para la
calificación del personal

c - Los requisitos del SGC

4.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL
SERVICIO Manual de Tabulación de Junta Directiva Comité
calidad la encuesta de de Calidad Director
Caracterización calidad del Correspondiente
de procesos servicio
Encuesta de
calidad del
servicio
4.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO

a - La disponibilidad de información
que describa las características del
producto
Manual de Tabulación de Junta Directiva Comité
calidad la encuesta de de Calidad Director
b - La disponibilidad de Caracterización calidad del Correspondiente
instrucciones de trabajo, cuando sea de procesos servicio
necesario Encuesta de
calidad del
c - El uso del equipo apropiado servicio

d - La disponibilidad y uso de
equipos de seguimiento y medición

e - La implementación del
seguimiento y de la medición

f - La implementación de actividades
de liberación, entrega y posteriores
a la entrega del producto
 MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
4.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA
PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO
Manual de Tabulación de Junta Directiva
a - Criterios definidos para la
calidad la encuesta de Comité de Calidad
revisión y aprobación de los
Caracterización calidad del Director
procesos
de procesos servicio Correspondiente
Encuesta de
b - Aprobación de los equipos y la calidad del
calificación del personal servicio

c - El uso de métodos y
procedimientos específicos

d - Los requisitos de los registros

e - La revalidación
4.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE
MEDICION Instrucciones
Encuestas de para su
calidad diligenciamiento Director de Calidad
Sistema de Revisión base Administradora SGC
biometría de datos y
control por
muestreo de
asistencia a
eventos
 MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
5 MEDICION ANALISIS Y MEJORA
Manual de Auditorías Junta Directiva
calidad internas Revisión Comité de Calidad
Caracterización por la dirección Director
de procesos de Solicitud plan Correspondiente
auditoria Plan mejoramiento Administradora SGC
de
mejoramiento
5.1 generalidades

a.- Proceso, seguimiento, medición y Manual de Indicadores de Comité de Calidad

análisis de mejora para: a. calidad Gestión Coordinadores
Demostrar la conformidad con los Caracterización Encuestas de Líderes de procesos
requisitos del producto de procesos de satisfacción
auditoria Plan Actas de Comité
de Directivo Actas
mejoramiento reuniones en
general

b. Asesorarse de la conformación del Gestión de Informe de Comité de Calidad

Sistema de Gestión de la Calidad Dirección Revisión por la
Gestión de Dirección
Mejoramiento

c. Mejorar continuamente la eficacia Gestión de Control de

del Sistema de Gestión de la Calidad Mejoramiento Mejoramiento
Esto debe comprender la Matriz de
determinación de los métodos indicadores Comité de Calidad
aplicables, incluyendo las técnicas Estadísticas
estadísticas y el alcance de su (Fórmula, Lluvia
utilización de ideas, análisis
causa-efecto)
5.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
Caracterización Encuesta de
de Procesos Satisfacción
Operativos Encuesta de Comité de Calidad
Mercadeo Actas
de Comité
Directivo
Mejoramiento
5.2.2 AUDITORIA INTERNA

a - Es conforme con las disposiciones Proceso de Hallazgos Plan de Grupo Auditor

planificadas, con los requisitos de Auditoria Auditorias
esta Norma Internacional y con los Programa de
requisitos del SGC establecidos por la Auditorias
organización

b - Se ha implementado y se Informe de Grupo Auditor

mantiene de manera eficaz Auditoria Control
de Mejoramiento
 MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
5.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS
PROCESOS Caracterización Matriz de Líderes de los
de Procesos Indicadores Procesos
Control de
Mejoramiento
5.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL
PRODUCTO Caracterización Filtro Revista Comité de
de Procesos Estructura Calidad
Operativos Congreso Líderes de los
Actas de Procesos
Comité
Directivo
Encuesta de
Satisfacción

5.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO

CONFORME

a - Tomando acciones para

eliminar la no conformidad
detectada

b - Autorizando su uso, liberación o

aceptación bajo concesión por una
autoridad pertinente y, cuando sea Caracterización Control de Comité de
aplicable por el cliente de Procesos Mejoramiento Calidad
Operativos Líderes de los
c - Tomando acciones para impedir Procedimiento Procesos
su uso o aplicación previstas de Mejora
originalmente Continua

d - Tomando acciones apropiadas

a los efectos, reales o potenciales,
de la no conformidad cuando sea
detectada un producto no
conforme después de su entrega o
cuando ya ha comenzado su uso
 MATRIZ DE REQUISITOS
No. REQUISITOS DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
5.4 ANALISIS DE DATOS
Matríz de Control de Líderes de los
Indicadores Mejoramiento Procesos
Informes en Comité de
general Calidad

a - La satisfacción del cliente Matríz de Líderes de los

Indicadores Procesos
Comité de
Calidad

b - Conformidad con los requisitos Matríz de Líderes de los

del producto Indicadores Procesos
Comité de
Calidad

c - Características y tendencias de Matríz de Líderes de los

los procesos y de los productos, Indicadores Procesos
incluyendo las oportunidades para Comité de
llevar a cabo acciones preventivas Calidad

d - Proveedores Matríz de Líderes de los

Indicadores Procesos
Comité de
Calidad
5.5 MEJORA
Matríz de Control de Todos
Indicadores Mejoramiento
5.5.2 ACCION CORRECTIVA

a - Revisar las no conformidades

(incluyendo las quejas de los
clientes)

b - Determinar las causas de las no

conformidad
Procedimiento Control de Todos
c - Evaluar la necesidad de adoptar de Mejora Mejoramiento
acciones para asegurarse de que Continua
las no conformidades no vuelva a
ocurrir

d - Determinar e implementar las

acciones necesarias

e - Registrar los resultados de las

acciones tomadas

f - Revisar la eficacia de las

acciones correctivas tomadas