Pelaksanaan audit internal

Persiapan
• Pastikan kerangka acuan
yang disusun telah lengkap,
pelajari kembali kerangka
acuan yang akan digunakan
• Pemberitahuan pada unit
kerja yang akan diaudit
• Persiapan auditor
• Pastikan kriteria audit dan
instrument pengumpulan
data lengkap
• Susun scenario audit:
sequence of
events/activities (short
story)
Entry (opening session)
• Memperkenalkan diri,
konfirmasi jadual
• Menjelaskan tujuan audit
internal yang akan
dilakukan
• Menjelaskan proses
kegiatan audit yang akan
dilaksanakan
Proses pengumpulan data
• Lakukan pengumpulan data
sesuai dengan tahapan
proses kegiatan audit dengan
menggunakan instrument
yang disusun
• Pastikan berapa sampel yang
akan diambil
• Pastikan siapa yang akan
diwawancara
• Pastikan proses apa yang
akan diamati
• dst
Analisis data temuan
• Lakukan analisis kesesuaian
antara fakta dan kriteria yang
digunakan
• Bahas ketidak sesuaian
bersama dengan auditee
• Lakukan analisis mengapa
terjadi ketidak sesuaian
bersama dengan auditee
Exit meeting
• Sampaikan resume temuan,
analisis, dan rencana tindak
lanjut yang disusun
• Sepakati rencana tindak
lanjut terhadap temuan
bersama dengan auditee,
dengan kejelasan kapan
waktu temuan-temuan
tersebut akan diselesaikan
• Ucapan terimakasih
Penyusunan laporan
• Menyusun laporan
temuan dan tindak
lanjut
• Menyampaikan laporan
temuan dan tindak
lanjut kepada Kepala
Puskesmas,
Penanggung jawab
mutu, dan unit kerja
yang diaudit
 Tugas
• Persiapan tim
untuk simulasi
• Lakukan simulasi
proses
pelaksanaan
audit sesuai
dengan kerangka
acuan yang
saudara susun