LAPORAN HASIL

AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS KECAMATAN TANARA,
MEI – JUNI 2018
PENDAFTARAN

Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

Apakah petugas Petugas pendaftaran Masih ditemukan Ketua unit pendaftaran
melakukan pendaftaran sudah mulai melakukan ketidak sesuaian melakukan sosialisasi
sesuai dengan SOP ? pendaftaran sesuai pelaksanaan dengan ulang SOP Pendaftaran
dengan SOP SOP dan RM kepada semua
staff ruang pendaftaran
dan RM
Apakah penyimpanan Masih ditemukan
RM sesuai dengan SOP ketidak sesuaian antara
pelaksaan dengan SOP
RUANG OBAT

Daftar Pertanyaan Temuan Lapangan Hasil Audit Rekomendasi Audit

Apakah petugas Belum semua petugas Ketidak sesuaian antara Ketua unit ruangg obat
memberikan obat memberikan obat pelaksanaan dengan melakukan sosialisasi
sesuai dengan SOP sesuasi dengan SOP SOP SOP pemberian obat
kepada staff ruang obat
Apakah petugas Belum semua petugas Petugas tidak Ketua unti ruang obat
memberikan informasi memberikan informasi memberikan informasi melakukan sosialisai
pemakaian obat dengan pemakaian obat dengan pemakaian obat sesuai SOP informasi
benar benar dengan SOP pemakaian obat
POLI KIA

NO DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

Cakupan K1 = 55.7 %, K4 = 44.9 %. Cakupan Fasyankes masih rendah 1. Menggalakkan persalinan di
Linnakes = 44.3 %, KF = 49.7 %, PK ( 3,4 % ), kematian Ibu masih fasilitas kesehatan
= 83 % , Fasyankes = 31.4 % ,N1= tinggi 2. Melaksanakan program
Apakah Cakupan 13 indikator KIA 55,2 %, Kemataian Ibu = Inovasi " BATIK RESTI " sebagai
1 tindak lanjut percepatan
mencapai Target ?
penurunan angka kematian IBU

Mensosialisasikan kembali
Apakah petugas melaksanakan pemeriksaan Belum semua ibu hamil dilakukan Ketidaksesuaian SOP dengan
2 penerapan SOP ANC dengan
ANC dengan 10 T ? ANC dengan 10 T Pelaksanaan Pelayanan ANC
10 T

Apakah petugas menerapkan pelayanan Semua Ibu Hamil dilakukan rujukan Catatan rujukan dan konsultasi
Melembagakan pencatatan
3 ANC terpadu pada kasus kehamilan dengan sesuai kasus yang ditemukan tp internal belum tercatat dengan
rujukan internal dengan baik
masalah yang ditemukan ? belum tercatat dengan baik baik
KESLING

NO DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Pengiriman Sampah medis
dilaksanakanan setiap mggu ke 4
setiap bulan.
Apakah petugas melaksanakan pengiriman sampah 3. Pengiriman sampah medis hanya 1
1 x sebulan karena tidak di
medis sesuai SOP ?
penerimaan dr klausternya (
tulisan )
1. Ketidaksesuaian antara
pelaksanaan dengan SOP
3.ketidaksesuaian jadwal
pelaksanaan dengan MOU
tertulis )
1. Surat permohonan peninjauan
kembali jadwal pengiriman
Limbah medis 2.
( Sosialisasi penerapan SOP pada
pelksanaan

Penyimpanan limbah berbahaya di Ketidaksesuaian antara Sosialisasi penerapan SOP pada

tiap masih menggunakan plastik Pelaksanaan dengan SOP pelksanaan
Apakah petugas melaksanakan penanganan limbah
2 kuning ( foto tempat sampah
berbahaya sesuai SOP ?
medis dan non medis )

Apakah petugas melaksanakan pemantauan sarana
3
Air bersih dan Air Minum Penduduk ?
Damiu yang sudah diperiksa 9 depot Pelaksanaan kegiatan 2x / bulan 2
dengan temuan sarana tidak tempat insfeksi . Belum ada data
dimaksimalkan seluruh Damiu. Pengurusan surat
izin dan sertifikat usaha tidak
dilaksanakan
Pendataan DAMIU Penetapan
target dan jadwal pelaksanaan
Insfeksi
 MTBS
N DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
O
1 Ada kerangka acuan kegiatan PHBS dan - Kerangka acuan PHBS belum Membuat kerangka acuan
Desa Siaga Aktif ada PHBS
2 Ada surat penugasan dari Kepala SK belum ada SK belum ada Membuat dan mengesahkan
Puskesmas SK penugasan petugas
Promkes
3 Media penyuluhan MTBS dan pedoman - Tidak ada Desa siaga aktif Mengaktifkan kembali Desa
pelaksanaan Desa siaga aktif yang sudah berjalan dan siaga aktif dan membuat
belum ada pedoman pedoman pelaksanaan Desa
pelaksanaan Desa siaga aktif siaga aktif
4 Kebijakan dan dokumentasi proses Tidak bisa dievaluasi Pembentukan Desa siaga aktif
pembentukan Desa siaga aktif dikarenakan belum ada Desa
siaga aktif
5 Pencatatan hasil kegiatan, penemuan Tidak bisa dievaluasi Pembentukan Desa siaga aktif
masalah dan rencana tindak lanjut dikarenakan belum ada Desa
siaga aktif
 GIZI
N DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
O
1 Ada Kebijakan, Kerangka acuan dan SOP dan SK sudah ada, Belum ada kerangka acuan Cetak SK dan SOP serta membuat
SOP penanganan Gizi buruk tetapi belum di cetak penanganan gizi buruk kerangka acuan penanganan gizi buruk
2 Ada surat penugasan dari Kepala Membuat dan mengesahkan Membuat SK penugasan kepada
Puskesmas segera sk penugasan petugas Promkes
petugas Promkes
3 Peralatan yang digunakan untuk Jumlah peralatan minim. Peralatan yang digunakan Membuat permintaan jadwal untuk
kegiatan deteksi gizi buruk sesuai Hanya ada 1 timbangan sudah sesuai standar, tetapi kalibrasi alat secara berkala. Membuat
standar dan hanya ada 1 alat belum ada penjadwalan permintaan barang.
ukur panjang badan. kalibrasi.
4 Tenaga yang melaksanakan kegiatan Gizi Petugas sudah - -
buruk sesuai standar kompetensi melakukan kegiatan
sesuai SOP dan
kompetensi
5 Petugas melakukan rujukan kasus gizi Belum ada register Petugas merujuk kasus ke Membuat register khusus untuk
buruk yang ditemukan khusus untuk rujukan dokter spesialis anak rujukan kasus gizi buruk
kasus gizi buruk
 ADMEN

NO DAFTAR PERTANYAAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

AUDIT
1 Apakah ada data struktur organisasi Tidak ada Mengajukan kepada
puskesmas Kasubag TU untuk
membuat struktur
organisasi
2 Apakah ada penjagaan pangkat dan berkala Tidak ada -
yang tertulis secara lengkap
N Daftar Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi Audit
O
1 Apakah SOP tercatat dan terdokumen Tidak
dengan lengkap pada buku register
2 Apakah notulen semua kegiatan puskesmas Tidak
tercatat lengkap
Terimakasih