Anda di halaman 1dari 46

TEKNIK AUDIT:

PEMERIKSAAN
E-PROCUREMENT

Powerpoint Templates
Dasar hukum
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
BAB XIII
1. Pasal 106 : Pengadaan secara elektronik dg e-tendering dan e-purchasing
2. Pasal 107 : Tujuan
3. Pasal 108 : LKPP dalam e-procurement
4. Pasal 109 : e-tendering (ULP dan LPSE, ITE, LPSE terdekat)
5. Pasal 110 : e-purchasing (e-katalog, kontrak payung LKPP)
6. Pasal 111 : LPSE (Pemda wajib, K/L tdk wajib, fungsi, SLA)
7. Pasal 112 : Portal pengadaan nasional dan pengumuman
BAB XIX
1. Pasal 134 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan secara
elektronik oleh LKPP
Pengadaan secara elektronik
 Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa
yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan tranksaksi
elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I
yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 131 ayat 1 dan 2 :


1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk
sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.
2) K/L/D/I mulai menggunakan e-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa
disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
Garis Besar Pengadaan BJP
Dikerjakan Sendiri
Swakelola Instansi
Pemerintah
Kebutuhan Barang/Jasa

Kel. Masyarakat
Pelelangan
Konvensional
Pelelangan

E_Procurement
e_Tendering

(SPSE)
e_Purchasing
Penyedia
Non Lelang Penunjukan
Langsung
Pengadaan
Langsung
Garis Besar Audit E-Proc:
• Bagaimana cara mendapatkan dokumen??
• Bagaimana melakukan pemeriksaan
pelelangan e-proc??
Apa yang dibutuhkan??
USER ID

APLIKASI APENDO

KONEKSI INTERNET
Langkah-langkah Mendapatkan
Dokumen E-Proc

1. Login Non Penyedia


2. Pilih Paket Pengadaan
3. Unduh Dokumen
4. Dekripsi Dokumen
5. Pengujian Dokumen
Mendapatkan User ID
Portal LPSE yang digunakan?
Minta User ID kepada admin LPSE
yang bersangkutan
Lampirkan Surat Tugas
Login Non-
Penyedia
Isi dengan
user id

Isi dengan
password
Pilih Surat
Tugas
Fitur yang Tersedia Setelah Login

Kode Lelang
Nama Paket Tahap Lelang
Pagu Penawaran
Satuan Kerja Pemenang Lelang
Pilih Paket
Lelang
Mengunduh Dokumen
Apa yg Harus di Download?

1. Summary Lelang
2. Dokumen Lelang
3. Dokumen Berita Acara/ Informasi
Lainnya
4. Dokumen Penawaran Administrasi,
Teknis dan Harga
5. Log Akses Peserta Lelang
Summary
Lelang
Dokumen
Lelang

Dokumen
Berita Acara/
Informasi
Lainnya
Dok
Penawaran
Administras,
Teknis dan
Harga

Log Akses
Log Akses
Dekripsi Dokumen
Menggunakan APENDO
Membuka Enskripsi Dokumen
Penawaran Administrasi,
Teknis dan Harga

1. Buka & Login pada Aplikasi Apendo


2. Pilih File yg akan dibuka
enskripsinya
3. Dekripsi File
File RHS
User ID : lpselkpp
Password : panitialpse
Setting
Pilih
File
File
“RHS”
Copy
Kunci
Private
Dokumen
Paste
Kunci
Private
Dokumen

Klik
Dekripsi
data
Hasil
Enskripsi
Contoh File-file Penawaran
yang telah dibuka Enskripsinya
Pemeriksaan
Pelelangan PBJ
dan Red Flag pada e-
proc
Evaluasi
Evaluasi Teknis Evaluasi Biaya
Administrasi

Mengecek : Menilai : Menilai :


1. Surat penawaran : • Kesesuaian Spesifikasi teknis a) Hal-hal pokok
• Ditandatangani dan bertanggal • Jadwal Penyerahan 1. Total harga penawaran
• Jangka waktu surat Penawaran • Kelengkapan Identitas barang terhadap HPS
• Jangka waktu Pelaksanaan (jenis, tipe dan merek) (bila perlu) 2. Harga satuan penawaran
• Jaminan Purna Jual (bila perlu) timpang (> 110% dari HPS)
2. Surat Jaminan Penawaran
• Tenaga Teknis (bila perlu) 3. Harga satuannya nol (0)
• Perusahaan Penerbit Jaminan
• Bagian pekerjaan yang di 4. Perbedaan penulisan nilai
• Jangka waktu
subkontrakan. dalam angka dan huruf
• Nama peserta jaminan • Syarat teknis lainnya
• Besar nilai Jaminan b) Evaluasi kewajaran Harga
• Nama ULP 1. Klarifikasi TKDN yang berbeda
• Nama Paket yang dijamin ULP dapat melakukan Klarifikasi dengan perkiraan ULP
• Konfirmasi dan Klarifikasi Dapat menggunakan sistem nilai 2. Klarifikasi penawaran < 80 %
ambang batas dari HPS
Jika lulus =>1 peserta lanjutkan ke
Jika lulus =>1 peserta lanjutkan
ke evaluasi teknis evaluasi harga c) Menghitung Preferensi
harga atas penggunaan
Produksi Dalam Negeri

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 32


Pengujian Substantif

Hasil Analisis
(Akses Log, Wawancara KPA, PPK,
Dokumen Panitia Pengadaan, PPHP
Penawaran, Spek)

Konfimasi pemberi
Cek Fisik Eksistensi Surduk (Vendor), peserta
Penyedia lelang lainnya, pemberi
Barang/Jasa jaminan, instansi terkait,
dan KAP

 Total Loss
 Rill Cost
 Kekurangan
Cek Fisik Hasil Konfimasi Penyedia volume
Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan
 Denda
keterlambatan
JADWAL PELELANGAN
E-PROCUREMENT
TAHAP MULAI AKHIR
PENGUMUMAN
DOWNLOAD DOKUMEN PENGADAAN
PEMBERIAN PENJELASAN
EVALUASI PENAWARAN
EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
UPLOAD BERITA ACARA HASIL PELELANGAN
PENETAPAN PEMENANG
PENGUMUMAN PEMENANG
MASA SANGGAH HASIL LELANG
SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
PENANDATANGANAN KONTRAK
PERTANYAAN ATAS
JADWAL PELELANGAN

 APAKAH SELURUH PESERTA LELANG DIBERIKAN HAK


YANG SAMA UNTUK MEMPERSIAPKAN DOKUMEN
PENAWARAN

 APAKAH SELURUH TAHAP DILAKUKAN SECARA


ELEKTRONIK

 APAKAH PEMBERIAN PENJELASAN DAPAT MERUBAH


KRITERIA PELELANGAN

 APAKAH DAPAT MENGABAIKAN JAM KERJA DAN HARI


KERJA DALAM JADWAL PELELANGAN

MUNGKINKAH POST BIDDING TERJADI??


APAKAH EVALUASI
DILAKUKAN SESUAI DENGAN
DOKUMEN PENGADAAN
 EVALUASI ADMINISTRASI

 EVALUASI TEKNIS

 EVALUASI HARGA

 EVALUASI KUALIFIKASI

EVALUASI DILAKUKAN SESUAI DENGAN


DOKUMEN PENGADAAN

“PERSYARATAN TAMBAHAN”??
APAKAH TERJADI
PERSAINGAN YANG SEHAT
 ANALISIS INDIKASI PERSEKONGKOLAN ANTAR
PESERTA LELANG
 Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan,
alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi
barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis
 seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS
 adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada
dalam 1 (satu) kendali
 adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain
kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan
 jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan
nomor seri yang berurutan

DUA DARI LIMA INDIKASI TERSEBUT WAJIB


TERPENUHI
APAKAH TERJADI
PERSAINGAN YANG SEHAT

 ANALISIS PERAN GANDA


 seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan
Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan
Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada
Pelelangan yang sama
 pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak
perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan
bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai
anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau pejabat yang
berwenang menetapkan pemenang Pelelangan
APAKAH TERJADI
PERSAINGAN YANG SEHAT

 ANALISIS AFILIASI
Keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PA
dan/atau personil Panitia Pengadaan Barang/Jasa
 PA dan/atau personil Panitia Pengadaan, baik langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta
 hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50%
pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama
APAKAH TERJADI
PERSAINGAN YANG SEHAT

 ANALISIS AKSES LOG DAN SOFTCOPY


DOKUMEN PENAWARAN
 Dokumen Penawaran dibuat oleh Satu Peserta Lelang
 Upload dokumen lelang dilakukan oleh Satu Peserta Lelang
 Adanya peserta lelang hanya sebagai pembanding dari
pemenang lelang

 ANALISIS SPEK TEKNIS DAN VENDOR


TANTANGAN AUDIT

 HPS
 Dapatkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan HPS
 Teliti sistem kerja pihak-pihak tersebut dalam perolehan dokumen
pendukung penyusunan HPS (waktu, media, sumber)
 Teliti kapabilitas penerbit dokumen pendukung tersebut
 Formula HPS

 PENGANGGARAN
 Pastikan bersumber dari user yang berkompeten
 Pastikan melalui analisa kebutuhan (volume, jenis, harga)
 Pastikan “dokumen” penganggaran telah seluruhnya sesuai dengan
aturan internal dan aturan umum

PEMBUKTIAN REKAYASA SEJAK


PERENCANAAN ANGGARAN

PELAJARI SANGGAHAN LELANG


Penjelasan Perpres 70 Tahun 2012
Angka 47, Pasal 83, Ayat (1) Huruf e

Indikasi persekongkolan antar


Penyedia Barang/Jasa
harus dipenuhi sekurang-
kurangnya 2 (dua) indikasi
di bawah ini:
1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain:
metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan
teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang
yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau
dukungan teknis;

2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;

3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa


yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen
penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan
pengetikan, susunan, dan format penulisan;

5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin


yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
SEKIAN &
TERIMA
KASIH
piping.erfin@gmail.com