MENINGKATKAN
MATURITAS SPIP
DEFINISI SPIP
PP 60/2008
Peningkatan komitmen
Penyusunan kebijakan dan Pengkomunikasian
implementasi dan
prosedur tertulis kebijakan dan prosedur
dokumentasi,
Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan Level 4
terdokumentasi. Terkelola & Terukur
Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan Target 2019
Level 2
baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan
semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi Berkembang
1 Rintisan 1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)
2 Berkembang 2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)
3 Terdefinisi 3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)
4 Terkelola Dan Terukur 4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)
Hubungan kerja yg
baik Pencatatan
Pembatasan akses
Akuntabilitas
Dokumentasi SPI
MENGUKUR PENYELENGGARAAN SPIP
Dengan melakukan Penilaian Maturitas SPIP:
1. Tahun 2017 dilakukan penilaian oleh BPKP tingkat
Pemeririntah Kab. Badung dengan Score 3,303 (target
level 3 sudah tercapai)
2. Langkah selanjutnya, melakukan melakukan penguatan
level maturitas dengan mengidentifikasi dokumen
pendukung atas 25 sub unsur (atas setiap level yg
dicapai), agar memenuhi suplemen Perka 4 BPKP Tahun
2016)
3. Melakukan Penilaian mandiri (Self Assessment Maturitas)
SPIP dengan mengambil sampel yg sudah ditentukan
(sekaligus menggiring OPD yg belum menjadi sampel
saat penilaian Tahun 2017)
Persiapan melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP:
1.Masing2 OPD memenuhi uji bukti dokumentasi,
sesuaikan dengan suplemen Perka 4 (dikoordinir
oleh asesor)
2.Menerbitkan SK Bupati tentang asesor dan
counterpart masing-masing OPD sampel
3.Admin asesor mempersiapkan kelengkapan dalam
aplikasi SPIP untuk dapat dipergunakan sebagai
penilaian
4.Berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan terkait
terdapat hal2 yg belum dipahami dalam rangka
penilaian
Suplemen Perka 4/2016
Adanya OTT diberbagai daerah dengan maturitas SPIP level 2 dan 3 apakah
parameter dalam Perka 4/2016 perlu disempurnakan?
Kebutuhan untuk peningkatan kualitas pemahaman asesor dan quality assurer terhadap
parameter pengujian dalam Perka 4/2016
Tujuan