FORTALEZAS
F1: Producto 100% alpaca (royal alpaca) evitando las mezclas que D1: Debido al delicado proceso de lavado de las fibras de la
OPORTUNIDADES
O1: Promoción de alpaca en el exterior que impulsara la venta
de otras prendas.
O2: Participación en festividades y ferias como la fashion
week diseños, tendencias moda parisina.
O3: Demanda potencial de algo nuevo y natural cumpliendo
estándares de calidad en la crianza de alpacas.
O4: Preferencia por parte del mercado europeo de productos natural cumpliendo con los estándares de calidad para satisfacer cuenta la estación, produciendo modelos por temporada.
naturales.
AMENAZAS
A1: Mercado prefiere mezcla de fibra de alpaca con acrílicos F1, F2 -A1, A2
ovino y seda por bajos costos
A2: Mercado prefiere prendas más livianas de diseñadores
principiantes.
A3: Crecimiento de la producción de alpaca en otros países
como EE. UU y Australia.
A4: Preferencia de los consumidores Hacia prendas de
colores vivos de tinte sintético.
DEBILIDADES
hacen perder propiedades. alpaca, hace que aumente el precio de producción.
F2: Hilado de fibras son más finas aligerando el peso de la prenda, D2: Disponibilidad temporal de fibra de alpaca (Producción de fibra
con asesoría de un diseñador con experiencia fashion week. solamente 1 vez por año).
F3: Se cuenta con una unidad de producción de 500 unidades de D3: Alto riesgo de mortalidad en el primer año de vida (30%).
alpaca fina.
F4: Nuestros productos utilizan colores naturales de la fibra de D4: La alpaca es desconocida en los mercados masivos y
alpaca, con aplicaciones tinte natural. especializados siendo sustituidos por las lanas de ovino y casimir​
los cuales presentan colores llamativos.
D1, D4-O1, O2, O3
F1, F2-O1, O2, O4
Implementar un sistema de lavado natural de la fibra y
Ofertar el producto de alta pureza y naturales (royal alpaca) en
promocionando la calidad del producto final destacando el
eventos de moda proyectados a los mercados internaciones
tratamiento de fibra, en los eventos de moda nacional e
impulsando la venta.
internacional.
F3-O3
D2, D3- O3, O4
Contar con 500 unidades de alpaca criados en su ambiente
Orientar la producción a mercados internacionales tomando en
la demanda potencial
Establecer un programa de promoción de las características D1, D3, D2 – A3
favorables de los productos finos y livianos de fibra de alpaca Implementar un adecuado manejo de la crianza de alpacas y el
peruana sin ninguna mezcla, de fundos ubicados en su hábitat tratamiento de la fibra, de acuerdo a nuestra meta de producción.
natural.
F3, F4- A3, A4 D4-A1, A3, A1
Utilizar productos de colores naturales de la fibra de alpaca Promover el beneficio del uso de prendas livianas, de colores
peruana, innovando colores y diseños requeridos en las pasarelas naturales de alpaca pura criados en ambientes naturales a fin de
de moda europea. reducir la competencia de proveedores extranjeros.
 PRODUCTO
Bien o Servicio PRECIOS PUBLICO

ABRIGO SARINA S/. 1400 MUJERES 15-30

ABRIGO CELINA S/. 1800 MUJERES 15-50
SACO SORAYO S/. 1600 VARONES 15-30
SACO SIMON S/. 1400 VARONES 15-50
sarina
celina
sorayo
simon
 VENTA EN UNIDADES

PRODUCTO - SERVICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
ABRIGO SARINO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 150.00 90.00 90.00 90.00 100.00 100.00 740.00
ABRIGO CELINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 150.00 90.00 90.00 90.00 100.00 100.00 740.00
SACO SORAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 150.00 60.00 60.00 50.00 50.00 60.00 510.00
SACO SIMON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 150.00 60.00 60.00 50.00 50.00 60.00 510.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 600.00 300.00 300.00 280.00 300.00 320.00 2,500.00

JUSTIFICACION DE VENTAS

LA ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS ESTA JUSTIFICADO EN BASE A LA DEMANDA DE NUESTROS PRODUCTOS, LOS CUALES SON HECHOS CON LOS MAS ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD 100% FIBRA ORGANICA DE ALPACA, CON DISEÑOS VANGUARDISTAS DE ALTA COSTURA DE LAS CASAS PARISENSES. NUESTRA PRINCIPAL
ESTRATEGIA PARA LA FIDELIZACION DE CLIENTES ES LA DIFERENCIACIÓN DEL ESTILO, CON TENDENCIAS UNICAS QUE CONVIERTEN AL PRODUCTO DE UNA
ASPIRACIÓN EN NECESIDAD.

VENTAS EN SOLES (S/.)

PRODUCTO - SERVICIO PRECIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

ABRIGO SARINO 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00 210,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 140,000.00 140,000.00 1,036,000.00
ABRIGO CELINA 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 270,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 180,000.00 180,000.00 1,332,000.00
SACO SORAYO 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,000.00 240,000.00 96,000.00 96,000.00 80,000.00 80,000.00 96,000.00 816,000.00
SACO SIMON 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 210,000.00 84,000.00 84,000.00 70,000.00 70,000.00 84,000.00 714,000.00
TOTAL 6,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624,000.00 930,000.00 468,000.00 468,000.00 438,000.00 470,000.00 500,000.00 3,898,000.00
FLUJOGRAMA
INVERSION
 VALOR UNIDADES APORTE APORTE REQUERIDO
RUBRO UNITARIO REQUERIDAS TOTAL PROPIO PRESTAMO DE PRESTAMO DE
FAMILIARES INSTITUCIONES
ACTIVO FIJO
Terrenos y / o infraestructura 114500.00 114500.00 114500.00
terrenos 15000 2 30000.00
canchas de manejo 500 10 5000.00
canchas de pastizales 4000 10 40000.00
dormideros 300 5 1500.00
planta de esquila y selección 8000 1 8000.00
zona de secado 3000 1 3000.00
tanques de lavado 600 5 3000.00
implementacion de tienda 14000 1 14000.00
casa de cuidador y oficina 5000 2 10000.00

Maquinaria y Equipos 206500.00 206500.00

maquina de hilado 60000.00 2 120000.00
computadora 4000.00 1 4000.00
escarminadora 10000.00 2 20000.00
dosificadora 500.00 5 2500.00
maquina de tejido 10000.00 3 30000.00
maquina de esquila 3000.00 10 30000.00

Herramientas 2375.00 2375.00

picos 20.00 15 300.00
palas 20.00 15 300.00
rastrillos 15.00 15 225.00
barreta 50.00 10 500.00
tecle 100.00 5 500.00
cuchillos 2.50 20 50.00
otros 500.00 1 500.00
otros 500.00 1 500.00

Muebles y Enseres 7050.00 7050.00

mesa de trabajo 120.00 1 120.00
anaqueles 45.00 6 270.00
mostrador 150.00 2 300.00
exhibidor 200.00 1 200.00
canastas 25.00 8 200.00
cama 300.00 3 900.00
cocina 400.00 1 400.00
lavadora 1000.00 1 1000.00
ropero 300.00 1 300.00
enseres 3000.00 1 3000.00
escritorio 300.00 1 300.00
silla 20.00 3 60.00

GASTOS PRE OPERATIVOS 750.00 750.00

licencia de funcionamiento 500.00 1 500.00
autorizacion de letrero 100.00 1 100.00
sunat (impresión de boletas) 150.00 1 150.00

CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima 913200.00 913200.00
insumos 1000.00 1 1000.00
alpacas 900.00 1000 900000.00
esquila 4000.00 1 4000.00
lavado 3000.00 1 3000.00
selección 3000.00 1 3000.00
escardado 2200.00 1 2200.00
escardado 2200.00 1 2200.00

Mano de obra 31300.00 31300.00

jefe de area de produccion 4000.00 1 4000.00
veterinario 2000.00 1 2000.00
tecnico de campo 1800.00 1 1800.00
cuidadores 1500.00 5 7500.00
cocinero 1500.00 2 3000.00
asistente administrativo 1200.00 1 1200.00
operario de area de hilado y tejido 1200.00 1 1200.00
ayudante 1200.00 1 1200.00
jefe de area de ventas y marketing 3000.00 1 3000.00
venderes 1200.00 2 2400.00
promotor de ventas internacional 4000.00 1 4000.00
otros 3000.00 1 3000.00

Costos indirectos 1640.00 1640.00

alquiler de tienda 1000.00 1 1000.00
agua (1 mes) 40.00 1 40.00
luz (1 mes) tienda 100.00 1 100.00
luz centro de produccion 500.00 1 500.00

Gastos Administrativos 6700.00 6700.00

pago al administrador (1 mes) 4000.00 1 4000.00
secretaria 1200.00 1 1200.00
contador 1500.00 1 1500.00

Gastos de ventas 27000.00 27000.00

publicidad 5000.00 1 5000.00
movilidad 1000.00 1 1000.00
diseñador 10000.00 1 10000.00
gastos de envio exterior 10000.00 1 10000.00
otros 1000.00 1 1000.00
imprevistos 5%
imprevistos 14325.75 1 14325.75
INVERSION TOTAL 1,196,515.00 1,196,515.00 0.00 0.00
100% 100% 0% 0%
 FLUJO DE CAJA
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INGRESOS (a)
Ventas (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624,000.00 930,000.00 468,000.00 468,000.00 438,000.00 470,000.00 500,000.00 3,898,000.00
Otros - 30% VENTAS PERU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,200.00 279,000.00 140,400.00 140,400.00 131,400.00 141,000.00 150,000.00 1,169,400.00

EGRESOS
Terrenos y o infraestructura (114500.00)
Maquinaria y Equipos (206500.00)
Herramientas (2375.00)
Muebles y Enseres (7050.00)
Gastos pre-operativos (750.00)
Materia prima-mercaderìa (913200.00) 913,200.00 0.00 0.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Mano de obra (31300.00) 31,300.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Costos indirectos (1640.00) 1,640.00 1,640.00 1,640.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Gastos administrativos (6700.00) 6,700.00 6,700.00 6,700.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Gastos de ventas (27000.00) 27,000.00 27,000.00 27,000.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Impuestos 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 133,696.00 150,220.00 125,272.00 125,272.00 123,652.00 125,380.00 127,000.00

TOTAL (b) 1,079,840.00 135,340.00 135,340.00 105,000.00 105,000.00 138,696.00 155,220.00 130,272.00 130,272.00 128,652.00 130,380.00 132,000.00 2,506,012.00

SALDO ECONOMICO (1311015.00) (1079840.00

(135340.00) (135340.00) 105,000.00 105,000.00 485,304.00 774,780.00 337,728.00 337,728.00 309,348.00 339,620.00 368,000.00 1,391,988.00
(a) - (b) = © )

(1079840.00
SALDO ACUMULADO ) (1215180.00) (1350520.00) 1,455,520.00 1,560,520.00 1,075,216.00 300,436.00 37,292.00 375,020.00 684,368.00 1,023,988.00 1,391,988.00

RENTABILIDAD 106.18%
 CRONOGRAMA
Meses
Actividades Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ESQUILA

SELECCION

LAVADO

HILADO

PRODUCION DE PRENDAS

VENTA