AUDIT INTERNAL KELOMPOK UKM

1. MARTHEN
2. MARULI
3. NURHASANAH
4. TRIJOKO
5.IVONE
6. BEATRIKS
7. RAODAH
8. TUSIMAN
9. MARIA
10. MARYUN
11. ERNI
 Rencana Audit Internal
No Unit/sasaran Auditor Kegiatan/ Standar/k Tanggal Tanggal
audit proses riteria audit I audit II
yang yang
diaudit digunaka
n
1 UKM KIA Maruli Pelayanan Buku 20-9- 20-11-
Poyandu pedoman 2016 2016
posyandu
2 UKM P2PL Raodha Imunisasi Buku 2-10- 2-12-
pedoman 2016 2016
IMUNISAS
I
 Temuan Audit
No Standar/ Kriteri audit yang Daftar pertanyaan/ Fakta Temuan audit Rekomendasi
diacu observasi

1 Buku pedoman posyandu Apakah pelaksanaan 1. Fungsi belum Penyegaran

Posyandu sudah berjalan sesuai dengan Pelaksanaan Posya /pelatihan kader
sesuai dengan sistem 5 sistem 5 meja du belum sesuai posyandu
meja? (hanya 3 meja) dengan sisem 5
2. Tidak memiliki meja
buku pedoman
posyandu
 Lanjutan ……………..
No Standar/ Kriteri audit yang Daftar pertanyaan/ Fakta Temuan audit Rekomendasi
diacu observasi

2 Buku pedoman IMUNISASI Apakah sudah 1. Belum dilakukan Masih terdapat Dibuatkan panduan
dilakukan Identifikasi identifikasi risiko kasus KIPI untuk melakukan
kemungkinan imunisasi identifikasi/SOP
terjadinya resiko
imunsasi 2. Masih ada kasus KIPI
(Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi)
Jumlah kasus KIPI 4 org
 Form Ringkasan Temuan Audit
No dok::
dan Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:

Unit Yang Diperiksa:

Tanggal pemeriksaan:
No Uraian Bukti bukti Ketdk sesuaian Standar / Analisis Tindakan Tindakan Waktu
Ketidak objektif thd Kriteria perbaikan pencegahan penyelesaian
Sesuaian standar/instr yang
digunakan

1. Pelaksanaan 1. Fungsi belum Kegiatan tidak Buku Puskesmas Buat Buat 6 bln/
posyadu sesuai dengan mengacu pada Pedoman belum Pelatihan penyegaran APBD 2017
belum sistem 5 meja pedoman Pengelolaan melakukan untuk kader scr
sesuai dgn (hanya 3 meja) pelayanan Posyandu pelatihan/pe kader berkala
sistim 5 2. Tidak memiliki posyandu nyegaran
meja buku pedoman pada kader
posyandu tentang
pelaksanaan
sistem 5 meja
di Posyandu
No Uraian Bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Waktu
Ketidak bukti sesuaian thd Kriteria yang perbaikan pencegahan penyelesaian
Sesuaian objektif standar/instr digunakan

2. Masih terjadi Ada 4 Tidak ada Buku PJ Imunisasi belum Buat SOP 1. Sosialisasi 6 bulan/
kasus KIPI kasus SOP Pedoman memahami tentang tentang SOP APBD 2017
KIPI identifikasi Imunisasi penyusunan SOP identifikasi
risiko sesuai risiko
panduan imunisasi
imunisasi 2.Evaluasi
SOP