MANUAL DE CALIDAD DE

ENVASADO DE MENESTRAS Y
CEREALES

Grupo n°:1
Integrantes:
• Acosta, María
• Benites, Claudia
• Espinoza, Nelly
• Mantilla, Magnolia
1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
 Andina S.A.C. es un una empresa dedicada exclusivamente
al envasado de menestras y cereales andinos.
Especializándose en el envasado de menestras
provenientes de la región andina del Perú, utilizando para
su producción, personal altamente calificado y maquinaria
de tecnología de última generación.

 A lo largo de los años, Andina S.A.C. Se ha convertido en

una de las principales empresas peruanas exportadoras y
venta nacional de este tipo de productos.

 Como parte de la filosofía de la empresa, procuramos

trabajar en conjunto con nuestros clientes para brindarles
la mejor solución a sus requerimientos y cumpliendo con
sus expectativas. Ofreciendo un trabajo serio y profesional,
genere una relación de gran confianza para beneficio de
ambas partes.
2. DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN
Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, por tanto
declaramos establecer una Política de Calidad
mediante la implementación de un Sistema de gestión
de la Calidad que nos convierta en ser capaces de
cumplir con los requisitos de nuestros Clientes y la
Norma ISO 9001.
Gerente General y Financiero
ANDINA S.A.C.
3. ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION

 El Sistema de gestión de la Calidad de ANDINA

S.A.C. se aplica al envasado de menestras y cereales.
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Enfoque a procesos
Se ha determinado la siguiente distribución de procesos:

 Procesos operativos
• Proceso Comercial
• Proceso de compras.
• Proceso de producción.
• Proceso de almacén.

 Procesos estratégicos
• Proceso de aseguramiento de la calidad.

 Procesos de apoyo
• Proceso de RRHH.
• Proceso de mantenimiento.
 4.1.3. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
El procedimiento Control y Distribución de
Documentos define los controles necesarios
para:

 Aprobar los documentos antes de su

emisión.
 Revisar y actualizar los documentos cuando
sea necesario y aprobarlos nuevamente.
 Identificar los cambios y el estado de
revisión actual de los documentos.
 Asegurar que las versiones pertinentes de
los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los lugares de uso.
 Asegurar que se identifican los documentos
de origen externo y se controla su
distribución.
 Prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos e identificarlos en
caso se mantengan por cualquier razón.
 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

 Andina SAC ha elaborado una Lista Maestra

de Documentos donde se recoge toda la
documentación existente con su respectivo
código, el nombre del documento, su
ubicación, el nombre de quien lo elaboró, la
fecha de aprobación, el número de versión y
el responsable del documento.
 DISTRIBUCIÓN DE
DOCUMENTOS

Un documento se considera aprobado,

y, por tanto, puede publicarse o
distribuirse, cuando reúne los
siguientes requisitos:

 Contiene las firmas de las personas

habilitadas para la elaboración,
revisión y aprobación del documento
con sus respectivas fechas.
 Contenga el Nº de versión.
 4.1.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
 ANDINA S.A.C. controla los
registros requeridos por el SGC,
los cuales son establecidos y
mantenidos para proporcionar
evidencia de la conformidad con los
requisitos y del funcionamiento
eficaz del SGC.

 Los registros necesarios para

proporcionar evidencias de la
conformidad con los requisitos del
SGC de ANDINA S.A.C. se definen
en la Lista de Registros.
  DETERMINACIÓN DE LOS
REGISTROS NECESARIOS

 El Jefe de Aseguramiento de la Calidad

elabora una Lista Maestra de registros,
donde se indica para cada uno de ellos, los
departamentos o áreas que los utilizan, la
persona encargada de su control, así como
demás información sobre los diferentes
registros.

 Es tarea del Jefe de Aseguramiento de la

Calidad comprobar que la Lista Maestra de
Registros esté actualizada y que contenga
todos los registros necesarios, ya que son
usados posteriormente como herramienta de
comprobación en las auditorias.
  CODIFICACIÓN,
IDENTIFICACIÓN Y ARCHIVO DE
LOS REGISTROS

 Todos los registros de la calidad

generados están codificados según
especificaciones de la Lista Maestra de
Registros. De esta manera, se
identifican los registros de la calidad
de manera inequívoca.

 La última revisión en que se encuentra

cada formato, se recogerá igualmente
en la Lista Maestra de Registros. Ese
dato aparece claramente indicado en
cada registro.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN:

La dirección de ANDINA S.A.C. está comprometida con el

desarrollo y la mejora del sistema de gestión de la calidad por
medio de:

 La comunicación a toda la empresa de la importancia de

satisfacer los requisitos del cliente tanto los regales y
reglamentarios.
 La difusión de la política de calidad y la fijación de los
objetivos de calidad.
 La realización de revisiones por la dirección.
 El suministro de los recursos necesarios.
  ENFOQUE AL CLIENTE

La dirección de ANDINA S.A.C. tiene como propósito

lograr la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus necesidades y expectativas,
incluyendo los requisitos legales y reglamentarios.
 POLÍTICA DE CALIDAD

La política de calidad de ANDINA S.A.C. se basa

principalmente en la calidad de los productos, la satisfacción
del cliente y la mejora continua, es la siguiente:

“En la empresa ANDINA S.A.C. nos dedicamos al envasado

de menestras y cereales de la más alta calidad. Logrando la
completa satisfacción de las necesidades de nuestros clientes
mediante productos que cumplan con sus requisitos.
Buscando la excelencia de nuestros productos, cumpliendo
con los lineamientos del sistema HACCP y basándonos en la
norma ISO 9001:2008, con el cumplimiento de los objetivos
de calidad. Esto se logra gracias a un personal altamente
calificado, modernos equipos y con el compromiso de una
mejora continua en todos los niveles de la organización”.
 OBJETIVOS DE CALIDAD

 Cumplir con los requisitos del cliente y obtener su

satisfacción.
 Mantener un mejoramiento continuo del SGC.

 Reducir productos no conformes.

 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.2.1 Asignación De Personal

-Educación

-Formación y habilidades

-Experiencia apropiada

-Avance de la tecnología o modernización de los métodos

de trabajo.

6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y

Formación
-Determina las necesidades de competencia del personal

-El Área de RR.HH. mantiene registros de la educación,

formación, habilidades y experiencia.

La sensibilización tiene por objeto:

-Importancia de la conformidad con la política del

Sistema de Gestión de Calidad

-Consecuencias potenciales de apartarse de los

procedimientos especificados.
6.3. INFRAESTRUCTURA
-Personal de mantenimiento y
servicios generales: aseguran el
buen funcionamiento de las
maquinas y el buen estado y
presentación de las instalaciones
físicas de la organización.

-Hardware y Software: cuenta con

un contrato de un proveedor externo,
la cual realiza las funciones de
mantenimiento según procedimientos
de sistema de comunicación y datos

-El transporte: se programa el

mantenimiento preventivo y
correctivo con proveedores.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

Andina S.A.C proporciona y gestiona

ambientes de trabajo adecuados para
lograr la conformidad con los requisitos
del producto.
Este proceso involucra entornos de
trabajo limpios y seguros, incluyendo:

- la provisión de implementos de
seguridad
-condiciones apropiadas de luz
-ventilación
-orden y limpieza
-servicios básicos para brindar comodidad
al personal (SSHH, botiquín, etc).
 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
La Empresa Andina S.A.C., ha determinado los procesos
necesarios para la realización del producto, las Áreas
involucradas en los procesos determinaron los siguientes
procedimientos:
 Los objetivos de calidad, establecidos en la parte inicial
del presente Manual, los requisitos para el servicio
marcados en las normas vigentes.
 Compra de insumos, materiales de empaque.
 Selección y Evaluación de Proveedores.
 Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y/o
maquinarias.
 Todas las actividades requeridas de verificación,
validación, monitoreo e inspección especificas del
producto, así como los criterios de aceptación del mismo,
señalado en los procedimientos.
 7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

La empresa Andina S.A.C ha determinado los

requisitos solicitados por el cliente a través de la
siguiente información:

 Especificaciones dadas por los clientes, incluyendo

aquellas para las actividades de entrega.

 Las especificaciones establecidas por la empresa

pero no para los clientes, necesarias para la
entrega del producto.

 Los requisitos legales y reglamentarios vigentes

relacionados con los procesos que forman parte del
alcance del SGC.
 7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

Los requisitos relacionados con los servicios, se

establecen en cada uno de los procedimientos
documentados, los cuales se revisan antes de que las
áreas involucradas en los procesos que forman parte del
alcance del SAC proporcionen el servicio al cliente y se
aseguran de que:

 Se definen los requisitos del servicio.

 Se resuelven las diferencias existentes entre los
requisitos del cliente y las normas aplicables.
 Se tienen documentados y definidos los requisitos a
cumplir.
 7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del

alcance del SAC han elaborado e implantado instrumentos
para conocer la satisfacción del cliente, los cuales se
aplicarán semestralmente, como una disposición eficaz para
la comunicación con los clientes respecto a:

 La información sobre el servicio que ofrece.

 Las consultas del cliente respecto al servicio.
 La retroalimentación del cliente sobre la percepción del
servicio, incluyendo sus observaciones o quejas.
 Las quejas y sugerencias que llegan de forma verbal,
escrita o por medio de los buzones ubicados en las áreas
de atención al público.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO (NO APLICA)

Debido a la naturaleza de los servicios ofrecidos por los procesos de las

áreas involucradas en el alcance del SAC, que no necesitan de un diseño y
desarrollo, este apartado no aplica.

7.4 COMPRAS

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS

Es responsabilidad de la Dirección de Recursos Materiales las compras,
conforme al proceso de compras y asegurarse de que los productos
adquiridos, cumplan con los requisitos de compras especificados.

7.4.2 INFORMACIÓN DE COMPRAS

Las solicitudes de compras de bienes o materiales las realizan las áreas
involucradas en el alcance del SAC, aplicando el formato (FT-CO-05)
Requisición de bienes arrendamientos y servicios que entregan a la
Dirección de Recursos Materiales para su adquisición conforme a su
proceso de compras.
7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
La Dirección de Recursos Materiales verifica que los productos
comprados cumplan con los requisitos
de compra y especificaciones correspondientes, así como la
oportunidad en la entrega. Cuando se identifique que el proveedor
no cumple con lo estipulado, no se recibe el producto y se busca otro
proveedor.

 La disponibilidad de documentos como son procedimientos,

instructivos o lineamientos, cuando sea necesario.
 El uso del equipo apropiado para llevar a cabo los procesos que
forman parte del alcance del
 SAC.
 La implementación del seguimiento y de la medición.
 La implementación de actividades de liberación y entrega, la cual
se lleva a cabo mediante las firmas de autorización, liberación o
conformidad del usuario.
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

 Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del
SAC identifican los servicios

 en sus procedimientos mediante códigos asignados.

 Se mantienen registros de la trazabilidad, conforme el servicio prestado

de acuerdo con lo establecido en los procedimientos.

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del
SGC cuidan los bienes que son propiedad del cliente, como es su
documentación original, mientras esté bajo su control o esté siendo
utilizada, conforme a lo establecido en las normas vigentes y aplicables. En
el caso de que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere
inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente.
 Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del
SAC conservan la conformidad del servicio durante el proceso interno y la
prestación del servicio al destino previsto, conforme lo indicado en el
punto 4.2.4 de este manual.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN

 Por su naturaleza administrativa, los servicios que proporcionan las áreas

involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SAC no
requieren de instrumentos de calibración.

 Las dependencias que utilizan programas informáticos, salvaguardan la

integridad de la información para satisfacer las actividades de seguimiento en
la prestación de los servicios.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
Andina S.A.C ha planificado
e implementado los procesos
de seguimiento, medición,
análisis y mejora necesarios
para demostrar la
conformidad del producto,
asegurarse de la conformidad
del sistema de gestión de la
calidad y mejorar
continuamente la eficacia del
SGC.
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1 Satisfacción del cliente

Se establece el seguimiento de
la información sobre la
satisfacción y/o insatisfacción
del cliente
Esta información se obtiene a
través de:
-Encuestas externas de
satisfacción
-Porcentaje de devoluciones
-Porcentaje de reclamos
 8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS
 Andina S.A.C realiza capacitación de
los auditores internos
 Se realizan auditorias al sistema de
gestión de calidad bajo la norma
internacional ISO 9001:2008
 Se cuenta con el Procedimiento de
Auditorías Internas de calidad:
-responsabilidades y los requisitos
para la planificación y realización de las
auditorias
-informe de los resultados
- mantener los registros
- establecer y hacer seguimiento a las
acciones correctivas y preventivas
 Se realizarán dos ciclos de auditorías
como mínimo en el año
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS
PROCESOS

En el mapa de Procesos se
encuentran establecidos los
procesos existentes , los métodos de
seguimiento, medición de cada uno
de ellos, donde se analizan los
resultados obtenidos y meta
planificada, para determinar las
correcciones y acciones correctivas
y preventivas necesarias para
asegurar la eficacia de los procesos.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS

• Inspección En La Recepción
En recepción de las materias primas e insumos para
asegurarse de que cumplen con los requisitos
establecidos en las especificaciones de compra.
• Inspección En Proceso
Las inspecciones de los productos en proceso se
realizan de acuerdo al plan de inspección y ensayo
procedimiento y en los planes de inspección y ensayo.

• Inspección Final
La inspección del producto terminado se realiza
durante la etapa de envasado automático de las
bolsas de menestras, el TAC realiza una inspección
final al producto terminado.

 REGISTROS DE INSPECCION

Los registros de inspección se evidencian la

conformidad de los productos con los criterios de
aceptación, y las personas autorizadas para la
liberación del producto.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
En Andina S.A.C los productos no conformes
son tratados de las siguientes maneras:

 Eliminando la no conformidad detectada

 Impidiendo su uso originalmente previsto, se
identifica el producto no conforme con un rotulo
cuando el producto se encuentra envasado, asi
es imposible la mezcla o confusión con los
productos conformes.
 El personal tiene conocimiento que está
prohibido, el uso de productos no conformes
mientras no se haya subsanado la no
conformidad.
 Cuando la disposición del producto es
reprocesar, este se somete a una nueva
inspección demostrando su conformidad con los
requisitos establecidos.
 Cuando se detecta un producto no conforme
después de la entrega al cliente, el Jefe de
Aseguramiento de la Calidad puede informar al
cliente sobre el defecto o retirar y cambiar del
producto despachado.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
En Andina S.A.C se recopila y analiza los datos
para determinar la adecuación y eficiencia del
SGC e identifica donde pueden realizarse las
mejoras.
Se obtiene de los resultados del seguimiento y
medición de:

 Los Objetivos de Calidad

 Características y tendencias de los procesos
 La satisfacción del cliente y las partes
interesadas
 La conformidad con los requisitos de los
productos
 Las características y tendencias de los
procesos y de los productos, las
oportunidades para realizar acciones
preventivas
 El cumplimiento de los requisitos legales y
otros adoptados voluntariamente
 Mediciones que se generen durante la
implementación del sistema o mejoramiento
continuo
DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN DE
PROCESOS PARA LA MEJORA CONTÍNUA
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora Continua
Andina S.A.C entiende la mejora
continua de nuestros procesos y del
producto proporcionado como el
mecanismo de proyectar y
rentabilizar nuestro negocio a
mediano y largo plazo.
Es por esto que utilizamos como
información para la mejora: nuestra
política de la calidad, resultados de
los objetivos de la calidad, resultados
de las auditorías internas, análisis de
datos, acciones correctivas y
preventivas y las decisiones
generadas de la revisión por la
dirección.
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA
En este documento se define los requisitos
para:

 Revisar las no conformidades (incluyendo

las quejas de clientes o de otras partes
interesadas);
 Determinación de las causas de las no
conformidades, investigar sus causas, en
coordinación con el supervisor del área
involucrada, registrando los resultados.
 Evaluación de la necesidad de adoptar
acciones para asegurar que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir
 Determinación e implementación de las
acciones necesarias, para eliminar las
causas de la no conformidad.
 Registro de los resultados de las acciones
tomadas
 Revisión de las acciones correctivas
tomadas, el Jefe de Aseguramiento de la
calidad es responsable de supervisar la
implementación de las acciones correctivas.
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA
Dicho documento está dirigido a:

 Determinar las no conformidades potenciales y

sus causas,
 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la
ocurrencia de no conformidades

 Determinar e implementar las acciones

necesarias, identificada las acciones preventivas
se toman los pasos necesarios que se requiera
para su implementación y se aplica controles para
asegurar su eficacia.

 Registrar los resultados de las acciones tomadas;

 Revisión de las acciones preventivas tomadas, la

cual se envía a la Gerencia General y la Gerencia
de Calidad para ser considerados en la revisión
del sistema por parte de la Dirección.