Ruang Tindakan Auditi : Karmila naas

13/ 09/2017
Hasil temuan :
* Saat eksplorasi luka tdk menggunakan Duk steril
* Sarung tangan tidak steril
* Sampah medis dan non medis masih jadi satu

Permasalahan
* Belum terbiasa

Rencana Tindak lanjut

* Di usahakan perbaikan dan mengubah

kebiasaan
Ruang Farmasi Auditi : Ni Nym Yuniati
19/ 09/2017
Hasil temuan :
* Beberapa obat ada yg kosong (vitamin ,Analgetik)
*Petugas apotik kurang
*

Permasalahan
* Ada beberapa obat yg kosong dari dinas

Rencana Tindak lanjut

• Obat yg tidak ada digantikan dgn obat yg sejenis

• Diusulkan agar dapat tambahan petugas

Auditor :
Drg Ni Kt Seriasih
Ruang kesehatan gigi dan mulut Auditi : Ni Md Sri
20/ 09/2017 Marhaeni
Hasil temuan :
* Angin tidak masuk ke dental unit shg alat tdk bisa dipakai
*

Permasalahan
• Selang bocor karena di makan tikus

Rencana Tindak lanjut

• Mencari tukang service

Auditor :
Ni Wyn Sekarmiasih
Ruang Kepegawaian Auditi : Karmila naas
7/10/2017
Hasil temuan :
* Nilai PAK belum terlengkapi
* Tidak ada ceklis kepegawaian
* Ada beberapa tidak lengkap trisi biodata

Permasalahan
*Kurang map berkas

Rencana Tindak lanjut

*Dilengkapi dgn nilai pak terakhir

* Utk berusaha perbaikan utk buat cek lis

Auditor :
Drg Ni Kt Seriasih
Keuangndahara penerima pembantu I Kt Suma Arta
10 okt 2017
Hasil temuan :
* STS sdh sesuai secara riil
* Pencatatan setoran di buku kas umum tidak lengkap (dlm Kolom Jumlah)

Permasalahan
*Waktu utk pembuat setoran sangat terbatas oleh jadwal

Rencana Tindak lanjut

*Pengawasan ka pusk lebih ditingkatkan

Auditor :
Drg Ni Kt Seriasih
RUANG KIA I Ni Made Suitri
10 okt 2017
Hasil temuan :
* SOP tidak ada di tempat pelayanan
* Penulisan Cm tidak langsung dilengkapi dan di masukan ke SIK

Permasalahan
• SOP masih di simpan oleh BIKOR krn ruangan masih terbatas
• Karena masih antre di SIK

Rencana Tindak lanjut

*Meminta kpd bikor agar SOP di
sosialisasikan kpd semua bidan
Klo sdh ruangan sesuai agar CM dan Sik
segera di Laksanakan

Auditor :
Ni Wyn Sekarmiasih
RUANG Pendaftaran Ni Made Aryani
NI Wyn Yukti
19 okt 2017
Hasil temuan :
* Buku pemberian informasi tidak dilengkapi
* Kwitansi tidak di berikan kpd pasien
* Pemberian informasi tentang jam layanan dan jam kunjungan
tidak lengkap
Permasalahan
• Petugas Masih Blm paham dgn detail

Rencana Tindak lanjut

• Kwitansi Di Tulis saat pasien di
pendaftaran, sebelum mendaftar pasien
lain
• Penulisan kwitansi di lengkapi
• Jam Pelayanan dan jam kunjungan
pasien di tulis dlm buku informasi dan di
sampaikan ke pasien
Auditor :
drg . Ni Kt Seriasih
 Ruang Kepegawaian
9/11/2017
Hasil temuan :
* Surat ijin bagi pegawai yang mengajukan ijin tidak sesuai
dgn komitmen yg telah di tetapkan
*File kepegawaian belum lengkap :
Biodata, SK Pegawai,PAK
* Ada beberapa tidak lengkap trisi biodata
* File Tenaga Kontrak belum lengkap
Permasalahan
* Masih dalam proses Melengkapi

Rencana Tindak lanjut

*Upayakan Memenuhi Aturan Yang sdh di tetapkan
• Kelengkapan file arsip sesuaikan okumen yy harus ada
• Kepegawaian membuat ceklis file yg hrs ada.

Auditor :
Drg Ni Kt Seriasih
 Ruang Rekam Medik
i3/11/2017
Hasil temuan :
* Banyak Rekam Medik yg tidak sesuai tempatnya sehingga
dalam pengambilan menyulitkan

Permasalahan
* Krn banyak petugas yg memasukan Dan ada yg masih belum paham

Rencana Tindak lanjut

*Di atur kembali sesuai nomor shg saat mencari lebih cepat
dan pelayanan lancar
* Agar penanggung jawab RM mensosialsasikan SOP cara
penyimpanan dan pengambilan RM

Auditor :
Drg Ni Kt Seriasih
Keuangndahara penerima pembantu I Kt Suma Arta
21 Nopember 2017

Hasil temuan :
* Bendahara tidak melaporkan pengeluaran uang yg di rerima bendahara

Permasalahan
*Belum sempat melaporkan

Rencana Tindak lanjut

* Buat laporan pengeluaran

Auditor :
Drg Ni Kt Seriasih
RUANG Pendaftaran NI Wyn Yukti
23 Nop 2017

Hasil temuan :
* Petugas lama Mencari dan mendapatkan RM krn pasien tdk membawa
kartu INDEK dan buku bantu hilang
* Kwitansi tidak di berikan kpd saat pasien pulang

Permasalahan

Rencana Tindak lanjut

*Buku Bantu Di revisi atau di perbaiki

• Kwitansi Di Tulis saat pasien di pendaftaran, sebelum
mendaftar pasien lain
• Penulisan kwitansi di lengkapi

Auditor :
drg . Ni Kt Seriasih