Optimizacion

Octubre 2015 Giancarlos Humeres

 El proceso del negocio: Integrated Business Model
(Modelo de gestión)

MANAGEMENT
BUSINESS
REVIEW

STRATEGY
BUSINESS PLAN
PERFORMANCE

SUPPLY PRODUCT
MANAGEMENT
REVIEW REVIEW

DEMAND
REVIEW
Planeación de recursos de Manufactura
Principales objetivos de la integración
 Presupuestos y plan de negocios

2011 2012 2013

4to trimestre 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre 1er trimestre

Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12

Plan de ventas Ajuste de Ajuste de Ajuste de Plan de ventas Ajuste de

para el año 2012 presupuesto presupuesto presupuesto para el año 2013 presupuesto
en adelante (24 meses) (24 meses) (24 meses) en adelante (24 meses)
(24 meses) (24 meses)

•Ajustes de presupuestos: trimestralmente

•Ajuste de estimados: mensualmente – reunión de demanda

 Guías para el cambio de las
BARRERAS DE TIEMPO

CAMBIOS DE
AREA DE NEGOCIACION ADICION Y CAMBIO
EMERGENCIA

ZONA FIRME ZONA DE NEGOCIACION ZONA LIBRE

Hoy

Tiempo

A dónde llegar
No cambies el programa mas rápido de los que
Área a negociar OBJETIVO:
el proveedor puede reaccionar
Sólo emergencias
 Composición de las
BARRERAS DE TIEMPO

CAMBIOS DE
AREA DE NEGOCIACION ADICION Y CAMBIO
EMERGENCIA

ZONA FIRME ZONA DE NEGOCIACION ZONA LIBRE

Hoy

Tiempo

LEAD TIME
+
DIAS DE HORIZONTE
DIAS de
CUARENTENA
 Parámetros de demanda

CAMBIOS DE
AREA DE NEGOCIACION ADICION Y CAMBIO
EMERGENCIA

ZONA FIRME ZONA DE NEGOCIACION ZONA LIBRE

Hoy
Tiempo

Cod. demanda 1 Cod. demanda 2

Corte de
demanda

Corte de demanda: representado en días Tamaño de lote

Códigos de demanda 1 y 2: Tamaño de incremento

1: Mayor entre estimado y pedido
2: Suma del estimado y pedido Stock de seguridad
3: Solo estimado
4: Solo pedido
 Pronósticos

Corto plazo: se pronostica con código detalle por cliente

Ejemplo:
-PF001165030 : CORNINA TALCO X 300
-PPC0075 : AQUARIUS EDT 100 ML

Largo plazo: se pronostica con código GENERICO por familia, proceso y tipo de producto.

Ejemplo:
-PLPTAL.OTC : PGM TALCOS PT – OTC
-PLPCOL2OTC : PGM COLONIA VIDRIOS PT - OTC

2011 2012
Producto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
PLPCOL2OTC : PGM COLONIA VIDRIOS PT - OTC - 18,616
PPC0075 : AQUARIUS EDT 100 ML (sin Plega 1,353
PF001165030 : CORNINA TALCO X 300 7,512 792 6,216 9,565 9,680 9,680
PLPTAL.OTC : PGM TALCOS PT - OTC 9,147 50,160 69,178 69,178

* Talcos en febrero: código genérico: PUIG y código detalle BDF

 Familias a largo plazo y Procesos de
Manufacturing
Variedad Proceso
ADMINISTRAC.OPERAC.INHOUSE.
Colonias
Familias a largo plazo:
Cr y Sh Laptop
Se han definido con el propósito de agrupar
Cremas y Shampoos
los códigos genéricos por cadena de
INSOURCING 3M
producción. INSOURCING BACKUS
IREF 03 FAMILIA DESCRIPCION DE FAMILIA Insourcing Kimberly
INSOURCING
Abarca desde el desarrollo de formulas LINDLEY
y envases, compra de insumos,
10600 PRODUCTOS TERMINADOS
hasta la fabricación y entrega del Maquillajes
producto terminado.
Abarca la fabricación y envasado sin poner insumos ni envases. Incluye
10601 MAQUILA Masivos Transformaciones
Paletizado y Picking.
10602 VENTA INSUMOS Y MAT. EMPAQUE Venta de materias primas, insumos, Outsourcing
materiales de empaque.
Abarca los servicios de marbeteo, inkjet, armados promocionales,
P & G DETERGENTES
10603 ACOND. Y ARMADO PROMOCIONAL acondicionamientos y selección de todo tipo de material. Ejm, cajas ,
tapas, ropa, productos terminadosP & G LAVAVAJILLAS
10604 FACILITY MANAGEMENT Administracion de operaciones Inhouse
P & G MAQUILA
Abarca estabilidades (estudio de la vida util del producto dentro del
P & G PAMPERS
10605 ANAL. LABOR. Y DESARROLLO PROD envase original), análisis de materia prima, envases, bulk, producto
terminado y consultoría de asuntos P& G PICKING
regulatorios
10632 ENVASES Fabricación de envases Plasticos
Servicios varios en Inhouse a excepcion de acondicionado, armado
10633 PROCESOS INTERNOS INHOUSE Sachets
promocional y maquila.
Servicios
Cobros entre compañias por servicios Analisis
brindados cada uno dentro su
10634 SERVICIOS INTERNOS
Core Business Talcos
Terceros

Budget Current Plan Previous Plan Prior Year
Cambios Importantes________________
________________
________________
________________
Supuestos Clave ________________
________________
________________
________________
Vulnerabilidades ________________
________________
________________
________________
Demand Supply Inventory
Decisiones
________________
________________
________________
Decisiones Urgentes
________________
________________
________________
Recomendaciones, Implicaciones
Y Costos ________________
________________
________________
 1

INDICADORES
 Exactitud del plan de ventas
(montos)

Cumplimiento del Plan Validado Criterios de Evaluación

>= 100%
5,000 140%
120%
4,000 [90% - 100%[
100%
3,000 80% [0% - 90%[

2,000 60%
40%
1,000
20%
0 0%
PROM ene- mar- may- ago-
feb-11 abr-11 jun-11 jul-11 sep-11
2010 11 11 11 11
PLAN VALIDADO 2,871 2,929 2,827 3,182 4,155 4,436 2,579 3,005 4,277 2,527
VENTA REAL 2,715 3,230 2,872 3,381 3,152 3,508 3,122 3,120 4,048 3,157
CUMPLIMIENTO 95% 110% 102% 106% 76% 79% 121% 104% 95% 125%
OBJETIVO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ENE - SET
Acumulado 2011
REAL 32,305
Vta. Real vs Plan validado = 99%
PLAN VALIDADO 32,788
 Plan agregado de demanda
(unidades)
Cump. del plan x familia
Famillia ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11
Acond. y Armado Promocional - - - 1 - 1 1 1
>= 75%
Anal. Labor. y desarrollo Prod - - - - - - - 1
Facility Management - - - - - 1 - - [65% - 75%[
Maquila - 1 - - - 1 - -
Productos Terminados - - 1 1 1 - - - [0% - 65%[

Venta de MP/Envases - 1 1 1 - 1 1 -
TOLERANCIA: +/- 20%
Cumpl. del plan x familias 0% 33% 33% 50% 17% 67% 33% 33%

Cumpl. del plan x familias

70% Consideraciones:
60% VENTA
80% <
PRONOSTICO
< 120% 1
50%

40% VENTA > 120%

30% PRONOSTICO < 80% 0
20%

10%

0%
ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11
 Desviación del Pronóstico
1

Famillia ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11

Acond. y Armado Promocional 135% 55% 134% 46% 102% 71% 150% 142%
Anal. Labor. y desarrollo Prod 103% 103% 100% 113% 128% 119% 163% 209%
TENDENCIA POSITIVA
Facility Management 95% 187% 368% 646% 131% 8% 100% 100%
Maquila 111% 33% 106% 75% 53% 85% 146% 82%
TENDENCIA NEGATIVA
Productos Terminados 89% 92% 109% 85% 83% 170% 114% 181%
*medicion semestral
Venta de MP/Envases 126% 100% 100% 100% 10% 100% 100% 673%
Desviacion del pronostico 168% 117% 155% 84% 101% 115% 141% 121%

200%
175%
150% Desviacion del S |VENTA – PRONOSTICO|
=
125% Pronostico PRONOSTICO
100%
75%
Consideraciones:
50%
-La medición se hace por referencia
25% (código)
0% -Tendencia a 0%
feb-11

abr-11
ene-11

may-11

jun-11

jul-11

ago-11
mar-11

Desviacion del pronostico

 FADE

Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 TOTAL
BELCORP 1,750 1,523 1,526 1,370 1,888 1,680 1,789 2,196 1,869 1,498 2,016 2,178 21,284
OTROS CLIENTES 1,481 1,349 1,854 1,782 1,620 1,442 1,331 1,489 1,288 1,918 1,481 1,931 18,966
FADE 54% 53% 45% 43% 54% 54% 57% 60% 59% 44% 58% 53% 53%

60,000 60%

50,000 50%

40,000 40%

30,000 30%

20,000 20%

10,000 10%

0 0%
2011 2012 2013
OTROS CLIENTES 18,966 24,880 29,157
BELCORP 21,284 22,408 21,251
FADE 53% 47% 42%
FADE OBJETIVO 41% 39% 36%
 Avance de facturación Manufacturing

Ruta: W:\CRM\Predemanda\Seguimiento\Facturacion Setiembre 2011

 1

Gracias…