LM 6

MENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan Pedoman BNSP 201, 202 dll
RTL
What next to do
tomorrow??
1. Pastikan dukungan dan Fasilitasi

Kementerian/Instansi Teksnis 5. Susun Dokumen

SMM-LSP
(PBNSP 201 & 202)
Asosiasi Asosiasi
Industri Profesi

6. Siapkan Sarana dan

2. Perangkat Kerja LSP
Komitmen
Stakeholder

3. Bentuk
Panitia Kerja
LSP
4. Pastikan Legalitas LSP
melalui Notaris dan/atau
SK Pimpinan Lembaga
1. Pastikan dukungan dan Fasilitasi

Kementerian/Instansi Teksnis 5. Susun Dokumen

SMM-LSP
(PBNSP 201 & 202)
Pimpinan Pihak pihak
LDP Terkait

6. Siapkan Sarana dan

2. Perangkat Kerja LSP
Komitmen
Stakeholder

3. Bentuk
Panitia Kerja LSP
4. Pastikan Legalitas LSP
(SK Ketua/Dir/Kepala LDP)
 Kerangka Program Menyiapkan Lisensi LSP
Sosialisasi / Komitmen
Apresiasi manajemen Penerapan
QMS-LSP
Pelatihan
karyawan

Gap Assessment
Verifikasi/
Validasi
Pelatihan Pembentukan
QMS-LSP dan Tim QMS
dokumentasi

Pengembangan
Pelatihan QMS-LSP
Audit QMS
Permohonan
Lisensi
Pra-validasi
1) Memastikan komitmen majemen LSP dalam rangka
membangun sertifikasi kompetensi profesi untuk
memastikan SDM yang disertifikasi memiliki kualifikasi
kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan langkah ini maka diperlukan tahap-

tahap:
• Lakukan apresiasi atau awareness terhadap manajemen
(top manajemen hingga unsur pimpinan lainnya)
• Tetapkan komitmen manajemen untuk membangun
sertifikasi kompetensi profesi dalam kerangka sistem
sertifikasi kompetensi kerja nasional.
• Susun rencana kerja.
2) Melakukan gap assessment terhadap sumberdaya LSP
dibandingkan dengan persyaratan lembaga sertifikasi
profesi yang ditetapkan oleh BNSP. Identifikasi tindakan
koreksi untuk memenuhi persyaratan hasil gap asesmen.
3) Membentuk Tim Manajemen Mutu, untuk mempersiapkan
sistem manajemen mutu LSP. Tahap-tahap yang harus
dilakukan mencakupi:
• Lakukan pelatihan kepada tim yang mencakupi:
 pelatihan pengembangan, penerapan dan pen
dokumentasian SMM_LSP;
 pelatihan pengembangan skema sertifikasi; dan
 pelatihan asesor lisensi/Auditor SMM.
• Lakukan pelatihan asesor kompetensi baik bagi tim
manajemen yang sesuai bidang LSP, maupun SDM
yang direncanakan untuk menjadi asesor kompetensi
LSP.
4) Mengembangkan SMM-LSP. Pada langkah ini beberapa
tahap yang harus dilakukan mencakupi:
• Identifikasi sistem manajmen mutu LSP yang
dikontekstualkan dengan sistem manajemen sektor/
subsektor/bidang.
• Susun dokumen panduan mutu LSP.
• Susun dokumen SOP LSP .
• Susun dokumen formulir LSP.
• Kembangkan perencanaan dan perangkat asesmen
• Identifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK simulasi milik
sendiri, ataupun TUK tempat kerja (industri) yang
bekerjasama dengan LSP.
 NO : DP 5.5
PANDUAN MUTU
JUDUL: Rev : 0
LOGO Hal : 1 dari 1
Validasi Tgl:

Cover
i Pengesahan
ii Status Revisi
iii Kata Pengantar
iv Daftar Isi
v Distribusi Dokumen
vi Komitmen Manajemen dan Profil LSP
1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Istilah Dan Definisi
4. Persyaratan Untuk LSP
5. Persyaratan Struktur Organisasi
6. Persyaratan Sumber Daya
7. Persyaratan Rekaman Dan Informasi
8. Skema Sertifikasi
9. Persyaratan Proses Sertifikasi
10. Persyaratan Sistem Manajemen
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disyahkan oleh:
 Daftar Dokumen Prosedur
NO NO.KODE JUDUL
PROSEDUR

1 SOP Mengelola Ketidakberpihakan

2 SOP Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Perangkat UJK
3 SOP Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi
4 SOP Pengembangan Perangkat Asesmen Kompetensi.
5 SOP Sertifikasi Kompetensi
6 SOP Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen
7 SOP Melaksanakan asesmen
8 SOP Menyelesaikan Banding atas Keputusan Sertifikasi
9 SOP Menyelesaikan Keluhan Asesi
10 SOP Pengendalian Dokumen
11 SOP Membuat Keputusan Sertifikasi
12 SOP Mengendalikan Rekaman
13 SOP Kaji Ulang Manajemen
14 SOP Audit Internal
15 SOP Verifikasi TUK (PBNSP 206)
16 SOP Pelaporan Kinerja LSP
DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG LISENSI LSP
*) tidak wajib utl LSP P1/P2
No JUDUL
1 SK Pimpinan ttg Penetapan Panitia Persiapan
Pembentukan LSP
2 Surat Dukungan Asosiasi Industri *
3 Surat Dukungan asosiasi Profesi *
4 Surat Dukungan Regulator *
5 Akta Notaris*/SK Pimpinan tentang Pembentukan LSP
6 SK Pimpinan tentang Legalitas*/Status Kantor LSP
7 SK Ketua LSP ttg Penetapan Keanggotaan Komite Skema
Srtifikasi
8 Dokumen Skema Sertifikasi (masing-masing subsektor/
bidang)
No JUDUL
9 Rencana / Program Kerja & Anggaran Tahunan yg memuat
kegiatan antara lain: sertifikasi, surveilan, sertifikasi ulang,
verifikasi TUK, audit internal, kaji ulang manajemen,
pelaporan berkala, dll.
10 Standar Kompetensi (SKKNI / Standar International
/Standar Khusus)
11 Perangkat asesmen (Materi Uji Kompetensi untuk masing2
skema sertifikasi)
12 Daftar TUK
13 Persyaratan teknis spesifik untuk setiap TUK
14 Personel LSP (termasuk kualifikasi, uraian tugas, komitmen
mengikuti peraturan LSP)
No JUDUL
14 Daftar Asesor Kompetensi (beserta CV dan ruang lingkup
unit kompetensinya, komitmen mengikuti peraturan LSP)
15 Daftar Asesor Lisensi ( beserta CV dan ruang lingkup unit
kompetensinya, komitmen mengikuti peraturan LSP )
16 Rekaman Audit internal dan Rekaman Perbaikan audit
internal
17 Rekaman uji coba perangkat asesmen dan MUK
18 Pedoman-pedoman BNSP
(201,202,206,208,210,211,301,302, dll)
5) Melakukan pra-validasi terhadap sistem manajemen
mutu. Tahap-tahap yang harus dilakukan adalah:
• Lakukan audit internal terhadap dokumen sistem
manajemen mutu yang telah dibuat, seharusnya yang
melakukan audit adalah yang tidak mempersiapkan
panduan mutu dan turunannya.
• Lakukan identifikasi alternatif tindakan koreksi.
• Lakukan tindakan koreksi.
6) Melakukan uji coba penerapan SMM_LSP, pada tahap ini
seharusnya dilakukan sbb:
• Pelatihan kepada karyawan LSP sesuai pada bidang
pengelolaan LSP dengan SOP yangsesuai.
• Uji coba penerapan manajemen mutu LSP yakni SOP-
SOP pelaksanaan sertifikasi, dan manajemen
pendukungnya.
• Evaluasi dan perbaikan hasil uji coba.
• Lakukan uji coba kembali pelaksanaan sertifikasi
untuk dilakukan validasi.
7) Melakukan validasi terhadap sistem manajemen mutu
LSP .
• Lakukan audit internal terhadap sistem manajmen
mutu dan pelaksaannya dalam uji coba.
• Identifikasi alternatif tindakan koreksi,
• Lakukan tindakan koreksi.
• Lakukan verifikasi kembali.
8) Mengajukan lisensi kepada BNSP.
• Lakukan pengisian permohonan lisensi,
• Persiapkan untuk mendapatkan apresiasi dan
penjelasan dari BNSP,
• Persiapkan untuk dilakukan asesmen oleh BNSP.
 JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM
No Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Sosialisasi V

2 Komitmen Manajemen V

3 Gap assessment V

4 Tim QMS V

5 Pelatihan Pnrp & dok V

6 Pengembangan QMS V V V

7 Pelatihan Asesor V

8 Pra-validasi V

9 Pelatihan karyawan V V

10 Penerapan QMS V V V V V V

11 Validasi V

12 Pengajuan lisensi V
LATIHAN
Buatlah Rencana Tindaklanjut (RTL)
Pembentukan LSP
Isi Formulir –Formulir sbb:
1) FR.KL.01.1
2) FR.KL.01.2
3) FR.KL.01.3
4) FR.KL.01.4
 MEMBENTUK
√
5

REKOMENDASI
6
MENUNJUK
ASSESSOR LAPORAN 4
ASSESSMEN
KOMITE TEKNIK* 7
2

TIM ASSESSOR LISENSI

1

MENGAJUKAN
ASSESSMEN/
PERMOHONAN SURVAILEN 8
RE-ASSESSMEN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Terima Kasih
 HP: 08159945715
email : sanromo54@yahoo.com