Menyusun laporan audit internal

Analisis data
Membandingkan fakta yang
diperoleh pada waktu proses
pengumpulan data dibandingkan
dengan kriteria audit yang
digunakan
Bila ditemukan kesenjangan (adanya gap antara fakta dengan kriteria), maka auditor
bersama auditee melakukan analisis lebih lanjut untuk mengenal penyebab timbulnya
kesenjangan, dan menyusun rencana perbaikan
 Laporan audit mutu internal

• Hasil audit harus dilaporkan kepada Kepala

Puskesmas/FKTP, Ketua Tim Mutu dan kepada unit yang
diaudit.
• Hasil audit juga dilaporkan pada saat rapat tinjauan
manajemen:
– Hasil audit & Tindak lanjut yang telah dilakukan
– Kendala pada waktu perbaikan
 Laporan audit
I. Latar belakang
II. Tujuan audit
III. Lingkup audit
IV. Objek audit
V. Standar/kriteria yang digunakan
VI. Auditor
VII.Proses audit
VIII.Hasil dan analisis hasil audit
IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian
yang disepakati bersama dengan auditee
 Tugas
• Masing-masing kelompok memilih satu kasus
dari 2 studi kasus
• Berdasar studi kasus: Masukkan hasil audit
dalam form temuan dan tindak lanjut audit
• Susun laporan audit
• Kelompok ganjil mengerjakan kasus no 1
• Kelompok genap mengerjakan kasus no 2