MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN

MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CONTROL DE OBRAS Y

SERVICIOS

CLAVE: 18575-PA-OP-02

ABRIL DE 2004

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 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE:18575-PA-OP-02
PARA CONTROL DE OBRAS Y REVISIÓN: 0
SERVICIOS FECHA: 01/ABR/04
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ÍNDICE

Página

1.- Desarrollo (Descripción de Actividades)....................................... 2

2.- Diagrama de Flujo........................................................................ 6

3.- Marco Normativo.......................................................................... 12

4.-Anexos ......................................................................................... 13

5.- Sección de Firmas de Autorización y Cambio.............................. 14

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1.- Desarrollo (Descripción de Actividades)

Dependencias Actividades Formatos

INICIA PROCEDIMIENTO
Viene del Procedimiento Administrativo para Inicio de los
Trabajos.
La Residencia de Obras teniendo la documentación de Inicio de
los Trabajos, del contrato y sus anexos, de acuerdo a sus
funciones, inicia lo referente al Control de Obras que debe
llevarse durante la vigencia del contrato.

Residencia de 1.- Solicita al Contratista, cuando la magnitud de los trabajos lo

Obras requiera, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días
naturales a partir del inicio de los trabajos, elabore el programa
detallado y definitivo que se aplicará al contrato, con base al
programa general de ejecución y utilizando preferentemente
redes de actividades de ruta crítica y diagramas de barras.

Contratista 2.- Elabora y concilia en su caso, con la Residencia de Obras el

programa detallado definitivo.

Contratista 3.- Ejecuta los trabajos de acuerdo con el contrato y el programa de

trabajo.

Residencia de 4A.-Controla el avance físico y financiero de la obra y elabora

Obras informes correspondientes.

Área Responsable 4B.-Evalúa el desempeño físico y financiero del programa de

de la Ejecución de contratos y del Proyecto.
los Trabajos
• Establece la metodología de control.
• Integra y controla la información física y financiera del desarrollo
del Proyecto.
• Identifica causas de desviaciones e impactos financieros, instruye
acciones correspondientes.

Área de 4C.-Evalúa el desempeño físico-financiero del programa de contratos

Programación y y del Proyecto.
Presupuesto
• Aplica la metodología de evaluación.
• Evalúa la información física y financiera del desarrollo de las
obras.
• Identifica causas de desviaciones e impactos financieros.
• Emite observaciones de evaluación, y da seguimiento a la misma.
• Elabora informes para autoridades internas y externas.

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1.- Desarrollo (Descripción de Actividades)

Dependencias Actividades Formatos

Área de Finanzas 4D.-Controla el ejercicio contable presupuestal.

• Extrae y clasifica la información financiera.
• Realiza la conciliación contable presupuestal.
• Realiza la conciliación de contabilidad de costos.
• Realiza el proceso de liquidación al activo correspondiente.
• Integra costos por bienes o servicios.
• Aplica políticas de capitalización de intereses.
• Aplica matrices de distribución de costos directos e indirectos.
• Clasifica costos por unidad y subunidad productiva.
Ir al Procedimiento Administrativo para Seguimiento de los Avances
Físicos-Financieros.
Residencia de 5A.-Controla la bitácora, los números generadores y revisa las
Obras estimaciones de los trabajos ejecutados. Aprueba y firma las
estimaciones.
Ir al Procedimiento Administrativo para Elaboración y Trámite de
Generadores de Obra.
Ir al Procedimiento Administrativo para Elaboración y Trámite de
Estimaciones de Contratos.
Ir al Procedimiento Administrativo para Ajuste de Costos.

Área Responsable 5B.- Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato.

de la Ejecución de
los Trabajos

Residencia de 6A.- Gestiona el convenio respectivo, cuando durante la ejecución de la

Obras obra surgen modificaciones a los programas o alguna otra necesidad
de cambio, incluyendo en su caso invariablemente el nuevo
programa.

Ir al Procedimiento Administrativo para Órdenes de Cambio.

Ir al Procedimiento Administrativo para Autorización de Precios
Unitarios Extraordinarios.
Ir al Procedimiento Administrativo para Celebración de Convenios
Modificatorios o Adicionales de Contratos.

Área Responsable 6B.- Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato.

de la Ejecución de
los Trabajos

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1.- Desarrollo (Descripción de Actividades)

Dependencias Actividades Formatos

Residencia de 7A.-Suspende temporalmente toda la obra, o parte de la ejecución de los

Obras trabajos contratados, con el aval del Titular del Área Responsable de
la Ejecución de los Trabajos, acorde a lo establecido en el contrato y
a la Normatividad vigente. La suspensión no debe ser indefinida.
Ir al Procedimiento Administrativo para la Suspensión y Reanudación
de los Trabajos.

Área Responsable 7B.- Avala y vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato.
de la Ejecución de
los Trabajos

Residencia de 8A.- Termina el contrato anticipadamente, con aval del Titular del Área
Obras Responsable de la Ejecución de los Trabajos, de acuerdo a lo
establecido en el contrato y a la Normatividad vigente,
independientemente del estado en que se encuentren los trabajos,
debiendo realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora.

Ir al Procedimiento Administrativo para Terminación Anticipada de

Contratos de Obra Pública.

Área Responsable 8B.-Evalúa y define lo procedente.

de la Ejecución de
los Trabajos

Residencia de 9A.-Solicita, en su caso, que inicie el proceso de rescisión del contrato,

Obras cuando exista incumplimiento de obligaciones a cargo del
Contratista.

Ir al Procedimiento Administrativo para Rescisión del Contrato por

Causas Imputables al Contratista.

Área Responsable 9B.-Evalúa y define lo procedente.

de la Ejecución de
los Trabajos

Residencia de 10.-Atiende los reclamos del Contratista, e informa al Área Responsable

Obras de la Ejecución de los Trabajos.

Ir al Procedimiento Administrativo para Reclamaciones de los

Contratistas.

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1.- Desarrollo (Descripción de Actividades)

Dependencias Actividades Formatos

Residencia de 11.-Aplica retenciones y/o penalizaciones de acuerdo a lo establecido

Obras en el contrato.

Ir al Procedimiento Administrativo para la Retención Económica y/o

Aplicación de Penas Convencionales.

Residencia de 12A.-Verifica la correcta conclusión de los trabajos, la entrega –

Obras recepción de la obra y autoriza su finiquito.

Ir al Procedimiento Administrativo para la Recepción Contractual de

Obras o Servicios.
Ir al Procedimiento Administrativo para la Cancelación de
Garantías.
Ir al Procedimiento Administrativo para la Capitalización de Obra
Pública.
Ir al Procedimiento Administrativo para Entrega-Recepción de
Obras al Área Usuaria.

Área Responsable 12B.-Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato.

de la Ejecución de
los Trabajos

TERMINA PROCEDIMIENTO

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2.- Diagrama de Flujo

Área
Residencia Responsable Área Área
Contratista de Programación de Actividades Formatos
de Obras de la Ejecución
de los Trabajos y Presupuesto Finanzas

Inicio INICIA PROCEDIMIENTO

Viene del Procedimiento

Inicio de los Trabajos Administrativo para Inicio
de los Trabajos.
La Residencia de Obras
teniendo la documentación
de Inicio de los Trabajos,
del contrato y sus anexos,
de acuerdo a sus fun-
ciones, inicia lo referente
al Control de Obras que
debe llevarse durante la
vigencia del contrato.

1 1.- Solicita al Contratista,

cuando la magnitud de los
trabajos lo requiera, que
en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco días
naturales a partir del inicio
de los trabajos, elabore el
programa detallado y
definitivo que se aplicará al
contrato, con base al
programa general de eje-
cución y utilizando prefe-
rentemente redes de acti-
vidades de ruta crítica y
diagramas de barras.

2 2.- Elabora y concilia en su

caso, con la Residencia de
Obras el programa detalla-
do definitivo.

3 3.- Ejecuta los trabajos de

acuerdo con el contrato y
el programa de trabajo.

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2.- Diagrama de Flujo

Área
Residencia Responsable Área Área
Contratista de Programación de Actividades Formatos
de Obras de la Ejecución
de los Trabajos y Presupuesto Finanzas

4A 4B 4C 4D 4A.-Controla el avance físico y

financiero de la obra y ela-
bora informes correspon-
dientes.

4B.-Evalúa el desempeño físico

y financiero del programa de
contratos y del Proyecto.
• Establece la metodología de
control.
• Integra y controla la informa-
ción física y financiera del
desarrollo del Proyecto.
• Identifica causas de desvia-
ciones e impactos financie-
ros, instruye acciones co-
rrespondientes.

4C.-Evalúa el desempeño
físico-financiero del
programa de contratos y del
Proyecto.

• Aplica la metodología de
evaluación.
• Evalúa la información física
y financiera del desarrollo
de las obras.
• Identifica causas de des-
viaciones e impactos finan-
cieros.
• Emite observaciones de
evaluación, y da
seguimiento a la misma.
• Elabora informes para auto-
ridades internas y externas.

II

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2.- Diagrama de Flujo

Área
Residencia Responsable Área Área
Contratista de Programación de Actividades Formatos
de Obras de la Ejecución
de los Trabajos y Presupuesto Finanzas

II 4D.-Controla el ejercicio contable

presupuestal.
• Extrae y clasifica la informa-
ción financiera.
• Realiza la conciliación conta-
ble presupuestal.
• Realiza la conciliación de
contabilidad de costos.
• Realiza el proceso de
liquidación al activo
correspondiente.
• Integra costos por bienes o
servicios.
• Aplica políticas de capitali-
zación de intereses.
• Aplica matrices de distribu-
ción de costos directos e indi-
rectos.
• Clasifica costos por unidad y
subunidad productiva.
Seguimiento de los Ir al Procedimiento Adminis-
Avances Físicos- trativo para Seguimiento de
Financieros
los Avances Físicos-Financie-
ros.

5A 5B 5A.-Controla la bitácora, los nú-

meros generadores y revisa
las estimaciones de los traba-
jos ejecutados. Aprueba y
firma las estimaciones.
Elaboración y Trámite
de Generadores de Obra Ir al Procedimiento Adminis-
trativo para Elaboración y
Trámite de Generadores de
Elaboración y Trámite Obra.
de Estimaciones de
Contratos Ir al Procedimiento Adminis-
trativo para Elaboración y
Trámite de Estimaciones de
Ajuste de Costos Contratos.
Ir al Procedimiento Adminis-
trativo para Ajuste de Costos.

5B.-Vigila que la actividad se

ejecute conforme al contrato.
III

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2.- Diagrama de Flujo

Área
Residencia Responsable Área Área
Contratista de Programación de Actividades Formatos
de Obras de la Ejecución
de los Trabajos y Presupuesto Finanzas

III

6A 6B 6A.-Gestiona el convenio
respectivo, cuando durante
la ejecución de la obra
surgen modificaciones a los
programas o alguna otra
necesidad de cambio, inclu-
yendo en su caso invaria-
blemente el nuevo progra-
ma.
Ir al Procedimiento Admi-
Órdenes de Cambio nistrativo para Órdenes de
Cambio.
Ir al Procedimiento Admi-
nistrativo para Autorización
Autorización de Precios de Precios Unitarios
Unitarios Extraordinarios Extraordinarios.
Ir al Procedimiento Admi-
Celebración de Convenios nistrativo para Celebración
Modificatorios o de Convenios Modi-
Adicionales de Contratos
ficatorios o Adicionales de
Contratos.
6B.-Vigila que la actividad se
ejecute conforme al
contrato.

7A 7B 7A.-Suspende temporalmente
toda la obra, o parte de la
ejecución de los trabajos
contratados, con el aval del
Titular del Área Responsa-
ble de la Ejecución de los
Trabajos, acorde a lo
establecido en el contrato y
a la Normatividad vigente.
La suspensión no debe ser
indefinida.
Suspensión y Ir al Procedimiento Admi-
Reanudación de los nistrativo para Suspensión
Trabajos y Reanudación de los
Trabajos.
7B.- Avala y vigila que la
actividad se ejecute
IV conforme al contrato.
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2.- Diagrama de Flujo

Área
Residencia Responsable Área Área
Contratista de Programación de Actividades Formatos
de Obras de la Ejecución
de los Trabajos y Presupuesto Finanzas

IV

8A 8B 8A.-Termina el contrato antici-

padamente, con aval del
Titular del Área Respon-
sable de la Ejecución de
los Trabajos, de acuerdo a
lo establecido en el con-
trato y a la Normatividad
vigente, independiente-
mente del estado en que
se encuentren los trabajos,
debiendo realizar las ano-
taciones correspondientes
en la bitácora.

Ir al Procedimiento Admi-
Terminación Anticipada nistrativo para Termi-
de Contratos de Obra nación Anticipada de Con-
Pública tratos de Obra Pública.

8B.-Evalúa y define lo
procedente.

9A 9B 9A.-Solicita, en su caso, que

inicie el proceso de res-
cisión del contrato, cuando
exista incumplimiento de
obligaciones a cargo del
Contratista.

Rescisión del Contrato Ir al Procedimiento Admi-

por Causas Imputables nistrativo para Rescisión
al Contratista del Contrato por Causas
Imputables al Contratista.

9B.-Evalúa y define lo proce-

dente.

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SERVICIOS FECHA: 01/ABR/04
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2.- Diagrama de Flujo

Área
Residencia Responsable Área Área
Contratista de Programación de Actividades Formatos
de Obras de la Ejecución
de los Trabajos y Presupuesto Finanzas

10 10.-Atiende los reclamos del

Contratista, e informa al Área
Responsable de la Ejecución
de los Trabajos.

Reclamaciones de los Ir al Procedimiento Adminis-

Contratistas trativo para Reclamaciones de
los Contratistas.

11 11.-Aplica retenciones y/o

penalizaciones de acuerdo a lo
establecido en el contrato.
Retención Económica Ir al Procedimiento Adminis-
y/o Aplicación de Penas trativo para Retención Econó-
Convencionales
mica y/o Aplicación de Penas
Convencionales.

12A 12B 12A.-Verifica la correcta conclu-

sión de los trabajos, la entrega
– recepción de la obra y auto-
riza su finiquito.

Recepción Contractual Ir al Procedimiento Adminis-

de Obras o Servicios trativo para Recepción Con-
tractual de Obras o Servicios.

Cancelación de Ir al Procedimiento Adminis-

Garantías trativo para Cancelación de
Garantías.
Ir al Procedimiento Adminis-
Capitalización de Obra
Pública trativo para Capitalización de
Obra Pública.

Ir al Procedimiento Adminis-
Entrega-Recepción de
Obras al Área Usuaria trativo para Entrega-Recepción
de Obras al Área Usuaria.

12B.-Vigila que la actividad se

ejecute conforme al contrato.

Fin
TERMINA PROCEDIMIENTO

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3.- Marco Normativo

L.O.P.S.R.M. R.L.O.P.S.R.M. POBALINES

ACTIVIDAD
(ARTÍCULO) (ARTÍCULO) (PUNTO)
1 27 A-X pfo. 2

2 27 A-X pfo. 2

3 84 - VI 6.16.1

4A 84 - VI 6.16.1

4B 84 - VI 6.16.1

5A 54 84 – V y VI

93
5B 54
98 pfo.1

69
6A 59 pfo.1 6.7 pfos.3 y 4
84 - XI

69
6B 59 pfo.1 6.7 pfos.3 y 4
84 - XI

7A 60 pfo.1 114 pfo.1 6.8 pfo.3

7B 60 pfo.1 114 pfo.1 6.8 pfo.3

6.8 pfo.2
8A 60 pfo.2 120
6.17.1

6.8 pfo.2
8B 60 pfo.2 120
6.17.1

9A 61 pfo.1 124 6.8 pfo. 2

9B 61 pfo.1 124 6.8 pfo. 2

11 46 - VIII 56 6.13 pfo. 1

139
12A 64 6.15 pfo.1
140

139
12B 64 6.15 pfo.1
140

L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
POBALINES.- ´Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para
Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales

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4.- ANEXOS
(No Existen Anexos)

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5.- Sección de Firmas de Autorización

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Ing. Rafael Martínez Barrere Ing. Sergio Aceves Borbolla Ing. Federico Martínez Salas
Gerente de Programación y Control Gerente de Proyecto Subdirector de Ingeniería y Desarrollo
Región Marina Noreste de Obras Estratégicas
Sección de Cambios

Iniciales, firma y fecha

Hoja Estado
Descripción
No. Revisión No.
Revisó Aprobó

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