SOSIALISASI

AUDIT INTERNAL 2016

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LP3M
UNIVERSITAS LAMPUNG
SELASA, 21 JUNI 2016
 PENJAMINAN MUTU: WAJIB
• Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
• Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
• PERMENDIKBUD No. 50 TAHUN 2014
Tentang SPMI dan SPME PT
• Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 Visi,
Pelaksanaan:
misi,
PROGRAM KERJA
tujuan
Unila Do
Sistem Audit internal &
dokumen Evaluasi Diri
IMPLEMENTASI
Plan SIKLUS Check
SPMI UNILA
Kebijakan dan
standar mutu Tinjauan
Action Manajemen
Standar
Tindak Audit
Baru eksternal
Lanjut
 TUJUAN
• MEMASTIKAN BAHWA CONTINUOUS
IMPROVEMENT DILAKSANAKAN DI UNIT
KERJA
• MEMBANTU UNIT KERJA MEMOTRET
DIRINYA
• MENGEVALUASI KESESUIAN CAPAIAN
DENGAN STANDAR MUTU
• MENGEVALUASI CAPAIAN RENSTRA
 TUGAS AUDITEE
1. Menyiapkan data yang dibutuhkan pada borang penilaian
2. Menyusun evaluasi diri /laporan tahunan lab termasuk mengevaluasi
capaian renstra
3. Mengisi softfile borang audit lab
4. Menyerahkan softfile borang audit tersebut kepada auditor
5. Mengarsipkan berita acara audit dan membahasnya dalam rapat
khusus yang disebut dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

6. Menyusun rencana tindak lanjut prioritas lab pada rentang 1

tahun berikutnya dengan biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk
dikompetisikan bagi 6 LAB program terbaik.
7. Menyerahkan proposal ke LP3M dengan format pada Lampiran 1 Buku
Panduan.
 Check list

Catatan (nama
No. ASPEK PENILAIAN Ya Tidak dokumen, bukti
kegiatan, dll)

1 Ketersediaan dokumen renstra unit kerja

atau ada tertera pada unit kerja di atasnya
Ketersediaan dokumen bukti penyusunan
2 renstra
Ketersediaan bukti proses evaluasi
3 ketercapaian renstra
Ketersediaan jadwal praktikum selama 2
4 semester terakhir
5 Keterjagaan kebersihan dan kerapihan lab
Lab digunakan untuk praktikum >=8 jam per
6 minggu/modul
Lab digunakan untuk lebih dari 4 modul per
7 minggu
 Check list
Catatan (nama
No. ASPEK PENILAIAN Ya Tidak dokumen, bukti
kegiatan, dll)
HANYA UNTUK LAB UJI
4 Ketersediaan SOP layanan pengujian

Laporan tahunan lab yang meliputi

pembahasan jumlah sampel yang diuji,
5
jumlah instansi yang dilayani, kondisi
peralatan, perawatan, jumlah pemasukan lab
dari layanan)

6 Ketersediaan dokummen rencana kerja

tahunan yang diajukan ke PS/fakultas
Ketersediaan SOP penggunaaan dana
7 pemasukan lab dan laporan penggunaannya
 TUGAS PPM, LP3M
• MELOKAKARYAKAN HASIL AUDIT SE UNILA
• MENYIAPKAN DATA RTM UNILA
• MEMFASILITASI REKTOR MENGADAKAN RTM
UNILA
• MEMBUAT LAPORAN KINERJA TIPA UNIT
KERJA DAN MENYERAHKAN KE FAKULTAS,
UPT, DAN LEMBAGA
 REWARD
1. SEMUA YANG NILAI BORANG LAB >= 902,5
DIBERI SERTIFIKAT
2. TIGA TERTINGGI NILAI BORANG LAB DIBERI
PIALA DAN PIAGAM
3. 6 LAB DENGAN PROGRAM TERBAIK DALAM
MENGATASI KELEMAHAN DI PS DAN
BERDAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP
AKREDITASI PS DAN AIPT DIBERI @ Rp. 5
JUTA
 REWARD

4 PS EKSAKTA
2 LAB NONEKSAK
 DEADLINE PROPOSAL

7 HARI SETELAH TGL

BERITA ACARA
AUDIT
 FORMAT PROPOSAL
1. Halaman Depan
2. Lembar Pengesahan
3. Kata Pengantar
4. Ringkasan/Abstrak
5. Bab 1 Pendahuluan (berisi riwayat profil LAB) maks 4 halaman
6. Bab 2 Ringkasan Kekuatan dan Kelemahan PS maks 2 halaman
7. Bab 3 Rencana dalam 1 tahun ke depan (judul program,
mekanisme pelaksanaan dengan rinci dan detail, rincian biaya
detail yang dibutuhkan). Jumlah Kegiatan/program tidak dibatasi
dengan total dana Rp. 5.000.000,-
8. Bab 4 Penutup
9. Lampiran: Berita Acara Audit, Tabel target tahunan pada pada
Renstra
 Akreditasi PS/AIPT:1 orang alumni
• 1 istri/suami
• 2 anak
• 2 orang tua
• 2 mertua
• 2 x 30 keluarga besar (ponakan, tulang, bude,
bule, tante, oppung, kakek, nenek)
• 10 tetangga
POTRET AKREDITASI PS (JLH)
2
2
18
A
B
C
BL
52
POTRET AKREDITASI PS (%)
3.00 3.00

24.00
A
B
C
BL
70.00
 AIPT 2016 A 367??

• SEKARANG B 357
• Akreditasi PS Se Unila = 14,83% Nilai Akhir
AIPT
• Saat Ini: 18 PS A, 52 PS B, 2 PS C, 2 PS BL
• Untuk Poin ini : Skor; 3,16
BERSAMA KITA A
TERIMA KASIH

OPEN FOR Q &A