Anda di halaman 1dari 10

• Penanggung Jawab : dr.

Farida Mariana
• Ketua : Endah Dwi Susanti, S.Si., Apt
• Sekretaris : Rachmad Handri Yogi, Amd Farm
Mutu Administrasi Manajemen
• drg Anitiyas Rosida ( Koordinator )
• Isye Olivia,SKM
• Nur Fadilla, Amd
• Aryo Wiratmoyo, Amd
Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat :
• dr Nova Ika Nonanti ( Koordinator )
• Rofaniah, Amd Kep
• Wahyu Kusmawati, Amd Kep
Mutu Upaya Kesehatan Perorangan :
• dr Shofia Kurniawanti ( Koordinator )
• Yuli Kuswita, Amd Keb
• Romlah Handayani Amd Kep
• Ismawati, Amd Kep

Audit Internal :
• Drg Riris Damajanti ( Koordinator )
• Hari Subagiyo
• Djureni, S.Kep., Ns
• Dwi Apriani, Amd Keb
• Dwi Fita Irianti, Amd
Rencana Pelaksanaan
No
Jenis Kegiatan jan feb maret april mei juni juli agt sept okt nov des ket
Sosialisasi SK Tim
1
Manajemen Mutu
Sosialisasi Rencana
2 Kerja Manajemen
Mutu
Evaluasi Penetapan
3
Kebijakan Mutu
penyusunan
4
indikator mutu
penetapan indikator
5
mutu
Pelaksanaan
6 Monitoring Indikator
Mutu
Evaluasi Pedoman
7
Mutu
Menentukan unit
8
yang akan di AI
Menentukan jadwal
9
AI
Pelaksanaan Audit
10
Internal
Rapat Tinjauan
11
manajemen
Monitoring Hasil
12 Perbaikan Audit
Internal
Standar Cermin
Evaluasi

Prinsip Audit
SPM

Std Akreditasi SPMI

Regulasi Std Akreditasi

SPO IK

Jenis
Standar

Persyratan dalam Audit;


Pre Audit Audit Post Audit

Perencanaan Rapat Pembukaan Laporan Audit

Persiapan
Proses Audit
Tim Audit Tindak Lanjut /
Monitoring /
Verifikasi
Telaah Dokumen Rapat penutupan

7
NO KEGIATAN WAKTU PENANGGUNG KET
JAWAB
1 PERMULAAN AUDIT MG 3 KETUA TIM MUTU
- PENUNJUKAN AUDITOR NOPEMBER
KEPALA
- PEMILIHAN TIM AUDIT
2 PERSIAPAN MG 4 AUDITOR KEPALA
- RAPAT PERSIAPAN TIM AUDIT NOPEMBER
- INSTRUMEN AUDIT
- JADUAL PELAKSANAAN AUDIT
3 PELAKSANAAN AUDIT MG 4 AUDITOR KEPALA
-RAPAT PEMBUKAAN NOPEMBER –
-PROSES AUDIT MG 1
-RAPAT PENUTUPAN DESEMBER
4 POST AUDIT MG 1 AUDITOR KEPALA
- LAPORAN AUDIT DESEMBER

5 TINDAK LANJUT / MONITORING MG 2 TIM MUTU MELALUI


DESEMBER RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN
• AUDITOR KEPALA : drg. Riris Damayanti
• AUDITOR : Endah Dwi Susanti, S.Si., Apt
Hari Subagyo
Djureni, S.Kep., Ns
Dwi Apriani, Amd Keb
Dwi Fita Irianti, Amd
TERIMAKASIH

Anda mungkin juga menyukai