La empresa
Cliente Satisfecho
PRESUPUESTO
MACROPROCESOS CORE
1. 2. 3.
ABASTECIMIENTO PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN
MACROPROCESOS DE SOPORTE
Gestión Gestión Gestión Gestión de Gestión de Saneamiento
Gestión T.I.
Finanzas Contabilidad RR.HH. Mnto. de Planta Y Seguridad Industrial
EJEMPLO DE LADRILLOS LARK
Semaforización
Objetivo
Perspectiva Indicador Formula x100 Meta Amarill
Estratégico Verde Rojo
o
Aumentar Rentabilidad % de incremento de utilidad respecto al año 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
anterior
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
35% >=35% 34-30% <=30%
% de incremento de ventas respecto al año 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
anterior 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 30% >=30% 29-25% <=25%
Incrementar ventas % de ventas realizadas 𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Financiera 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
20% >=20% 19-15% <=15%
% de transacciones al año 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
40% >=40% 39-34% <=34%
Reducir costos % de reducción de costos 𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
𝐶𝑅 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 45% >=45% 44-39% <=39%
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
AÑO 2018
NOVIEMBRE 134.854 143.623 93.89 AÑO 2018 PASADO AÑO 2018 ACTUAL AÑO 2018 CUMPLIMIENTO
DICIEMBRE 135.204 143.973 93.91
% DE VENTAS REALIZADAS
% TRANSACCIONES AL AÑO
% DE REDUCCION DE COSTOS
% DE RESPUESTAS POSITIVAS EN ENCUESTAS
% de reclamaciones del cliente
% DE NUEVOS CLIENTES
% DE CLIENTES FIDELIZADOS
% DE INCREMENTO DE SATISFACCION DE LOS CLIENTES
Objetivo Formula Semaforización
Perspectiva Estratégico Indicador Meta
Verde Amarillo Rojo
Optimizar cadena de % de tiempo de demora 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
logística
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
15% >=15% 14-10% <=10%
Optimiza procesos de % de tiempo de demora a la 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒
distribución de nuestros productos 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎
comercialización
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 10% >=10% 9-5% <=5%
𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
% de reducción de costos
Procesos 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
15% >=15% 14-10% <=10%
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜
Mejorar la capacidad % de eficiencia del proceso de 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
y la eficiencia de producción 15% >=15% 14-10% <=10%
producción 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
% de reducción de recursos 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
10% >=10% 9-5% <=5%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠
Mejorar el clima % de satisfacción de empleados 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
laboral
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
95% >=95% 94-90% <=90%
% de retiro de empleados 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
10% <=10% 11-15% >=15%
Capacitar al personal % de incremento de conocimientos 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑑𝑜
80% >=80% 79-75% <=75%
Aprendizaje
% de capacitaciones ejecutadas en el 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
año
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
70% >=70% 69-65% <=65%
Ampliar % de equipo nuevo en la empresa 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠
infraestructura 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
tecnológica
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 65% >=65% 64-60% <=60%
𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
% de tiempo de demora
% DE TIEMPO DE DEMORA A LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS
% DE REDUCCION DE COSTOS
% DE EFICIENCIA DEL PROCESOS DE PRODUCCION
% DE REDUCCION DE RECURSOS
% DE SATISFACCION DE EMPLEADOS
% DE RETIRO DE EMPLEADOS
% DE INCREMENTO DE CONOCIMIENTOS
% DE CAPACITACIONES EJECUTADAS EN EL AÑO
% DE EQUIPOS NUEVOS EN LA EMPRESA
ALINEAMIENTO ESTRATEGICO
COMERCIALIZA CONTABILIDA SEGURIDAD
INDICADORES ABASTECIMIENTO PRODUCCION CION FINANZAS D RRHH TI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Incrementar ventas X X X X
Aumentar rentabilidad X X
Reducir costos X X X X X
Fidelizar clientes X X
Mejorar satisfaccion de los
clientes X X