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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “GABRIEL RENÉ MORENO”

FACULTAD DE “CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS”


“UAGRM BUSINESS SCHOOL”

MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

“PLAN DE NEGOCIO PARA EL DESARROLLO DE UNA EMPRESA DE


ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE CONDOMINIOS EN LA CIUDAD DE SANTA
CRUZ DE LA SIERRA”

TRABAJO FINAL DE GRADO BAJO LA MODALIDAD PROYECTOS ESPECIALES


PARA OPTAR AL TÍTULO DE MASTER

AUTOR: JESÚS LEO BEJARANO LANDÍVAR

DIRECTOR DE TRABAJO FINAL DE GRADO:


ING. M.SC. JULIO CÉSAR GANDARILLAS MENDOZA

SANTA CRUZ – BOLIVIA


MARZO – 2019
I
• Expansión demográfica en la ciudad de Santa
N Cruz de la Sierra.
T • Rápido crecimiento poblacional, la ciudad exije
una constante demanda de viviendas.
R

O • Creciente y constante necesidad de construir


D viviendas para cubrir la demanda habitacional.
• Para el cuidado y mantenimiento de los edificios
U y casas de condominios, hay empresas que
eficientemente hacen ese servicio.
C

C
I • No se trata de que, sí hay o no trabajo para los
O administradores de condominios.

N
ANTECEDENTES
Santa Cruz de la Sierra se posiciona, como una ciudad con un crecimiento vertiginoso en
población y demanda, lo que hace interesante a las inversiones en general y en especial a
sector de las construcciones de edificios y ventas de terrenos para viviendas. En este
contexto, en los últimos años el porcentaje de vivienda ha crecido y son los segmentos
sociales medios, medio alto y altos los principales consumidores.
Estos centenares de condominios modernos que se Dependiendo del tamaño y necesidades del condominio, la
construyen como una de las formas de paliar la empresa ofrece diferentes alternativas de servicios, en esta
necesidad habitacional en la ciudad de Santa Cruz de la propuesta de administración:
Sierra, exige una idónea y adecuada administración •Administración y asesoramientos Jurídicos
•Administración y asesoramiento Económico
integral de todas las necesidades para asegurar la
•Administración y asesoramiento Técnico
conservación y seguridad del edificio, para permitir a •Servicios y ascesoramientos administrativos de los edificios
todos y cada uno de los propietarios el uso y goce de su •Servicios y asesoramientos de mantenimientos, renovación y
piso, departamento o casa. cambios en el edificio, en lo que es permitido.
La Administradora Integral de Condominios (ADINCO), es La comercialización de los servicios para condominios se
una pequeña-mediana empresa Administradora de realizan en forma directa con los diferentes responsables
Condominios en proceso de expansión, que se dedica a relevantes en cada caso, como ser; los responsables de la
la administración de condominios de una forma integral, Administración, el Directorio de los condominios o con los
desde la información básica y asesoría para los futuros seriamente interesados en adquirir un piso o casa de
copropietarios, hasta el cuidado y mantenimiento de las condominios.
viviendas horizontales y edificios verticales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

•Falta de experiencia para


aprovechar los recursos •Ausencia de formas de convenios
administrativos. y regulación de precios y confort de
la propiedad horizontal y/o vertical
•Falta de estrategias o condominios, entre autoridades y
administrativas para ahorrar las empresas contructoras.
recursos

DEMANDA DE
CONDOMINIOS

•Ausencia de un concepto de
cultura de vida en condominios por
•Mal aprovechamiento de los
los copropietarios.
recursos de la propiedad colectiva.
•Ausencia de sinergia entre la
•Falta de conocimientos para
empresa administradora y los
ahorrar costos.
copropietarios (el todo es más que
la suma de sus partes).
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Elaborar un Plan de Negocio para • Elaborar los argumentos teóricos que sustentan el
Plan de Negocio, a través de estudios y análisis
el desarrollo de una empresa de teóricos de administración, economía y finanzas.
Administración Integral de • Realizar un diagnóstico externo e interno de la
empresa para conocer el entorno general y el
Condominios en la ciudad de específico de la organización. La matriz FODA, para
Santa Cruz de la Sierra. analizar las variables que representan la matriz y
tomar decisiones estratégicas. Un estudio de
mercado, para identificar la oferta y demanda de los
servicios que ofrece la empresa, así mismo para
determinar el mercado meta de la misma.
• Elaborar un plan de marketing, para analizar las
estrategias de los aspectos interno de la empresa,
utilizando la teoría y las propuestas en la aplicación.
• Elaborar un plan de operación, para describir el
proceso de producción orientado a la prestación de
servicios.
• Elaborar un plan de organización para determinar
una estructura organizacional para la empresa, a
través de un ordenamiento de los aspectos de
organización de las tareas y responsabilidades
empresarial.
• Realizar un estudio económico y financiero de la
propuesta del plan de negocio, para verificar sí
reune las condiciones de rentabilidad, solvencia y
liquidez necesaria para llevarlo a cabo.
• Elaborar una evaluación del plan de negocio para
determinar la rentabilidad del mismo.
PLAN DE NEGOCIOS
• Según Ignacio de la • “Plan de Negocios para una
Vega Garcia-Pastor, del empresa en marcha, según
Entrepreneur”. En los
Instituto de Empresa negocios que ya se
afirma que el plan de encuentran en marcha, se
negocio identifica, deben incluir elementos que
describe y analiza una ayuden a crecer y ser una
oportunidad de empresa más rentable. El
negocio. Plan de Negocio de
Entrepreneur, acomoda la
estructura paso a paso,
haciendo hincapie en el
dinamísmo del plan y no así
sólo un documento estático.
ESTRUCTURAS DE PLAN DE NEGOCIOS

ANÁLISIS DE ESTUDIO
MERCADO. FINANCIERO.

ANALISIS DE ANÁLISIS DE
ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN

IMPLEMENTACIÓN
POLÍTICO-LEGALES ECONÓMICOS
En lo más relevante que concierne al La nacionalización de los recursos
tema; el gobierno afecta a las naturales, de las empresas
empresas y todos los aspectos de la significativas económicamente para el
vida. Con respecto a una organización, país y la creación de nuevas
actúa en dos funciones esenciales: organizaciones productivas han
promueve y limita los negocios. aportado al crecimiento económico de
capacidades para el país.

PEST
SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS
La inclusión Social-Cultural de los TECNOLÓGICOS
sectores marginados, como los En el aspecto tecnológico los avances no han
campesinos, indígenas y grandes sido muy relevantes, con la excepción del gas
grupos humanos empobrecidos, de y los hidrocarburos, concentrados en
alguna manera, unos más que otros,
han aportado en muchos aspectos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
las decisiones del país, especialmente (YPFB), la empresa estatal más grande y la
en el ciclo económico de la producción que mayor aporte económico ofrece al país.
y el consumo.
AMENAZA DE
PRODUCTOS
SUSTITUTOS

PODER DE AMENAZA DE
NEGOCIACIÓ NUEVOS
N DE LOS COMPETIDO
PROVEEDOR RES
ES
ANALISIS
PORTER

INTENSIDAD
PODER DE
DE LA
NEGOCIACIÓ
RIVALIDAD
N DE LOS
ENTRE LOS
CONSUMIDO
COMPETIDO
RES
RES

EVALUACIÓN DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER


Nº Evaluación de las cinco fuerzas Alta Media Baja

1 Amenaza de entrada de nuevos competidores X

2 Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes X

3 Presión de productos sustitutos X

4 Poder de negociación de los consumidores X

5 Poder de negociación de los proveedores X


Peso Debilidades
Peso Fortalezas 2 Salarios bajos
3 Recursos Financieros
1 Capital de trabajo mal utilizado
3 Proactividad en la gestión
1 Falta de motivación de RR.HH.
3 Buen ambiente laboral
2 Buena calidad de servicio final 1 Incapacidad para ver errores
2 Capacitación en proceso técnico y administrativo de 1 Problema con la calidad
calidad 6 Total
13 Total

FODA

Peso Oportunidades Peso Amenazas


3 Competencia débil 1 Aumento de precios de insumos
3 Tendencia favorable en el mercado 1 Competencia muy agresiva
3 Inexistencia de competencia 1 Segmento de mercado contraído
2 Mercado mal atendido 1 Cambios en la legislación
2 Fuerte poder adquisitivo del segmento de meta 1 Regulación desfavorable
13 Total 5 Total
LAS IDEAS DE NEGOCIOS
Áreas de servicios que la
¿Cómo surge la Idea? empresa ofrece a los clientes:
Las ideas surgen en cualquier momento, en Administración y
este caso, es resultado de los asesoramientos Jurídicos
conocimientos, las experiencias e
información que se recibió del entorno. • Administración y
Dos pueden ser los motivos para el asesoramiento Económico
surgimiento de la idea para el negocio:
1.- La selección de la idea surgió como
• Administración y
resultado de las observaciones en el medio asesoramiento Técnico
o mercado poco abastecido y con • Servicios y asesoramientos
posibilidades potenciales de crecimiento.
administrativos de los
2.- Esta idea fue sostenida por situaciones
existentes para utilizar los recursos (costos
edificios
fijos y variables) de otra empresa de • Servicios y asesoramiento
construcción de viviendas de propiedad del de mantenimiento,
mismo emprendedor.
renovación y cambios en el
edificio, en lo que es
permitido.
LAS TRES CATEGORIAS DE
PAQUETES
PAQUETE PAQUETE
PAQUETE MÍNIMO BÁSICO COMPLETO
Un paquete para el • Un paquete para el Para la asociación con más de
condominio que comprende condominio que 101 familias y que quieran un
hasta 30 familias y que eligen comprende unas 100 tiempo seguro y sin
para hacer más trabajo ellos
mismos. La atención se
familias y que decidan preocupaciones para otras
centra en la gestión hacer algo ellos mismo en cosas. La Administradora
financiera se complementa sus condominios. Con un Integral de Codominios
con la encuesta anual, la enfoque en el diario vivir, asume toda la responsabilidad
supervisión operativa y la tanto en los servicios de en todos los aspectos de la
supervisión y el gestión y de propiedad gestión. Se trata de hacer lo
mantenimiento de financiera y técnicos. que se necesita,
instalaciones técnicas.
También incluye la independientemente de si se
planificación a corto y ha especificado en el contrato
mediano plazo o no.
CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE CONDOMINIO
(ADINCO)

GIRO TAMAÑO DE LA
UBICACIÓN EMPRESA
El giro de la empresa, es de • La oficina central se • “Administradora Integral
“servicios”, y se caracteriza encuentra en el tercer de Condominios SRL” -
por ser: anillo externo, barrio la ADINCO SRL, es una
Intangibles: Porque no se Morita, (a lo diagonal de la pequeña-mediana
pueden almacenar, ni se
Escuela Militar de empresa en expansión.
pueden ver.
Ingenieria - EMI), calle:
Variables: La estandarización
es difícil de realizarla y no se
Guadalquivir Nr. 69.
puede entregar siempre el Dispone también de un
mismo producto. almacén con su depósito
Inseparables: Porque la en el quinto anillo, donde
producción y el consumo se se encuentran los equipos
ejecutan en el mismo y máquinas.
momento.
Perecederos: Dura sólo un
determinado tiempo y no
pueden ser reutilizados.
DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
“Según el INE, datos del Censo Poblacional y Vivienda (2012), el municipio de Santa Cruz de la Sierra cuenta con
1.454.539 habitantes
“Así también la familia puede estár compuesta de 3-5 personas.De los datos, se calcula la muestra de la población (N)
de 4417 familias que vivien en departamentos de condominios (edificios y casas).

Tipo de muestreo
Donde:
n = Tamaño de la muestra
N = tamaño de la población (4417)
Z = nivel de confianza (95%=1,96)
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada (0,9)
q = probabilidad de fracaso (0,1),
d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción ( 5%).
Aplicando todas estas variables en la ecuación, se obtiene el siguiente resultado.

4417*1,962 * 0,90 * 0,10


n=
0,052*(4417-1)+1,962*0,90*0,10

n = 135,7 se redondea a: n = 136 encuestas


1.- ¿Cómo percibe usted su departamento en su
condominio, referido a la seguridad?

86,76 (118 respuestas)


Seguro
%

13,23 (18 respuestas)


Inseguro %
• RESULTADO DE LA PREGUNTA 4
4.- ¿Esta usted satisfecho con su departamento
en condominio con los servicios eléctricos,
sanitarios, aire acondicionado, telefónicos y de
internet?
Si 52,54 % (72 respuestas)

No 47,06 % (64 respuestas)

Se puede observar claramente que los servicios básicos del tema no estás siendo completamente
satisfactorios, por casi la mitad de los encuestados, y que hay una necesidad muy insatisfecha en los
vivientes

5.- ¿Está usted satisfecho con su departamento en su


condominio con los servicios de áreas deportivas,
piscina, calles, luminarias, jardineras, portería,
Churrasquera y otros.?
Sí… 47,79 % (65 respuestas)

no… 52,21% (71 respuestas)

Los copropietarios viven en un lugar donde no están conforme con las áreas recreativas y tienen el derecho a
buscar otras comodidades en otros condominios que ofrecan mejores equipamientos y servicios en este campo.
• RESULTADO DE LA PREGUNTA 10

10.- ¿Aceptaría usted los servicios completos o parciales de la empresa


ADINCO, para el cuidado, mantenimiento y administración de sus viviendas y
edificios de condominios?
77,20 % (105 respuestas)
Si

22,80 % (31 respuestas)


No

Los resultados en los condominios encuestados fueron muy positivos, el 77,20 % dió la respuesta aceptada. Esto
muestra los bueno resultados del trabajo que se está realizando en la introducción de la empresa al mercado.

RESULTADO DE LA PREGUNTA 21

21.- Una participación activa en el bienestar del condominio ayuda a la seguridad, tranquilidad
del ambiente y por lo tanto es un gran apoyo a la empresa administradora. ¿Está usted de
acuerdo con esa afirmación?

89,70 %
si

10,30 %
no

La buena predisposición de los encuestados con relación a la necesaria sinergia entre las partes, hará que los
recursos sean mejor utilizados.
PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Detalle Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Estudios de Mercado y Encuestas Global 1 7 350,00 7 350,00
Gastos de transporte y logística Global 1 1 050,00 1 050,00
Total 8 400,00

Producir y comercializar servicios de asesoría, administración y mantenimiento a los condominios a


bajos costos, con calidad para satisfacer las necesidades de los copropietarios de los edificios y
viviendas.

Posicionarse en el mercado como una empresa exitosa con reconocimiento a nivel local y nacional, a
través de una prestación de servicios de excelencia, costes accecibles y adecuados a las
necesidades de los copropietarios de los condominios.

1.- Responsabilidad
2.- Puntualidad
3.- Calidad
4.- Trabajo en equipo
5.- Honestidad
6.- Compromiso
PRODUCTO PRECIO
¿Qué productos o ¿A qué precio se
servicios se vende? venderá?

MEZCLA
COMERCIAL

PLAZA PROMOCION
¿Dónde se va a ¿Cómo se va a dar a
vender? conocer el producto?
PRODUCTO O SERVICIO
Amplitud de los servicios
que ofrece la empresa Amplitud del servicio
Administración y asesoramiento • Además de las cinco
Jurídico
áreas que se ofrecen,
Administración y asesoramiento
Económico hay tres segmentos de
Administración y asesoramiento servicios, agrupados en
Técnico categorías de paquetes.
Servicios y asesoramientos
administrativos de los edificios • Paquete Mínimo
Servicios y asesoramientos de • Paquete Básico
mantenimientos, renovación y
cambios en el edificio, en lo que • Paquete Completo
es permitido.
PROMOCIÓN
PRENSA
ESCRITA- PLAZA: ¿DONDE
MEDIOS PUBLICITARIOS PERIÓDICO INTERNET SE VA A VENDER?
Partiendo de la premisa • Periódicam Páginas Web La distribución o
que motiva a los ente se transporte de los
Cuentas en
trabajadores se ha
hace Facebook equipos, máquinas y
forjado un eslogan;
“Adinco La Solución
publicidad Twitter y otros. el personal para
Integral”. en los realizar los servicios,
suplemento se lo hace en forma
s de los directa, desde el
periódicos. depósito hasta el
lugar de trabajo.
Es en el lugar donde
están los edificios o
viviendas, que se
realizan los servicios.
PRECIO: ¿A QUÉ PRECIO SE VENDERÁ?

CUADRO DE PRECIOS

PRECIO POR
DETALLE TIPO CASA/DPTO.
EN BS.
Servicio A Paquete Mínimo 800
Servicio B Paquete Básico 820

Servicio C Paquete Completo 830

CÁLCULOS DE INGRESO ANUAL

COSTO
CANTIDAD DE CASAS O UNITARIO INGRESOS INGRESOS
DETALLES CONDOMINIOS DEPARTAMENTOS BS. POR GRUPO TOTALES
Anual 48 A: 21 800 16,800.00 806,400.00
Anual 36 B: 30 820 24,600.00 885,600.00
Anual 24 C: 29 830 24,070.00 577,680.00
Ingresos
Totales 65,470.00 2,269,680.00
PRESUPUESTO PUBLICITARIO

Mes Mes Mes1 Total


Detalle Cantidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10 11 2 Anual

Prensa escrita

Periódicos 1 350 350 350 350 350 350 2100

Internet

Página Web,
Blog, WhatsApp
y otros 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600

5700
PLAN DE OPERACIONES
MAPA CON LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
CLIENTES
FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

Recepción de la No
Contacto del Servicio Cliente
cliente Proforma Fin
aprobado Satisfecho
solicitada

Si
ADMINISTRACIÓN

Recepción de No
Preparación de Contrato
solicitud del Renegociación
un contrato Aprobado
servicio

Si
TÉCNICOS

Proceso de Servicio
servicio concluido
CONTROL

Revisiôn y
control
ENTREGA/CIERRE

Entrega/
Cierre
PLAN DE ORGANIZACIÓN
Estructura Organizacional de la empresa
“Administradora Integral de Condominios”

Gerente General

Secretaría
Recepcionista

Administrador / Encargado de Comercio y Encargado de Producción


Contador Ventas

Encargado de Encargado de Encargado de Promoción y publicidad Supervisor general de servicios


Compras, Almacén e Recursos Humanos,
inventarios Personal y
Servicios generales

Personal Operativo

Manual de funciones
Objetivo del manual de funciones:
El objetivo principal del manual de funciones es “Antender la empresa en orden con las normas para su funcionamiento
normal”
ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS Y SUELDOS
Los sueldos se presentan de la siguiente forma
PERSONAL CANTIDAD SUELDO/MES Bs.

PERSONAL GERENCIAL Y SECRETARIA


GERENTE GENERAL 1 6.600.00
SECRETARIA/RECEPCIONISTA 1 2.200.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTADOR
ADMINISTRADOR/CONTADOR 1 4.800.00
ENCARGADO DE COMPRAS DE ALMACÉN E INVENTARIO 1 3.200.00
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, PERSONAL Y SERVICIOS 1 3.300.00
GENERAL
PERSONAL COMERCIAL Y DE VENTAS
ECARGADO COMERCIAL Y VENTAS 1 4.800.00
ENCARGADO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1 3.200.00
PERSONAL DE PRODUCCIÓN
ODUCCIÓN
ENCARGADO DE PRODUCCIÓN 1 4.800.00
SUPERVISOR GENERAL DE SERVICIOS 1 3.500.00
DE LOS SE
PERSONAL OPERATIVO 10 23.500.00
TOTAL 19 59.900.00
PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO
PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO

Detalle Bs. %

Inversión en Activos 695,328.00 46.76


Inversión Diferida 8,400.00 0.56

Capital de trabajo y reserva 783,149.11 52.67

Total Inversión Inicial 1,486,877.11 100.00

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS


(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)

Costo
Detalle Total %
Oficina y Depósito 417,600.00 60.06
Muebles de Oficina 13,760.00 1.98
Muebles de Almacén 4,600.00 0.66
Equipos de computación, afines e internet 31,184.00 4.48
Vehiculo 190,000.00 27.33
Equipos de Mantenimiento 9,819.00 1.41
Herramientas 28,365.00 4.08
Totales 695,328.00 100.00
INVERSIONES DIFERIDAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Detalle Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

Estudios de Mercado y encuestas Global 1 7,350.00 7,350.00

Gastos de transporte y logística Global 1 1,050.00 1,050.00

Total 8,400.00

Capital Operativo y de Reservas


El capital operativo y de reservas de Bs. 783,149.11.- se utiliza para todas las operaciones diarias de la
empresa desde sus inicios de funcionamiento hasta que produzca servicios, lo cual se ha estimado que sean
cuatro meses. De esa manera, se podrá cubrir los gastos hasta que la empresa genere dinero a través de la
prestación de servicios.

Capital Operativo Bs.


Insumos de servicios 247,200.00
Sueldos y salarios 359,400.00
Aguinaldos y cargas sociales 90,005.74
Mantenimiento 9,648.00
Medios Publicitarios 5,700.00
Subtotal 711,953.74
Imprevistos 5% 71,195.37
Total 783,149.11
GASTOS OPERATIVO

Capital Operativo Bs.


Insumos de servicios 494,400.00
Sueldos y salarios 718,800.00
Aguinaldos y cargas sociales 180,011.48
Mantenimiento 19,296.00
Medios Publicitarios 11,400.00

Subtotal 1,423,907.48
Imprevistos 5% 142,390.75

Total 1,566,298.23
PROYECCIÓN DE INGRESOS.
INGRESOS ESTIMADOS A 10 AÑOS
(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)

Ventas
actuales y
pronósticos de
ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingreso
anuales
servicio A 806,400 830,592 863,816 907,006 952,357 999,975 1,099,972 1,209,969 1,330,966 1,464,063

Ingreso
anuales
servicio B 885,600 912,168 948,655 996,087 1,045,892 1,098,186 1,208,005 1,328,806 1,461,686 1,607,855

Ingreso
anuales
servicio C 577,680 595,010 618,811 649,751 682,239 716,351 787,986 866,785 953,463 1,048,809

Total Ingresos 2,269,680 2,337,770 2,431,281 2,552,845 2,680,488 2,814,512 3,095,963 3,405,559 3,746,115 4,120,727

*incremento
anual de
5%.......= 1.03 1.04 1.05 1.05 1.05 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
CÁLCULOS DE LOS INGRESOS MENSUALES
(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)

Cantidad
de casas o Costo
Condominio Departame Unitario Ingresos Ingresos
Detalles s ntos Bs. por grupo Totales
Mensual 4 A: 21 800 16,800.00 67,200.00
Mensual 3 B: 30 820 24,600.00 73,800.00
Mensual 2 C: 29 830 24,070.00 48,140.00

Ingresos Totales 65,470.00 189,140.00

CÁLCULOS DE LOS INGRESOS ANUALES

Cantidad Ingresos por Ingresos


Detalles Condominios de casas Costo Unitario Bs. grupo Totales
Anual 48 A: 21 800 16,800.00 806,400.00
Anual 36 B: 30 820 24,600.00 885,600.00
Anual 24 C: 29 830 24,070.00 577,680.00

Ingresos Totales 65,470.00 2,269,680.00


Egresos o Salidas de efectivos estimados

(Expresado en Bolivianos)

Egresos y gastos
anuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Insumos de
servicios 494,400.00 509,232.00 529,601.28 556,081.34 583,885.41 613,079.68 674,387.65 741,826.41 816,009.06 897,609.96

Sueldos y
salarios 718,800.00 740,364.00 769,978.56 808,477.49 848,901.36 891,346.43 980,481.07 1,078,529.18 1,186,382.10 1,305,020.31

Aguinaldos y
cargas sociales 180,011.48 185,411.82 192,828.30 202,469.71 212,593.20 223,222.86 245,545.14 270,099.66 297,109.62 326,820.59

Mantenimiento 19,296.00 19,874.88 20,669.88 21,703.37 22,788.54 23,927.96 26,320.76 28,952.84 31,848.12 35,032.93

Medios
Publicitarios 5,700.00 5,871.00 6,105.84 6,411.13 6,731.69 7,068.27 7,775.10 8,552.61 9,407.87 10,348.66

Imprevistos 71,195.37 73,331.24 76,264.48 80,077.71 84,081.59 88,285.67 97,114.24 106,825.67 117,508.23 129,259.06

Total 1,489,402.85 1,534,084.94 1,595,448.34 1,675,220.75 1,758,981.79 1,846,930.88 2,031,623.97 2,234,786.37 2,458,265.00 2,704,091.50
*incremento
anual de
5%.......= 1.03 1.04 1.05 1.05 1.05 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Insumos del Servicio y Depreciación

Valor Años de Valor


Unidad Cantidad Valor Total Depreciación
Unitario Depreciación Residual

32 Edificio 10,440.00 313,200.00


33 Oficina m2 40 208,800 40 5,220.00 156600
Depósito m2 42 208,800 40 5,220.00 156600
Muebles y Enseres 1,836.00 18,360.00
Herramientas 9,546.00 19,092.00

Vehiculo 38,000.00 380,000.00

32 Camioneta Toyota Hilux 2005 Unidad 1 80,000 80,000 5 16,000.00 160000

33 Vagoneta Nissan Pathfinder 2006 Unidad 1 110,000 110,000 5 22,000.00 220000


Equipo de Computacion 7,796.00 15,592.00

Totales 695,328 67,618.00 746,244.00


ESTADO DE RESULTADO ANUALES
El cuadro de Estado de Resultado de la empresa, muestra la situación de la economía actual, proyectada
a diez años de actividad (Expresado en Boliviano
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Entradas

Ingresos 2,269,680.00 2,337,770.40 2,431,281.22 2,552,845.28 2,680,487.54 2,814,511.92 3,095,963.11 3,405,559.42 3,746,115.36 4,120,726.90

Total Entradas 2,269,680.00 2,337,770.40 2,431,281.22 2,552,845.28 2,680,487.54 2,814,511.92 3,095,963.11 3,405,559.42 3,746,115.36 4,120,726.90
Salidas
Impuesto IT 78,264.83 80,612.77 83,837.28 88,029.15 92,430.60 97,052.14 106,757.35 117,433.08 129,176.39 142,094.03
Insumos de servicios 494,400.00 509,232.00 529,601.28 556,081.34 583,885.41 613,079.68 674,387.65 741,826.41 816,009.06 897,609.96
Mantenimiento 19,296.00 19,874.88 20,669.88 21,703.37 22,788.54 23,927.96 26,320.76 28,952.84 31,848.12 35,032.93
Imprevistos 5% 71,195.37 73,331.24 76,264.48 80,077.71 84,081.59 88,285.67 97,114.24 106,825.67 117,508.23 129,259.06

Sueldos y salarios 718,800.00 740,364.00 769,978.56 808,477.49 848,901.36 891,346.43 980,481.07 1,078,529.18 1,186,382.10 1,305,020.31
Aguinaldos y cargas sociales 180,011.48 185,411.82 192,828.30 202,469.71 212,593.20 223,222.86 245,545.14 270,099.66 297,109.62 326,820.59
Medios Publicitarios 5,700.00 5,871.00 6,105.84 6,411.13 6,731.69 7,068.27 7,775.10 8,552.61 9,407.87 10,348.66
Depreciacion 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00
Amortizacion Inv Diferida 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0 0 0 0 0 0

Total Salidas 1,637,385.68 1,684,415.71 1,749,003.62 1,832,967.90 1,919,030.40 2,011,601.02 2,205,999.32 2,419,837.45 2,655,059.39 2,913,803.53

Utilidad 632,294.32 653,354.69 682,277.60 719,877.38 761,457.14 802,910.90 889,963.79 985,721.97 1,091,055.97 1,206,923.36
Impuesto IUE 25% 158,073.58 163,338.67 170,569.40 179,969.34 190,364.29 200,727.73 222,490.95 246,430.49 272,763.99 301,730.84
Utilidad Neta 474,220.74 490,016.02 511,708.20 539,908.03 571,092.86 602,183.18 667,472.84 739,291.48 818,291.98 905,192.52

Flujo de Efectivo Terminal


Al término de la gestión de 10 años, se toma en cuenta el último (año 10), donde se inicia otra vez las actividades.
Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 FCT 10%

Total
Entradas 2,269,680.00 2,337,770.40 2,431,281.22 2,552,845.28 2,680,487.54 2,814,511.92 3,095,963.11 3,405,559.42 3,746,115.36 4,120,726.90

Total Salidas 1,637,385.68 1,684,415.71 1,749,003.62 1,832,967.90 1,919,030.40 2,011,601.02 2,205,999.32 2,419,837.45 2,655,059.39 2,913,803.53

Flujo de Caja -703,728.00 632,294.32 653,354.69 682,277.60 719,877.38 761,457.14 802,910.90 889,963.79 985,721.97 1,091,055.97 1,206,923.36 74,624.41

Flujo de Caja
Acumulado -703,728.00 -71,433.68 581,921.01 1,264,198.60 1,984,075.98 2,745,533.12 3,548,444.02 4,438,407.81 5,424,129.78 6,515,185.75 7,722,109.12
Flujo de Caja
El Cuadro de Flujo de Caja es el resultado de los ingresos y egresos proyectados a 10 años.

Flujo de Caja (Sin Financiamiento)


(Expresados en bolivianos)

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Entradas

Ingresos 2,269,680.00 2,337,770.40 2,431,281.22 2,552,845.28 2,680,487.54 2,814,511.92 3,095,963.11 3,405,559.42 3,746,115.36 4,120,726.90

Total Entradas 2,269,680.00 2,337,770.40 2,431,281.22 2,552,845.28 2,680,487.54 2,814,511.92 3,095,963.11 3,405,559.42 3,746,115.36 4,120,726.90

Salidas
Impuesto IT 78,264.83 80,612.77 83,837.28 88,029.15 92,430.60 97,052.14 106,757.35 117,433.08 129,176.39 142,094.03

Insumos de servicios 494,400.00 509,232.00 529,601.28 556,081.34 583,885.41 613,079.68 674,387.65 741,826.41 816,009.06 897,609.96

Mantenimiento 19,296.00 19,874.88 20,669.88 21,703.37 22,788.54 23,927.96 26,320.76 28,952.84 31,848.12 35,032.93

Imprevistos 5% 71,195.37 73,331.24 76,264.48 80,077.71 84,081.59 88,285.67 97,114.24 106,825.67 117,508.23 129,259.06

Sueldos y salarios 718,800.00 740,364.00 769,978.56 808,477.49 848,901.36 891,346.43 980,481.07 1,078,529.18 1,186,382.10 1,305,020.31

Aguinaldos y cargas sociales 180,011.48 185,411.82 192,828.30 202,469.71 212,593.20 223,222.86 245,545.14 270,099.66 297,109.62 326,820.59

Medios Publicitarios 5,700.00 5,871.00 6,105.84 6,411.13 6,731.69 7,068.27 7,775.10 8,552.61 9,407.87 10,348.66

Depreciacion 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00

Amortizacion Inv Diferida 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0 0 0 0 0 0

Total Salidas 1,637,385.68 1,684,415.71 1,749,003.62 1,832,967.90 1,919,030.40 2,011,601.02 2,205,999.32 2,419,837.45 2,655,059.39 2,913,803.53

Utilidad 632,294.32 653,354.69 682,277.60 719,877.38 761,457.14 802,910.90 889,963.79 985,721.97 1,091,055.97 1,206,923.36

Impuesto IUE 25% 158,073.58 163,338.67 170,569.40 179,969.34 190,364.29 200,727.73 222,490.95 246,430.49 272,763.99 301,730.84

Utilidad Neta 474,220.74 490,016.02 511,708.20 539,908.03 571,092.86 602,183.18 667,472.84 739,291.48 818,291.98 905,192.52

Depreciacion 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00

Amortizacion Inv Diferida 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversion Activo Fijo -695,328.00

Inversion Diferida -8,400.00

Flujo de Caja -703,728.00 543,938.74 559,734.02 581,426.20 609,626.03 638,710.86 669,801.18 735,090.84 806,909.48 885,909.98 972,810.52

Flujo de Caja Acumulado -703,728.00 -159,789.26 399,944.75 981,370.95 1,590,996.98 2,229,707.84 2,899,509.02 3,634,599.86 4,441,509.34 5,327,419.31 6,300,229.84
Flujo de Caja (Con Financiamiento)
(Expresados en bolivianos)

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Entradas
Ingresos 2,269,680.00 2,337,770.40 2,431,281.22 2,552,845.28 2,680,487.54 2,814,511.92 3,095,963.11 3,405,559.42 3,746,115.36 4,120,726.90

Total Entradas 2,269,680.00 2,337,770.40 2,431,281.22 2,552,845.28 2,680,487.54 2,814,511.92 3,095,963.11 3,405,559.42 3,746,115.36 4,120,726.90

Salidas
Impuesto IT 78,264.83 80,612.77 83,837.28 88,029.15 92,430.60 97,052.14 106,757.35 117,433.08 129,176.39 142,094.03

Insumos de servicios 494,400.00 509,232.00 529,601.28 556,081.34 583,885.41 613,079.68 674,387.65 741,826.41 816,009.06 897,609.96

Mantenimiento 19,296.00 19,874.88 20,669.88 21,703.37 22,788.54 23,927.96 26,320.76 28,952.84 31,848.12 35,032.93

Imprevistos 5% 71,195.37 73,331.24 76,264.48 80,077.71 84,081.59 88,285.67 97,114.24 106,825.67 117,508.23 129,259.06

Sueldos y salarios 718,800.00 740,364.00 769,978.56 808,477.49 848,901.36 891,346.43 980,481.07 1,078,529.18 1,186,382.10 1,305,020.31

Aguinaldos y cargas sociales 180,011.48 185,411.82 192,828.30 202,469.71 212,593.20 223,222.86 245,545.14 270,099.66 297,109.62 326,820.59

Medios Publicitarios 5,700.00 5,871.00 6,105.84 6,411.13 6,731.69 7,068.27 7,775.10 8,552.61 9,407.87 10,348.66

Depreciacion 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00

Amortizacion Inv Diferida 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0 0 0 0 0 0

Intereses Bancarios 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99

Total Salidas 1,681,886.67 1,728,916.70 1,793,504.61 1,877,468.89 1,963,531.39 2,056,102.01 2,250,500.31 2,464,338.44 2,699,560.39 2,958,304.53

Utilidad 587,793.33 608,853.70 637,776.60 675,376.38 716,956.15 758,409.91 845,462.80 941,220.98 1,046,554.98 1,162,422.37

Impuesto IUE 25% 146,948.33 152,213.42 159,444.15 168,844.10 179,239.04 189,602.48 211,365.70 235,305.24 261,638.74 290,605.59

Utilidad Neta 440,844.99 456,640.27 478,332.45 506,532.29 537,717.11 568,807.43 634,097.10 705,915.73 784,916.23 871,816.78

Depreciacion 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00 67,618.00

Amortizacion Inv Diferida 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses Bancarios 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99 44,500.99

Inversion Activo Fijo -139,065.60

Inversion Diferida -8,400.00


Ingreso de Capital
(Financiamiento) -556,262.40

Amortizacion de Capital -55,626.24 -55,626.24 -55,626.24 -55,626.24 -55,626.24 -55,626.24 -55,626.24 -55,626.24 -55,626.24 -55,626.24

Flujo de Caja -703,728.00 499,437.75 515,233.02 536,925.20 565,125.04 594,209.87 625,300.18 690,589.85 762,408.49 841,408.98 928,309.53

Flujo de Caja Acumulado -703,728.00 -204,290.25 310,942.77 847,867.98 1,412,993.01 2,007,202.88 2,632,503.06 3,323,092.92 4,085,501.40 4,926,910.39 5,855,219.92
Datos financiamiento
(Expresado en Bolivianos)

DATOS FINANCIAMIENTO
TASA DE INTERES % 8%
PLAZO ANUAL 10
TOTAL 556,262.40
TOTAL INTERES 445,009.92
AMORTIZACION DE CAPITAL ANUAL 55,626.24
INTERES ANUAL 44,500.99
AMORTIZACION DE CAPITAL MENSUAL 4,635.52
INTERES MENSUAL 3,708.42

Inversiones de activos fijos con financiamiento


(Expresado en Bolivianos)
INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS CON FINANCIAMIENTO
Inversión en Activos Fijos APORTE PROPIO FINANCIAMIENTO
Detalle Costo Total 20% 80%
Oficina y Depósito 417,600.00 83,520.00 334,080.00
Muebles de Oficina 13,760.00 2,752.00 11,008.00
Muebles de Almacén 4,600.00 920.00 3,680.00
Equipos de computación, afines e internet 31,184.00 6,236.80 24,947.20
Vehiculo 190,000.00 38,000.00 152,000.00
Equipos de Mantenimiento 9,819.00 1,963.80 7,855.20
Herramientas 28,365.00 5,673.00 22,692.00
Totales 695,328.00 139,065.60 556,262.40

Las utilidades al final de vida del proyecto sin financiamiento son de 6,300,229.84 Bs
y con financiamiento las utilidades son 5,855,219.92 Bs. Por lo tanto se elige el proyecto sin financiamiento.
Flujo de Efectivo sin financiamiento
Expresado en Bolivianos
FLUJO DE CAJA ANUAL

FLUJO OPERATIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS POR SERVICIOS 2,269,680.00 2,337,770.40 2,431,281.22 2,552,845.28 2,680,487.54 2,814,511.92 3,095,963.11 3,405,559.42 3,746,115.36 4,120,726.90
Impuesto IT -78,264.83 -80,612.77 -83,837.28 -88,029.15 -92,430.60 -97,052.14 -106,757.35 -117,433.08 -129,176.39 -142,094.03
Insumos de servicios -494,400.00 -509,232.00 -529,601.28 -556,081.34 -583,885.41 -613,079.68 -674,387.65 -741,826.41 -816,009.06 -897,609.96
Mantenimiento -19,296.00 -19,874.88 -20,669.88 -21,703.37 -22,788.54 -23,927.96 -26,320.76 -28,952.84 -31,848.12 -35,032.93
Imprevistos 5% -71,195.37 -73,331.24 -76,264.48 -80,077.71 -84,081.59 -88,285.67 -97,114.24 -106,825.67 -117,508.23 -129,259.06
Sueldos y salarios -718,800.00 -740,364.00 -769,978.56 -808,477.49 -848,901.36 -891,346.43 -980,481.07 -1,078,529.18 -1,186,382.10 -1,305,020.31
Aguinaldos y cargas sociales -180,011.48 -185,411.82 -192,828.30 -202,469.71 -212,593.20 -223,222.86 -245,545.14 -270,099.66 -297,109.62 -326,820.59
Medios Publicitarios -5,700.00 -5,871.00 -6,105.84 -6,411.13 -6,731.69 -7,068.27 -7,775.10 -8,552.61 -9,407.87 -10,348.66
Depreciación -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00
Amortización Inv. Diferida -2,100.00 -2,100.00 -2,100.00 -2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL FLUJO OPERATIVO 632,294.32 653,354.69 682,277.60 719,877.38 761,457.14 802,910.90 889,963.79 985,721.97 1,091,055.97 1,206,923.36
FLUJO DE INVERSION *

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL FLUJO DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE FINANCIAMIENTO
**

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL FLUJO DE
FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EFECTIVO 632,294.32 653,354.69 682,277.60 719,877.38 761,457.14 802,910.90 889,963.79 985,721.97 1,091,055.97 1,206,923.36

* NOTA: TODAS LAS INVERSIONES SE HAN REALIZADO AL INICIO DE VIDA


DEL PROYECTO
** NOTA: EL PROYECTO HA SIDO FINANCIADO CON CAPITAL PROPIO DESDE EL INICIO
DEL PROYECTO
Flujo de Efectivo (Con Financiamiento)
(Expresados en bolivianos)

FLUJO DE CAJA ANUAL

FLUJO OPERATIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS POR SERVICIOS 2,269,680.00 2,337,770.40 2,431,281.22 2,552,845.28 2,680,487.54 2,814,511.92 3,095,963.11 3,405,559.42 3,746,115.36 4,120,726.90

Impuesto IT -78,264.83 -80,612.77 -83,837.28 -88,029.15 -92,430.60 -97,052.14 -106,757.35 -117,433.08 -129,176.39 -142,094.03

Insumos de servicios -494,400.00 -509,232.00 -529,601.28 -556,081.34 -583,885.41 -613,079.68 -674,387.65 -741,826.41 -816,009.06 -897,609.96

Mantenimiento -19,296.00 -19,874.88 -20,669.88 -21,703.37 -22,788.54 -23,927.96 -26,320.76 -28,952.84 -31,848.12 -35,032.93

Imprevistos 5% -71,195.37 -73,331.24 -76,264.48 -80,077.71 -84,081.59 -88,285.67 -97,114.24 -106,825.67 -117,508.23 -129,259.06

Sueldos y salarios -718,800.00 -740,364.00 -769,978.56 -808,477.49 -848,901.36 -891,346.43 -980,481.07 -1,078,529.18 -1,186,382.10 -1,305,020.31

Aguinaldos y cargas sociales -180,011.48 -185,411.82 -192,828.30 -202,469.71 -212,593.20 -223,222.86 -245,545.14 -270,099.66 -297,109.62 -326,820.59

Medios Publicitarios -5,700.00 -5,871.00 -6,105.84 -6,411.13 -6,731.69 -7,068.27 -7,775.10 -8,552.61 -9,407.87 -10,348.66

Depreciación -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00 -67,618.00

Amortización Inv. Diferida -2,100.00 -2,100.00 -2,100.00 -2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL FLUJO OPERATIVO 632,294.32 653,354.69 682,277.60 719,877.38 761,457.14 802,910.90 889,963.79 985,721.97 1,091,055.97 1,206,923.36

FLUJO DE INVERSION *

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL FLUJO DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE FINANCIAMIENTO **

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL FLUJO DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EFECTIVO 632,294.32 653,354.69 682,277.60 719,877.38 761,457.14 802,910.90 889,963.79 985,721.97 1,091,055.97 1,206,923.36
* NOTA: TODAS LAS INVERSIONES SE HAN REALIZADO AL INICIO DE VIDA DEL
PROYECTO
** NOTA: EL PROYECTO HA SIDO FINANCIADO CON CAPITAL PROPIO DESDE EL INICIO DEL
PROYECTO
VALOR ACTUAL NETO (VAN) – TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

SIN FINANCIAMIENTO
CON FINANCIAMIENTO
(Expresados en Bolivianos)

Tasa de Descuento 10% Tasa de Descuento 10%

VAN 3,375,306.88 VAN 3,102,492.02


TIR 81% TIR 75%
TIRM 31% TIRM 30%

Beneficio/Costo 5.796323123 Beneficio/Costo 5.408652235

Tasa de Descuento 10% Tasa de Descuento 10%

VAN 3,375,306.88 VAN 3,102,492.02


Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM)

Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) sin financiamiento

Tasa de Descuento 10%


TIRM 31%

Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) con financiamiento

Tasa de Descuento 10%


TIRM 30%

TASA DE DESCUENTO (COSTE DE CAPITAL)

Capital Social 703,728.00


Nº de Acciones 20,000
Precio por Acción 14
Distribución de Dividendo % 4%

Tasa de Descuento (Coste de Capital) 0.100532571

Tasa de Descuento (Coste de Capital) % 10%


-Establecer el personal necesario y la Identificar los objetivos de la empresa
infraestructura para la implementación Se identificaron los alcances de ideas y
-trabajadores claves de planta obejtivos de la empresa
especializados. •se realizaron talleres de capacitación, para
•Recursos humanos con experiencia s, cubrir las deficiencias del personal
son los encargados de los servicios •Se identificó el impacto cultural del nuevo
•Si es necesario se contrata a expertos entorno de Santa Cruz que puede influir en
externos. la producción de servicios.

PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN

Inventario de “Procesos de Trabajo”.


Se tomaron en cuentas las herramientas de
trabajos y la capacidades.
•Se vieron y se conbinaron la tecnología de
Inventario de “Procesos de Trabajo”.
punta y estandándares.
•Proceso de trabajos existentes y otros
para adoptar
•Posibles nuevos procesos de traba
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDAD/
TIEMPO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Se aplicará el Plan de
Implementación durante
un año X X X X X X X X X X X

Cada tres meses se verán


los resultados de los
servicios y se harán
cambios, sí se necesitan. X X X X

Los procesos de diseños


se aceptan y se aplican en
los servicios X X X X X X X X X X X X

En todos los servicios se


hará SE se se se
documentarán las las
de las actividades X X X X X X X X X X X X

Dependiendo de las
debilidades, se continuará
con la capacitación, cada
dos meses. X X X X X X
CONCLUSIONES
 Los conceptos, definiciones y teorías, ayudan a introducir conocimientos necesarios
para alcanzar y preparar un Plan de Negocio.

 El estudio del mercado objetivo muestra los siguientes resultados


- Perciben que la seguridad, la comodidad y la tranquilidad en sus lugares de viviendas
son características muy importantes en los condominios.
- La mitad de los encuestados no están de acuerdo con sus servicios internos básicos
(servicios eléctricos, sanitarios, aire acondicionado, telefonía, internet y otros) en sus
condominios y los servicios externos afuera de los edificios (servicios a las piscinas,
lugares deportivos y recreación, luminarias y pasajes, churrasquería, jardines y otros),
lo que significa necesidades no satisfechas en las construcciones y servicios en los
condominios.

-Una mayoría de los copropietarios prefiere servicios preventivos y completos o sea


integrales para el cuidado de sus condominios.

 Se crea una Estructura organizacional u Organigrama para la empresa, con su


repectiva Nominación de Cargos y Manual de Funciones, con cuatros niveles
jerárquicos.

 Se elabora un Plan de Marketing ajustado a la empresa, resaltando la diferenciación


del producto, en este caso el servicio.
 Se presenta un Plan de Producción, donde el proceso de operaciones en
prestación de servicios se inicia generalmente con el contacto entre empresa y
condominio.

 El estudio económico y financiero del plan de negocio, demuestra la


rentabilidad del plan de negocio. Se ha calculado que la inversión se recupera
en el primer año con una utilidad de 474.220,974 Bs. obtenido y un Valor
Actual Neto (VAN) positivo, de esta forma, el VAN del Plan de Negocio basado
en el flujo de caja, alcanza a 3.375.306,04 Bs. lo que significa que el flujo de
caja del Proyecto recupera la inversión inicial y además genera otros
3.375.306,04 Bs. extras.

 Se elaboró un Plan de Implementación en la empresa para poner en la


práctica, medidas y métodos entre otros para concretar las actividades de
servicios con calidad, para una adecuada aplicación en el medio de trabajo, en
el entorno de la producción cruceña
RECOMENDACIONES
1.-Se recomienda a la administración y a los copropietarios de los condominios, a
socializar el lado positivo de la idea de vivir en forma colectiva, drifutando la parte
privada y colectiva de sus condominios.
2.- Realizar actividades que ayuden a socializar la cultura de vivir en forma colectiva,
cuidar y proteger los bienes de todos en la vida útil del condominio.
3,- A los copropietarios de los condominios; utilizar toda su influencia con las
autoridades competentes y empresas constructoras para bajar los precios inflados y
que verdaderamente los departamentos y/o casas sean accesibles al más grande
segmento social, medio bajo.
4.- Se recomienda a los copropietarios de los condominios, especialmente los que
viven en edificios con muchos pisos, que exijan las normas de seguridad y cuidado
sobre salidas de emergencias seguras, en caso sea necesario.
5.- A los copropietarios de los condominios con muchos pisos, que exijan bomberos
profesionales en cada municipio para ser ayudado en caso de incendios
estructurales u otros problemas en alturas.
6.- Se recomienda a los Directores y copropietarios de condominios, colaborar con
las “Buenas Prácticas de Producción de Servicios”, evitando las actividades de
trabajos que no estén adecuados con la protección y seguridad necesarias,
especialmente cuando se realizan servicios en alturas y con elementos inflamables.
7.- A las empresas administradoras de condominios se recomienda utilizar las
“Buenas Prácticas de Producción de Servicios”, usando las protecciones y seguridad
necesarias en los procesos de actividades en la prestación de servicios,
especialmente en altura y elementos inflamables.
GRACIAS...