Anda di halaman 1dari 18

Persiapan Audit

Persiapan Audit

1.Membuat Kerangka Acuan


2.Membuat Instrument
1. Membuat Kerangka Acuan
2. Membuat Instrument
Persiapan untuk melaksanakan audit

Persiapan audit: persiapan auditor, membuat


Kerangka Acuan (penetapan kriteria audit),
Kerangka Acuan
Membuat Kerangka Acuan
RENCANA AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS ABCD
TAHUN 2019
No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat
audit diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 UKM: Kesehatan Ibu Pelaksanaan Pedoman 21 Februari 2015 21 Mei 2015 Desa Sumber
dan Anak Posyandu pelaksanaan sari
posyandu 5 meja Desa
Karanganyar
2 Manajemen Pemeliharaan Perencanaan 10 – 15 Maret 10 – 15 Puskesmas dan
puskesmas fasilitas dan tahunan yang telah 2015 September Puskesmas
peralatan puskesmas disusun 2015 pembantu
3 Pelayanan Pelayanan lab di Standar akreditasi 12 – 14 Mei 2015 12 – 14 Puskesmas
laboratorium Puskesmas Bab VIII. 1 Agustus 2015
Puskesmas
4 Tim mutu klinis Pelaksanaan program Perencanaan 12 – 20 Juni 2015 12 – 20 Puskesmas
mutu pelayanan program mutu dan November
klinis keselamatan pasien 2015
yang disusun untuk
tahun 2015
5 Unit gawat darurat Pelaksanaan Standar Triase 25 – 27 Feb 2015 25 – 27 Mei Unit pelayanan
screening pasien 2015 gawat darurat
gawat darurat puskesmas
Sistematika
Program / KAK
I. Pendahuluan
II. Latar Belakang
III. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan.
V. Cara melaksanakan kegiatan.
VI. Sasaran
VII.Jadwal pelaksanaan kegiatan
VIII.Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan
KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL
PELAYANAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS ABC

I. Pendahuluan
II. Latar Belakang
III. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus
– Tujuan umum
Dilaksanakannya audit internal Pelayanan
laboratorium di Puskesmas
– Tujuan Khusus adalah
• Mengetahui pelaksanaan Pelayanan laboratorium
• Mengetahui permasalahan Pelayanan laboratorium
• Memberikan rekomendasi Pelayanan laboratorium
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
• Kegiatan pokok adalah dilakukannya kegiatan audit
internal terhadap pelayanan laboratorium di
Puskesmas, dengan rician kegiatan adalah :
– Membentuk tim audit pelayanan laboratorium
– Mempelajari kebijakan dan prosedur pelayanan laboratorium
– Membuat instrument audit
– Menyusun jadwal
– Melakukan verifikasi, validasi, dan konfirmasi berkaitan
pelaksanaan pelayanan laboratorium
– Melakukan analisis masalah
– Memberikan rekomendasi
V. Cara Melakasanakan Kegiatan
• Kepala Puskesmas membuat SK tim audit pelayanan laboratorium
• Tim Audit mempelajari kebijakan dan prosedur pelayanan
laboratorium
• Tim Audit membuat instrument audit
• Tim audit melakukan verifikasi, validasi, dan konfirmasi berkaitan
pelayanan laboratorium sesuai jadwal yang sudah ditentukan
• Tim audit dan auditee melakukan analisis masalah/ hasil temuan
• Tim audit dan auditee memberikan rekomendasi
• Tim audit melapor kepada Ka PKM dan Ketua Tim Mutu
VI. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No Kegiatan BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 membuat SK
tim audit
2 Tim Audit
mempelajari
kebijakan
dan prosedur
3 Tim Audit
membuat
instrument
audit

4 Pelaksanaan
Audit
5 analisis
masalah/
hasil temuan
6 memberikan
rekomendasi
7 Tim audit
melapor
kepada Ka
PKM dan
Ketua Tim
Mutu
VII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan
Pelaksanaan kegiatan audit pelayanan laboratorium ini dilaporkan
kepada Kepala Puskesmas dan Ketua Tim Mutu.

VIII. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan


Dokumen yang disimpan dari kegiatan ini adalah :
Laporan hasil audit internal pelayanan laboratorium
Pelaporan dilaksanakan segera setelah kegiatan selesai

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Ketua Tim Audit

(………………….) (……………….)
Membuat Instrument
INSTRUMENT AUDIT
• Perangkat pengumpulan
data/informasi/fakta untuk memperoleh
bukti-bukti audit

• Disusun memperhatikan:

– Kriteria yang digunakan

– Metoda pengumpulan data

• Instrumen Audit

– daftar pertanyaan untuk wawancara,

– daftar tilik atau pedoman untuk


pengamatan/observasi,

– pedoman untuk telusur dokumen atau


rekaman.
Memilih metoda audit
Metoda yang akan digunakan dalam
kegiatan audit harus dijelaskan dalam
rencana audit
• Wawancara
• Observasi/telusur proses
pelaksanaan kegiatan
• Periksa dokumen
• Telusur rekam kegiatan
• Inspeksi kondisi fasilitas
• Meminta peragaan
• Mengukur (compliance rate)
Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD
Auditor : 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni
Waktu pelaksanaan : 12 – 14 Mei 2015
Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Puskesmas Apakah jenis-jenis pelayanan yang
8.1.1. tersedia di laboratorium sesuai
8.1.2 dengan yang ditetapkan
Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan interpertasi
dilakukan oleh petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab sesuai
8.1.4 dengan ketentuan yang berlaku
Apakah pelaporan hasil lab yang
kritis dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan reagensia
memenuhi ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua reagensia diberi
label
INSTRUMEN AUDIT METODE PENGAMATAN

No Kriteria audit Daftar Observasi Dokumen/rekam Fakta Temuan Rekomendasi


Pertanyaan kegiatan lapangan audit audit

2
instrumen audit METODE
check list untuk menghitung compliance rate suatu
prosedur
No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

Total
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi
dengan jumlah
(Ya+Tidak) x 100 %
Tugas diskusi

• Susun Kerangka Acuan untuk salah satu unit


pelayanan/kegiatan program UKM yang akan
diaudit
• Susun Instrumennya
Terima Kasih