Klinik HD Muslimat NU Cipta Husada

Review
APRIL - AGUSTUS 2018
Pokok Bahasan

1 Pasien dan Treatment

2 Sumber Daya Manusia

3 Sarana Prasarana

4 PNL
PASIEN DAN
TREATMENT
% Pasien HD menurut umur

6.50%

0.90%

<31
31-
51.60% 41.00% 50
51-
70
% Pasien HD menurut Agama

7.26%

0.81%
4.03%

Isla
m
Krist
en

87.90%
% Pasien HD menurut Jenis Kelamin

41.13%

Laki-laki
Perempuan
58.87%
% Pasien HD (Status Hepatitis
Pasien)

18.50%
1.68%

3.22%
Hepatitis C
Hepatitis B
Non Hepatitis
Hepatitis B + C

76.60%
Jumlah Pasien
140

135

130

125

120

115

110
April Mei Juni Juli Agustus

Pasien Rutin Pasien Total

Jumlah Treatment
Jumlah Treatment
1140

1120

1100

1080

1060

1040

1020
April Mei Juni Juli Agustus

Jumlah Treatment
Jumlah Treatment HD menurut Reuse
APRIL-AGUSTUS 2018

1200
982 1011

1000

800

600 1028 Reuse

1035 976
Single use
400

200

100 85 87 105
0 24
APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS
Jumlah Treatment HD terhadap Target

1600
1512 1512 1512
1400
1260 1260 1260
1200

1000 1068 1116

1061
800

600

400

200

0
JUNI JULI AGUST

Terapi Target atas Target bawah

Reuse

1.50% 2.10% 4.50%

5.30% 7.50%
R1
R2
R3
9.10% R4
R5
R6
R7
70.00%
Analisa data pada pasien yang
Reuse tidak sampai R7 :

1. Atas permintaan pasien sendiri (dengan biaya

tambahan sendiri) karena hanya mau reuse hanya
sampai 3 kali misalnya
2. Darah pasien yang kurang baik, mudah clotting
3. Pemberian dosis maintenance heparin yang kurang
4. Selesai treatment, dialiser tidak langsung
direndam di air RO, jadi didiamkan dan
dikumpulkan saja.
5. Dialiser WEGO F14 lebih susah di reuse (menurut
laporan perawat)
Subject Masalah yang terjadi Solusi yang
disarankan
Reuse Beberapa Reuse tidak 1. Apakah merendam
sampai ke R7 dialiser dengan
disebabkan karena : cairan (atau cairan
1. Darah pasien yang yang dicampur
memang mudah heparin) sebelum
clotting meskipun langsung direuse,
heparin sudah bisa bermanfaat
ditinggikan untuk mencegah
2. Pemberian dosis masalah tersebut?
maintenance heparin
yang kurang
3. Selesai treatment,
dialiser tidak
langsung direndam di
air RO, jadi
didiamkan dan
dikumpulkan saja.
SUMBER DAYA
MANUSIA
Sumber Daya Manusia
BULAN
BULAN APRIL
APRIL Saat ini

Dokter Pelaksana harian 3

Perawat 12
Petugas Admin + Keuangan 5
Petugas Keamanan 3 Total 27

Petugas Dapur / Cuci 2

Gudang 1
Petugas Teknisi 1
SDM

PENAMBAHAN 1 DOKTER (dr.Sherly).

PENAMBAHAN 1 PERAWAT (Br. Fahmi).
PENGURANGAN 1 PERAWAT (Br.Adi).
Sebagai gambaran banyak
Lemburan di KCH 1
Jumlahperawat 12 orang
Ruangan bawah jika full : 8 pasien
Ruangan atas jika full :
◦ Ruang A (6 pasien hepC)
◦ Ruang B (2 pasien non hep)
◦ Ruang C & D bersebelahan (3 pasien nonhep + 2
pasien hepB)
Shift pagi selalu 20-21 pasien (5 perawat)
Shift siang kurang lebih 16-18 pasien (4-5
perawat)
Shift malam hanya bisa satu ruangan bawah full
8 pasien (2-3 perawat), agar tdk ada yang
lembur hari itu, jika ada pasien lebih dari 8,
maka sudah dipastikan hari itu ada yang lembur
  SENIN
  P   S   M
1 EMAN 1 SAANAH 1 WURI
2 RINA DIANI 2 WILLI BRORDUS 2 ANDREAS WAHYU
3 H.MOH ALI 3 KURNIAWAN 3 WARNO
4 DEDA 4 THERESIA 4 TARINI
5 SARTONO 5 SURYA WIDJAJA 5 ALMA
6 MUSTAFA RAMBY 6 DAHNIAR 6 TIAN RATONG
7 PURNIANTI 7 SAGITA 7 TAN SOE KIM
8 AHMAT SYAKUR 8 M SJARIF 8 HERYATI

11 SYAFARUDIN *NON HEP 11 SULISTYATI 11

SULASIH
12 RONNY 12 MUNAWAR 12 SARJIYO
13 SUSILANI 13 RIYOGA 13 SUTRISNO
9 9 ERLISA OCTAVIA 9  
10   10 SUMINAH 10 RACHMAT
14 SATRIYO 14 YUSUF 14 SYAMSUL
15 MUSTAIDIN 15 GIYOTO 15  
16 PARYANTO 16 SUKAESIH 16  
17 SRI SUSANTI 17   17  
18 WARYANTO 18   18  
19 ABDUL ROCHIM 19   19  
20 MUHYIDIN 20 JEFRY 20 PONIRAH
21 AHMAD JUNAEDI 21 KIBTIYAH 21 M.AMIN
Perawat pagi : 5, perawat siang : 5, perawat malam : 4 (jadi, ada
lemburan 2)
  SELASA
  P   S   M
1 MULYONO 1 BAMBANG NENO 1  DEDI
2 BUDI BUSONO 2 FRANSISCA 2 SULISTYO
3 YUSUF KARIN 3 ANIS 3 ENDANG
4 MUDJIKO 4 JUANITA 4 SATOTO
5 SUPARJO 5 FATIMAH 5 POLTAK
6 RINI N 6 ANHAR 6 WIDJI UTAMI
7 GARDENYA 7 SOPIAH 7 SUTINAH

8 HALWANIH 8 IDA SAIDAH 8 SUARTI

 
11 AL JUNAEDI 11 SUKIMAN 11  
12 SOEBIANTORO 12 MUGIMAN 12  

13 ACHMAD TAMSIR 13 SUDARTO 13  

9 MISDAWENA 9 NGADIMAN 9  
10 M.AZIS 10 IIS 10  
14 SYAFARUDIN 14 DIEN 14  
15 SUKARSONO 15 MASWANIH 15  
16 IVAN 16 PUTRI    
17 SIDUP 17 PARIMIN 17
18   18 YOS    
19   19   18  
20 JIMMY 20 JUMANIH 20  

21 WURI TJAHYO 21 RIYOGA 21  

Perawat pagi : 5, perawat siang : 5, perawat malam : 2 (jadi, tidak
ada lemburan, tapi lantai atas tidak bisa terima pasien untuk
Subject Masalah yang terjadi Solusi yang
disarankan
Lemburan yang terlalu Uang lemburan yang 1. Menambah tenaga
besar terlalu besar, perawat.
dikarenakan : Dengan adanya
1. Kurangnya tenaga tambahan perawat
perawat mungkin bisa menutup
2. Beberapa perawat masalah lemburan &
“mengejar” lemburan bisa mengefektifkan
shift malam

2. Apakah
memungkinkan jumlah
lemburan dibatasi
(misalnya 1 bulan
maksimal hanya
menerima sekian X
lemburan yang diganti
upah, selebihnya
menggantikan jadwal
teman pengganti nya)

3. Mengangkat 1 orang
kepala perawat tetap
yang bisa diberi
SARANA DAN
PRASARANA
JUMLAH MESIN

Jumlah mesin saat ini : 27 mesin

24 mesin (Fresenius)
2 mesin hep B (milik MCH)
1 mesin backup hep B (milik MCH)

Yang aktif dipakai : 21 mesin

13 mesin non Hepatitis (Fresenius)
6 mesin hep C (Fresenius)
2 mesin hep B (MCH)
6 mesin back up di gudang (5 milik Fresenius, 1
milik MCH yang hepB)
SARANA PRASARANA
TV : 14 (Rusak)
AC : 16
Genset :1
Subject Masalah yang terjadi
Kebersihan Sarana dan Cleaning Service yang tidak
Prasarana mengerjakan tugasnya jika
tidak disuruh / dipantau
Solusi yang disarankan
1. Selain dilakukan
pemantauan oleh
dokter, membuat
semacam tabel jobdesc
(seperti yang ada di
ruangan toilet),
misalnya : menyapu
daun kering, mengelap
jendela, list jendela,
mengelap lemari2.
Jobdesc dibuat agar
para pekerja cleaning
service tersebut bisa
mengingat pekerjaan
yang mereka harus
lakukan setiap harinya.
Jika ternyata
checklist/tabel jobdesc
tidak dikerjakan selama
beberapa kali berturut2
setelah dilakukan
pemantauan, mungkin
bisa ajukan pengkajian
tenaga oleh Bpk.Suheri.
2. Tidak mengerjakan
pekerjaan lainnya diluar
Subject Masalah yang terjadi Solusi yang
disarankan
Sarana TV TV yang sudah rusak , 1. Reparasi TV
gambar dan suara tidak 2. Mengganti dengan TV
baik (menurut teknisi) baru
3. Mengganti antenna
TV

Mengangkat barang Orang gudang

limbako dari gudang ke mengalami kesulitan jika
ruang HD mengangkat barang- 4. Membuat pintu untuk
barang limbako yang mengangkut barang
banyak dari gudang ke limbako dari gudang
ruang HD ke ruang HD
PNL
PNL
Pendapatan :Rp 880.247.592,-
COGS : Rp 429.846.995,- (48.8%)
Gross Profit : Rp 450.400.597,-
(51.2%)
Biaya operasional : Rp
325.773.958,- (37%)
EBITDA : Rp 124.626.939,-
(14.2%)
Analisis Limbako Agustus 2018
Nama Pemakaian Pemakaian Selisih (%)
Barang Seharusnya
AV fistula 1734 1753 19 (-1.10%)
(cimino 856
treatment,
femoral 11
treatment)
Blood Lines 1116 1120 4 (-0.36%)
Part A 1116 1094 22 (+1.97%)
Bicart 1116 667 Sisa treatment
utk pakai part
B = 1116-667
= 449
Part B 898 535 363
(+40.42%)
 Analisis Biaya Operasional Juli 2018

BIAYA OPERASIONAL     Total %

GAJI KARYAWAN
A. Gaji 125,550,000 (15%)
Lemburan 29,727,750 (3,6%)            163,486,456
pph   8,209,106 (1,0%)   19.6%
B. UTILITIES    

  1. Listrik               18,870,723  2.3%

  2. Air                    475,415  0.1%

  3. Telepon / HP / Internet                 1,366,413  0.2%

  SUBTOTAL UTILITIES               20,712,551  2.5%

C. FEE RUMAH SAKIT / MANAGEMENT FEE             70,202,531  8.4%

D. BIAYA OPERASIONAL LAINNYA :      

  1. Transportasi                 7,157,700  0.9%

  2. Perlengkapan Rumah Tangga               14,663,494  1.8%

  3. Perlengkapan Kantor                 3,652,500  0.4%

  4. Maintenance / Service               15,221,833  1.8%

  5. Kebersihan               26,381,278  3.2%

  6. Perijinan                              -  0.0%

  7. Pengobatan                 3,726,000  0.4%

  8. Training                              -  0.0%

  9. Subcription                 1,750,000  0.2%

  10. Asuransi                    818,427  0.1%

  11. Komisi                              -  0.0%

  12. Lain-lain                    123,500  0.0%

  SUB TOTAL BIAYA OPERASIONAL LAINNYA             73,494,732  8.8%

TOTAL BIAYA OPERATIONAL 327,896,270 39.2%

 Analisis Biaya Operasional
Agustus 2018
III BIAYA OPERASIONAL   TOTAL %
GAJI KARYAWAN
Gaji       133,323,636 (15.1%) 
A. Lemburan 17,682,950 (2%) 158,699,386
  pph 7,692,800 (0.9%) 18.0%
  B. UTILITIES      
    1. Listrik   19,390,886 2.2%
    2. Air   616,115 0.1%
    3. Telepon / HP / Internet   1,528,267 0.2%
    SUBTOTAL UTILITIES   21,535,268 2.4%
  C. FEE RUMAH SAKIT / MANAGEMENT FEE 73,098,131 8.3%
  D. BIAYA OPERASIONAL LAINNYA :      
    1. Transportasi   3,979,500 0.5%
    2. Perlengkapan Rumah Tangga   13,558,694 1.5%
    3. Perlengkapan Kantor   1,815,000 0.2%
    4. Maintenance / Service   19,347,833 2.2%
    5. Kebersihan   15,074,682 1.7%
    6. Perijinan   - 0.0%
    7. Pengobatan   3,726,000 0.4%
    8. Training   2,300,000 0.3%
    9. Subcription   4,750,000 0.5%
    10. Asuransi   7,804,464 0.9%
    11. Komisi   - 0.0%
    12. Lain-lain   85,000 0.0%
    SUB TOTAL BIAYA OPERASIONAL LAINNYA 72,441,173 8.2%
  TOTAL BIAYA OPERATIONAL   325,773,958 37.0%
Terima kasih