SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 Y OHSAS

18001:2007

Victor M. Huamán Cortez

Gerente HSEQ
Home Safety SAC
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CONCEPTOS
Sistema de Gestion
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados que interactúan
para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
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CONCEPTOS
Sistema Integrado de Gestión
Es una plataforma común para unificar los sistemas de gestión de la organización
de distintos ámbitos en uno sólo, recogiéndolos en una base documental única.

 Permite la articulación de diferentes requisitos en un solo sistema

 Facilita la gestión, planeación, control y el mejoramiento continuo de las

organizaciones.
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CONCEPTOS
Políticas
Intenciones y dirección de una organización como las expresa formalmente su
alta dirección.

Objetivo
Resultado a lograr.
Nota 1: Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo.
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CONCEPTOS
Procesos
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para
proporcionar un resultado previsto.
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4.- CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

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NOMBRE DEL PROCESO PLANIFICACION TIPO DE PROCESO OPERATIVO
Planificar la ejecución del proyecto ganado con la finalidad de programar y organizar todas las actividades que se
OBJETIVO
van a desarrollar para ejecutar dicho proyecto y cumplir con las especificaciones solicitadas.
ALCANCE Actividades de planificación de proyectos.
Proveedores ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS Clientes
• Información de
expediente
• Condiciones reales
• Programar las tareas • Contratos con
• Proveedores de del proyecto • Áreas relacionadas
• Proveer de capital al proyecto proveedores
Bienes y Servicios • Información de al proceso
• Contratar recurso humano • Diagrama de Gantt
• Areas de la empresa proveedores • Proveedores de
• Contratar Maquinaria y equipos • Presupuestos
• Cotizaciones bienes y servicios
• Organizar los recursos • Verificacion del proveedor
• Evaluación del perfil
de riesgo del
proyecto
RECURSOS RESPONSABLES REQUISITOS MEDICIÓN DEL PROCESO

• Internet • Jefe de Proyectos • Solicitud de requerimientos de

• Personal calificado • Jefe de recursos de los expedientes • % compras satisfechas
• Presupuesto anual Administracion • Lista de proveedores

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DEL PROCESO DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• Procedimiento gestión de proveedores

• Ordenes de compra a proveedores
• Gerente General • Procedimiento de atención de reclamos
• Encuestas de satisfacción de
• Gerente de Operaciones • Procedimiento de determinación de satisfacción
compra
del comprador
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NOMBRE DEL PROCESO PROYECTOS TIPO DE PROCESO OPERATIVO

Gestionar y ejecutar proyectos de inversión con la finalidad de cumplir con las expectativas establecidas por el
OBJETIVO
cliente, ejecutando los proyectos en el tiempo programado y cumpliendo con las especificaciones requeridas.
ALCANCE Actividades de gestión de proyectos
Proveedores ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS Clientes
• Expediente técnico
• Gestión de las tareas del proyecto
• Requerimientos del
• Recepción de requerimientos del
cliente • Proyecto finalizado • Áreas relacionadas
• Proveedores de proyecto
• Lista de materiales, • Valorizaciones al proceso
bienes y servicios • Ejecución de las tareas del
equipos y • Recepción de obra • Clientes del sector
• Areas de la empresa proyecto
herramientas • Liquidación de Obra publico y privado
• Seguimiento y feedback de las
• Lista de personal
tareas del proyecto
• Manuales de uso
RECURSOS RESPONSABLES REQUISITOS MEDICIÓN DEL PROCESO

• Jefe de Proyectos
• Internet • Solicitud de requerimientos de
• Jefe administrativo
• Personal calificado tareas a ejecutar • % avance de obra
• Jefe de Arquitectura
• Presupuesto anual • Diagrama de Gantt
y Diseño

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DEL PROCESO DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• Procedimiento gestión de proyectos

• Gerente General • Valorizaciones • Procedimiento de presentación de valorizaciones
• Gerente de Operaciones • Liquidación de obra. • Procedimiento de presentación de liquidación de
obra.
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NOMBRE DEL PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO

Gestionar los Sistemas del SIG en GRUPO DAC SAC (establecer, documentar, implementar, mantener y
OBJETIVO mejorar continuamente) a fin de cumplir con los requisitos de las normas de gestión internacionales y las
normas legales.
ALCANCE Sistemas de gestión implementados en GRUPO DAC SAC
Proveedores ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS Clientes
• Comité SIG
• Documentos de revisión y • Inspecciones
• Procesos, Áreas
seguimiento del SIG • Auditorías Internas • Reportes
involucradas al
• Procesos, Áreas • Indicadores de Gestión • Gestión sobre las Acciones • Seguimientos
SIG
involucradas en los • Documentos del SIG: Correctivas y Preventivas • Indicadores
• Empresas
sistemas integrados de Procedimientos, IT, registros • Visitas a proveedores críticos • Oportunidades de
certificadoras
gestión • Plan de trabajo SIG • Actualización documentaria mejora
• Clientes
• Programas de Gestión • Capacitaciones del SIG
• Autoridades
• Acuerdos de seguridad
RECURSOS RESPONSABLES REQUISITOS MEDICIÓN DEL PROCESO
• % Cumplimiento de los objetivos SIG
• Personal calificado • % Cumplimiento del Programa de
• Equipos electrónicos Capacitación SIG
(PC, laptop, internet, • Información del Sistema • % Cumplimiento de auditorías
• Jefe de Sistemas Integrados
proyector multimedia, Integrado de Gestión internas
de Gestión
cámara fotográfica) • % Cumplimiento de indicadores de
• Presupuesto anual gestión: SC, SSO, MA
• Certificados de conformidad con los
sistemas del SIG
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DEL PROCESO DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Cuadro de avances de los • Manual de Sistema Integrado de
Programas de Gestión del Gestión
• Representante de Alta Dirección
SIG • Manual de Sistema de Gestión de SCS
• Comité SIG
• Certificados de los Sistemas • Normas de Gestión
de Gestión • Normas legales asociadas al SIG
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