GESTION AMBIENTAL Y

EMPRESA

SITEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS INSTRUCCIONES DE
TRABAJO

ES NECESARIO ESTABLECER POR ESCRITO LAS

RESPONSABILIDADES, LAS PRÁCTICAS Y LOS PROCEDIENTOS DE
ACTUACIÓN PARA ASEGURAR QUE SE ALCANZA LA POLÍTICA
AMBIENTAL
ASÍ SE ASEGURA:
•QUE LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DE FORMA
INDEPENDIENTE DE LA PERSONA RESPONSABLE
•QUE SE REALIZAN EN FORMA ORDENADA
•QUE CONDUCEN AL OBJETIVO CUBIERTO POR EL
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTO QUE DESCRIBE LOS PASOS QUE SE DEBEN
SEGUIR PARA INICIAR, DESARROLLAR Y CONCLUIR UNA
ACTIVIDAD U OPERACIÓN
DESCRIBEN COMO, QUIEN Y CUANDO DEBEN REALIZARSE LAS
FUNCIONES PREVISTAS EN EL MANUAL

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS INSTRUCCIONES DE
TRABAJO
INSTRUCCIONES TÉCNICAS
AQUÉLLOS PROCEDIENTOS QUE REQUIERAN LA
INTERVENCIÓN DE DETERMINADOS ELEMENTOS, CON
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO

DEBEN ELABORARSE PARA SITUACIONES DONDE EL
INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS PUEDA GENERAR A SU VEZ
INCUMPLIMIENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y DE LOS
OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

SE DEBERÁ TENER EN CUENTA PARA SU ELABORACIÓN:

•NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
•IMPORTANCIA DE LA MISMA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
POLÍTICA AMBIENTAL
•RIESGO MEDIOAMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD
•FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL IMPLICADO EN LA
ACTIVIDAD
Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez
 SGMA
 LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS INSTRUCCIONES DE
TRABAJO

SE PUEDEN CONSTRUIR SEGÚN EL SIGUIENTE ESQUEMA

•OBJETO
•ALCANCE
•REFERENCIAS
•DEFINICIONES
•RESPONSABILIDADES DESCRIPCIÓN

PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN ESTAR COMO MÍNIMO:

•DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES
DE LAS ACTIVIDADESY/O PRODUCTOS
•DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES
•DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL
•DE CONTROL OPERACIONAL
•DE CONTROL Y GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES
•DE CONTROL DE REGISTROS MEDIOAMBIENTALES
•DE REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 LOS REGISTROS
SON LA BASE DOCUMENTAL DE COMPROBACIÓN DE LA
IMPLANTACIÓN CORRECTA DEL SGMA

GENERACIÓN

ACTIVIDADES
OPERACIONES PROCEDIMIENTOS REGISTROS
SERVICIOS
MODIFICAN
PERMITEN VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA CONFORME A
LA POLÍTICA, PROGRAMA, MANUAL Y PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES

EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS, LOS REGISTROS PERMITIRÁN: DETERMINAR

EL MOTIVO, ELABORAR UN PLAN DE ACTUACIÓN, TOMAR MEDIDAS
CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS Y REGISTRAR TODO CAMBIO EN LOS
PROCEDIMIENTOS COMO RESULTADO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 CONTROL OPERACIONAL
 SE EJERCE SOBRE AQUELLAS ACTIVIDADES Y
OPERACIONES QUE PUEDEN OCACIONAR UN EFECTO
MEDIOAMBIENTAL SIGNIFICATIVO

OPERACIONES
SERVICIOS EFECTOS MEDIOAMBIENTALES
ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE EFECTOS
MEDIOAMBIENTALES

OPERACIONES
SERVICIOS NO
SIGNIFICATIVOS
SIGNIFICATIVOS
ACTIVIDADES

CONTROL
OPERACIONAL

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 CONTROL OPERACIONAL
 SE BASA EN MEDIR, INSPECCIONAR, OBSERVAR Y
REGISTRAR LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE FORMA
QUE LAS VARIABLES PERMANEZCAN BAJO CONTROL
ACTIVIDADES Y OPERACIONES QUE DEBERÍAN SER
CONTROLADOS:
• DISEÑOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS
• COMPRAS
• LOGÍSTICA
• PRODUCCIÓN
• MANTENIMIENTO
• LABORATORIO
• SUMINISTRO DE PRODUCTOS O SERVICIOS
• CALIDAD
• GESTIÓN Y CONTROL DE AGUAS PLUVIALES
• GESTIÓN Y CONTROL DE EFLUENTES
• CONSUMO DAE AGUA Y ENERGÍA
• GESTIÓN Y CONTROL DE LA DEPURADORA
• TRABAJO CONTRATADO

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA

 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

ACTIVIDADES TALES COMO:

• CANTIDAD, FLUJOS Y CARACTERÍSTICAS
FISICOQUÍMICAS DE LOS EFLUENTES
• MATERIAS PRIMAS Y COMBUSTIBLES
• CONSUMO DE ENERGÍA
• EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS IMPLANTADAS
PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
• EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE
RECICLAJE
• RECLAMACIONES DE PARTES INTERESADAS

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

SECUENCIA DE UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN

OBJETIVOS DEL PROGRAMA, NECESIDAD Y EXACTITUD DE DATOS, USO DE LOS DATOS

DEFINICIÓN DE PUNTOS DE TOMA DE MUESTRAS Y/O MEDICIONES

FRECUENCIA DE MUESTREO Y/O MEDICIÓN

MÉTODOS DE MUESTREO Y/O MEDICIÓN

TRATAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE LOS DATOS DE VERIFICACIÓN

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

EVALUACIÓN DE EFECTOS EN CASO DE ACCIDENTES

IDENTIFICACIÓN
DE ACCIDENTES
POTENCIALES

MINIMIZAR EL EFECTO

MEDIDADAS PREVENTIVAS

EVALUACIÓN DE EVITAR QUE SE PRODUZCA

POSIBLES EFECTOS
MEDIOAMBIENTALES

PLANES DE EMERGENCIA PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA

 LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

¿QUE SON LAS AUDITORÍAS?

UNA EVALUACIÓN SISTEMÁTICA, DOCUMENTADA, PERIÓDICA Y OBJETIVA QUE SE
REALIZA PARA DETERMINAR SI:
• EL SGMA Y EL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL SATISFACEN LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS
• EL SGMA SE HA IMPLANTADO Y SE MANTIENE DE FORMA EFECTIVA
• EL SGMA ES ADECUADO PARA ALCANZAR LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS
MEDIOAMBIENTALES

PUEDEN SER DE AUTOCONTROL O DE CERTIFICACIÓN Y/O VERIFICACIÓN

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

SGMA
 LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVOS DE LAS AUDITORÍAS

• VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN

MATERIA MEDIOAMBIENTAL
• PROPORCIONAR A LA ORGANIZACIÓN LA OPORTUNIDAD DE MEJORAR
EL SGMA Y CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DE SU
COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
• DETERMINAR LA IDONEIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SGMA PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN
• DETERMINAR, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
ESTABLECIDOS, EL NIVEL DE COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
ALCANZADO POR LA ORGANIZACIÓN
• SUMINISTRAR INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

FASES DE LA AUDITORÍA METODOLOGÍA Y/O OBJETIVOS

DOCUMENTACIÓN

BÚSQUEDA NORMATIVA LEGAL ASEGURAR QUE SE CONTEMPLA

NORMATIVA APLICABLE APLICABLE TODAS LAS LEYES APLICABLES

PREPARACIÓN
DE LA
AUDITORÍA PREPARACIÓN DE
LOS DOCUMENTOS PROTOCOLOS REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA ORDENADA
DE TRABAJO
PRESENTACIÓN EQUIPO AUDITOR
CONFIRMAR DISPONIBILIDAD DE MEDIOS
PRESENTAR RESUMEN DE MÉTODOS Y
PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR
REUNIÓN INICIAL
CLARIFICAR CUESTIONES CONFUSAS

BÚSQUEDA DE HALLAZGOS Y DOCUMENTACIÓN

REALIZACIÓN REVISIÓN DE LAS ENTREVISTA CON EL PERSONAL DE LAS NO CONFORMIDADES
DE LA AUDITORÍAS INSPECCIÓN VISUAL VALORACIÓN COMPORTAMIENTO
REVISIÓN DE DOCUMENTOS MEDIOAMBIENTAL ALCANZADO POR LA
AUDITORÍA ORGANIZACIÓN
REUNIÓN DE CIERRE
INFORMACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES
Y CONCLUSIONES OBTENER RECONOCIMIENTO DE LAS NO
CONFORMIDADES
PROPUESTA DE NIVEL DE COMORTAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

METODOLOGÍA Y/O
FASES DE LA AUDITORÍA OBJETIVOS
DOCUMENTACIÓN

ELABORACIÓN
INFORME AUDITORÍA

PREPARACIÓN EXPOSICIÓN DOCUMENTADA DE ASPECTOS

INFORME REFERIDOS EN REUNIÓN DE CIERRE
INFORME DE AUDITORÍA EXPOSICIÓN DOCUMENTADA DE
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN
LA AUDITORÍA
PRESENTACIÓN
INFORME AUDITORÍA

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

SGMA
 LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

METODOLOGÍA DE LAS AUDITORÍAS

• OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA AUDITORÍA

• SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
• PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
• REUNIÓN INICIAL
• REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
 EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA, INCLUIDOS REGISTROS Y
OTROS DOCUMENTOS
 ENTREVISTA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA
 INSPECCIÓN VISUAL DE LOS EQUIPOS, SISTEMAS E INSTALACIONES
• REUNIÓN DE CIERRE
• INFORME DE AUDITORÍA

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 EL AUDITOR MEDIOAMBIENTAL
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL AUDITOR
LA AUDITORÍA JUNTO CON LA VERIFICACIÓN CONSTITUYE LA HERRAMIENTA CLAVE
DE LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL SGMA
LA NORMA ISO 14012 DEFINE LOS REQUISITOS PARA EVALUAR LA COMPETENCIA
DEL AUDITOR DEL SGMA

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR:

 PREPARAR Y REALIZAR CON OBJETIVIDAD Y EFICACIA LAS TAREAS DE AUDITORÍA
ASIGNADAS
 ACTUAR DE ACUERDO A LOS REQUISITOS CONSENSUADOS CON EL CLIENTE Y
MANTENERSE DENTRO DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS
 IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS HECHOS QUE SEAN RELEVANTES Y QUE PERMITAN
OBTENER LAS CONCLUSIONES NECESARIAS PARA LA VALORACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN
 INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Y DOCUMENTARLOS EN EL
INFORME DE LA AUDITORÍA
 PROPONER EL NIVEL DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL ALCANZADO POR LA
EMPRESA
 CONSERVAR Y SALVAGUARDAR TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS
TRABAJOS DE AUDITORÍA, ASEGURANDO LA CONFIDENCIALIDAD

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL
DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LAS EMPRESAS QUE IMPLANTEN UN SGMA DAN A
CONOCER AL PÚBLICO Y A TODAS LAS PARTES INTERESADAS SUS ACTUACIONES Y
RESULTADOS MEDIOAMBIENTALES
ISO 14000 VOLUNTARIA, EMAS OBLIGATORIA

TIPOS DE DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

 NORMAL

 SIMPLIFICADA

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL NORMAL

 DESPUES DE HABER REALIZADO LA EVALUACIÓN INICIAL

 A LA CONCLUSIÓN DE CADA AUDITORÍA O CICLO DE AUDITORÍAS

(MÁXIMO CADA 3 AÑOS)

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL SIMPLIFICADA

 ANUALMENTE CUANDO LAS AUDITORÍAS SEAN TRIANUALES

 SERÁN VALIDADAS POR EL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL, AL FINALIZAR

CADA AUDITORÍA

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL
CONTENIDO DE DECLARACIONES MEDIOAMBIENTALES NORMALES
 PRESENTACIÓN

• DATOS DE LA EMPRESA

• PERSONA RESPONSABLE

• PLAZO DE VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

• NOMBRE DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL ACREDITADO

 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

 VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES
 CAMBIOS IMPORTANTES RESPECTO DE DECLARACIONES ANTERIORES

 RESUMEN DE DATOS CUANTITATIVOS

• GENERACIÓN DE RESIDUOS

• VERTIDOS

• EMISIONES ATMOSFÉRICAS

• RUIDOS

• CONSUMO ENERGÉTICO

• CONSUMO DE AGUA

• CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA
 ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONTENIDO DE DECLARACIONES MEDIOAMBIENTALES NORMALES

 FACTORES RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL

 PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL

 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL, CUANTIFICADOS

Y CON PLAZO ESTIMADO DE CUMPLIMIENTO

CONTENIDOS DE DECLARACIONES MEDIOAMBIENTALES SIMPLIFICADAS

 RESUMEN DE DATOS CUANTITATIVOS

 CAMBIOS IMPORTANTES RESPECTO DE DECLARACIONES

MEDIAOMBIENTALES ANTERIORES

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez

 SGMA

 CERTIFICACIÓN Y/O VERIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN
NORMA ISO-14001 DE ORGANISMOS DE
CERTIFICACIÓN ACREDITADOS

SGMA

VERIFICACIÓN DE LA
REGLAMENTO UE 1221/09 ENTIDAD MEDIOAMBIENTAL
ACREDITADA

Lic. Mónica Larraz Lic. Jorge E. Rodriguez