CERTIDUMBRE
INFORMACIÓN
AL DETALLE
INFORMACIÓN
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
INFORMACIÓN
SECUNDARIA FACTIBILIDAD
POCA
INFORMACIÓN
PERFIL
CME 21
PERFIL
SIMPLIFICADO
IDEA
1. Planeamiento
Plan de Trabajo:
•Objetivos
•Actividades y Recursos
•Tiempos y Cronogramas
Propuesta Técnica:
•Consistencia con el Diagnóstico
•Elaboración de Planos
•Metrados y Especificaciones Técnicas
•Presupuestos, Costos, Beneficios.
Propuesta Social:
•Capacidades a nivel Familiar
•Capacidades a nivel local
•Capacidades a nivel municipal
•Costos de Planes de Capacitación
El Proceso de Elaboración del Estudio. Momentos Claves:
Consistencia de la Información:
•Control de Calidad
•Consistencia Metodológica
•Información Suficiente
• Evaluación Social
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN • Beneficios Sociales
• Costos Sociales
• Definición del Horizonte de Evaluación • Indicadores de Rentabilidad Social
del Proyecto • Análisis de Sensibilidad
• Determinación de la Brecha Oferta- • Análisis de Sostenibilidad
Demanda • Impacto Ambiental
• Análisis Técnico de Alternativas de • Selección de Alternativa
solución • Plan de Implementación
•Costos a Precios de Mercado • Organización y Gestión
• Matriz de Marco Lógico
Contenido de un Perfil Según los CME - 21
2.1 Nombre del Proyecto y Localización
Achira Derrepente
Riscupa
Chogobamba Huayllacan
Guellgash
Pacsharagra
San Juan de Icna CHINCHAO
Huallanca Utao
Marag Huarapa
Matao
Shogos Monte
Tambogan Cabramayo
Runruhuan
LEYENDA
Huaylla Pampa
Acopampa
Asfaltado
Cancan
Quenrra Vilcabamba
Afirmado
Goyao Cochabamba
Ri Quechua Loma Umpayoc Vinchos Herradura
o
Puente
Yanamachay Ch Shinhualli Vinchos Pampa
in
o Limite Provincial
b Chinabamba
SANTA MARIA DEL VALLE a
m Cruz Pata
CHURUBAMBA Limite Distrital
b Capital Distrital
a Sacrapampa
Centros Poblados
Palmera Rios
Cascay Macuay
Shuruyo Pacapucro
Jeca
Cancalla Cruz Pata
Chullqui
Huayrajirca Tupac
Matara
Choque Calla
Guadalupe
HUANUCO
2.1 Nombre del Proyecto y Localización
CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN
Lo que se olvida…
• Indicar los antecedentes del proyecto y describir los hechos importantes sobre el origen del
mismo e intentos anteriores para solucionar el problema.
Si existe el servicio…
• Cuándo se construyó la infraestructura
• Quién los Construyó
• Quién viene prestando el servicio
• Hubieron ampliaciones a través de proyectos de inversión.
• Hubieron ampliaciones por iniciativas de la población y hubo dirección técnica
• Se generó algún proyecto previo viable que no ha podido ser financiado.
Si no existe el servicio…
• Desde cuando se conformó la localidad
• Cómo se abastece de agua la población
• Se generó algún proyecto previo viable que no ha podido ser financiado.
2.3 Marco de Referencia (Antecedentes)
• FONCODES instala el Sistema de Agua Potable mediante piletas en en el Centro Poblado Colicocha. Este sistema construido consistió en la construcción
1997 de captación de manantial, línea de conducción, reservorio, línea de distribución y piletas públicas
• Se creó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), dentro de cuya estructura orgánica, se encuentra el Vice-ministerio de Construcción y
Saneamiento (VMCS), que a su vez incluye como órganos de línea a la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) y al Programa de Apoyo a la Reforma del Sector
2002 Saneamiento (PARSSA).
2006 - • PRONASAR amplia el sistema construido por foncodes en el año 1997, incluyendo conexiones domiciliarias tipo piletas.
2007
• El Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, crea el Programa Agua para Todos (PAPT) en el Vice-ministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS), del MVCS, como
responsable de coordinar las acciones correspondientes a las Fases del Ciclo del Proyecto, de los Proyectos y Programas del sector saneamiento.
2007
• Con Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA se creó el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) como programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS), bajo el ámbito del Vice ministerio de construcción y Saneamiento (VMCS) orientado a posibilitar el acceso a la población del ámbito rural a los
2012 servicios de agua potable y saneamiento de calidad y sostenibles. El ámbito de intervención del PNSR lo constituyen los centros poblados rurales del país.
• Con Resolución Ministerial Nº 031-2013-VIVIENDA aprueban el Plan de mediano plazo: 2013 – 2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) el cual tiene
como objetivo establecer los lineamientos, objetivos, estrategias y acciones que guiarán la intervención del PNSR en los próximos 04 años. El área de influencia de cada
uno de los proyectos comprende en conjunto a doscientos noventa y ocho (298) centro poblados. El centro poblado de Colicocha es incluido en este programa porque el
2013 sistema existente se encuentra deteriorado.
2.3 Marco de Referencia (Pertinencia)
Lo que se pide…
• Describir brevemente el proyecto y cómo se enmarca en los lineamientos de política sectorial-
funcional, los planes de desarrollo concertados y el Programa multianual de inversión pública, en
el contexto nacional, regional y local.
Lo que se exagera…
• Se habla del SNIP, antecedentes legales, etc.
• Se describe al MVCS, al VMCS, a la DNS, al PNSR y al Programa específico
• Describir estrategias, Visiones, Misiones, etc., de diversas entidades.
Que se busca…
• Destacar la relación Proyecto – Plan en lo que se refiere a LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
• Buscar en el PDC Distrital, Provincial y Regional, el Lineamiento de Política referido a agua y
saneamiento en general y en zonas rurales en particular. Igual en el Plan Sectorial
• Se puede mencionar si el Proyecto se encuentra en el Programa de Inversiones asociado al PDC
Local.
• Si el proyecto es parte de un “Programa de Inversiones” con recursos internacionales, señalar
como este se enmarca en el lineamiento sectorial.
Contenido de un Perfil Según los CME - 21
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1 El Área de Influencia y el Área de Estudio
El área de influencia es el espacio geográfico donde se ubican los afectados por el
problema.
El área de estudio, el espacio geográfico donde se localiza o se localizarán los sistemas
de saneamiento.
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1 El Área de Influencia y el Área de Estudio
El Area de Estudio: Aspectos Importantes
1. ¿Qué es una Unidad Productora de Servicios Públicos (UP)?
Es el conjunto de recursos (infraestructura, equipos, personal, organización,
capacidades de gestión, entre otros) que articulados entre sí constituyen
una capacidad para proveer bienes y/o servicios públicos a la población.En
este contexto, un sistema de abastecimiento de agua para consumo
humano, se considera una Unidad Productora de Servicios Públicos.
• Vías de Comunicación
• Conformación de la Localidad:
• Topografía
• Sectores
• Dispersión
• Tipos de Suelos
• Napa Freática
• Análisis de Fuentes de Agua:
• Ubicación y distancias
• Aforo y Caudal
• Análisis físico, químico,
bacteriológico, metales
• Análisis de cuerpos receptores
de aguas residuales
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
1. El Área de Influencia y el Área de Estudio
Identificar y Caracterizar los Peligros
• Tipología
• Frecuencia
• Severidad
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1 El Área de Influencia y el Área de Estudio
Identificación de fuentes de abastecimiento de agua
Coordenadas
X=
E=
Cota =
C.P. ………………………….
Coordenadas
X=
LEYENDA E=
Cota =
Carretera
Quebrada Coordenadas FUENTE 03: MANANTIAL PUQUIO
Manantial X=
E=
Centro poblado Cota =
• Analizar
• Cobertura
• Continuidad
• Caudal y Cantidad de Agua de la Fuente utilizada
• Calidad del Agua en el Sistema
• Caudal de Producción
• Operación y Mantenimiento
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.2 La Unidad Productora de Servicios
i) Diagnóstico del Servicio de Abastecimiento de Agua
SITUACIÓN DEL SERVICIO
Cuadro Nº 43: Abastecimiento de Agua Cuadro Nº 46: Frecuencia del servicio de agua en viviendas
Viviendas con Viviendas Total % con conexión
conexión Nº % sin Nº % Con Sin Servicio durante la semana Servicio durante el día
conexión conexión conexión
Conexión 9 69.2 Manantial / 9 52.9
Días Nº % Horas Nº %
domiciliaria dentro pozo 7 10 76.9 1 -5 10 84.6
de la vivienda
Otro (Patio de la 4 30.8 Río/ 8 47.1 6 1 7.7 6-10 2 15.4
vivienda) acequia 5 2 15.4 11– 15 0 0.0
Total 13 100 Total 17 100 30 39.4% 53,3%
4 0 6.7 16-20 0 0.0
Fuente: Consorcio “Caxamarca”, Encuesta sociocultural basal, 2012.
3 0 0.0 21-23 0 0.0
2 0 0.0 24 horas 10 0.0
1 0 0.0
Total 13 100 13 100
Fuente: Consorcio “Caxamarca”, Encuesta sociocultural basal, 2012.
Cuadro Nº 45: Problemas con el Abastecimiento del Agua Cuadro Nº 46: Presión del agua en viviendas con conexión
Usuarios con Presión del agua Nº %
Problemas con el servicio de agua conexión domiciliaria
Bajo 4 31,0
Nº %
Poca cantidad 1 7.7 Suficiente 7 54,0
Servicio solo por horas 2 15.4 Alto 2 15,0
servicio solo por días 1 7.7 Total 13 100,0
Otros: turbidez/ruptura de tubería 9 69.2 Fuente: Consorcio “Caxamarca”, Encuesta sociocultural basal, 2012.
Total 13 100
Fuente: Consorcio “Caxamarca”, Encuesta sociocultural basal, 2012.
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.2 La Unidad Productora de Servicios
i) Diagnóstico del Servicio de Abastecimiento de Agua
SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
• Diagnosticar • Acompañar
• Porqué se configuró el sistema • Croquis del Sistema.
en la manera actual • Fotos
• Evaluación de la situación física • Informes Específicos
de cada componente • Análisis
• Evaluación de la situación
operativa de cada componente
• Evaluación del nivel de servicio
• Conclusión sobre la utilización de
cada componente en el Proyecto.
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.2 La Unidad Productora de Servicios
i) Diagnóstico del Servicio de Abastecimiento de Agua
SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.2 La Unidad Productora de Servicios
i) Diagnóstico del Servicio de Abastecimiento de Agua
Infraestructura de Abastecimiento Actual
N
M
RÍO TARMA
MANANTIAL CHALHUAPUQUIO
CAJA DE REUNIÓN
GALERÍA FILTRANTE
RÍO CHANCHAMAYO
RÍO TULUMAYO
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.2 La Unidad Productora de Servicios
ii) Diagnóstico del Servicio de Disposición Sanitaria de
Excretas SITUACIÓN DEL SERVICIO
• Analizar
• Diagnosticar
• Si hay un prestador local de servicio (JASS u otra organización comunal) o si el
servicio es prestado directamente por la municipalidad.
• Señalar si cuentan con instrumentos de gestión: Plan, presupuesto, programas
de mantenimiento, etc.
• Cuotas Familiares: Monto, metodología de cálculo, exonerados, morosidad.
• Costos operativos: Variables y fijos
• Nivel de cobertura de los costos por las cuotas familiares.
• Continuidad de los miembros de la JASS o prestadores, rotaciones, voluntariado
• Problemas identificados
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.2 La Unidad Productora de Servicios
RED DE TOTAL
Peligro
CAPTACION CONDUCCION RESERVORIO
DISTRIBUCION
ESTADO DE
CONSERVACION
2 2 2 2 8
TIPO DE SUELO 1 1 1 1 4
PENDIENTE 2 2 2 1 7
MANTENIMIENT
O
2 2 2 2 8
OBRAS DE
PROTECCION
2 2 2 2 8
NIVEL DE
2 2 2 2 8
Medio
ORGANIZACION
TOTAL 11 11 11 10 43
GRADO DE Media Media Media Media MEDIA
VULNERABILIDAD vulnerabilidad vulnerabilidad vulnerabilidad vulnerabilidad VULNERABILIDAD
GRADO DE VULNERABILIDAD
GRADO DE VULNERABILIDAD
Sector Instituciones Problemas Percibidos Intereses/Motivaciones Estrategias para lograr motivaciones Acuerdos y compromisos
Involucradas
La JASS tiene una débil participación Tener capacidad para Implementar planes de capacitación Asumir sus funciones como ente
e involucramiento en la gestión de los administrar, operar y que fortalezca y desarrolle capacidades representativo de la localidad en la
servicios de A&S. mantener el servicio de en AOM. gestión de los servicios de
Limitada coordinación con las saneamiento. saneamiento.
autoridades municipales en relación al Contar con la participación
desarrollo de su localidad en el tema activa de los beneficiarios Sensibilización y negociación para Participar activamente en los
de A&S. en la gestión del servicio de lograr la adhesión de familias de la procesos de capacitación.
La JASS carece de equipos que le saneamiento. localidad en favor del proyecto.
Garantizar el buen funcionamiento de
permitan controlar la calidad de agua Importancia al valor del
potable que proporciona su sistema. agua. Fortalecer temas transversales como es los servicios de Saneamiento.
Falta fortalecer capacidades a Concretar la organización y liderazgo para garantizar
directivos de la JASS para realizar una implementación del servicio la gestión del sistema de saneamiento. Cumplir y poner en práctica los
JASS de la estatutos de la JASS aprobados en
buena gestión de los servicios de de Saneamiento de calidad
LOCALIDAD Localidad de asamblea general.
agua y saneamiento. en la localidad de Chencho.
Chencho
No cuentan con instrumentos (Anexo B: Diagnóstico socioeconómico)
administrativos para realizar una
buena gestión.
Limitado manejo administrativo del
sistema de Saneamiento.
Bajo conocimiento de sus funciones
de la JASS.
Desconfianza en la intervención de
PRONASAR por el incumplimiento
desde el año 2009.
Presencia de enfermedades Reducir los índices de las Conformación de alianzas estratégicas Participar activamente en las
diarreicas agudas y alto índice de enfermedades de origen con el gobierno local y la JASS con la capacitaciones en los temas de salud
parasitosis intestinal en niños hídrico. finalidad de promover el consumo de y educación sanitaria en todas las
menores de cinco años. Ampliar la cobertura en el agua segura. etapas del proyecto.
Limitado control de la calidad de agua control de la calidad del Articular el plan operativo institucional Vigilar y monitorear periódicamente
Ministerio de Micro red en la localidad por parte del personal agua en todas las con el programa de capacitación del mediante cronograma a la calidad del
Salud (MINSA) Chugur de salud. localidades. PRONASAR en el tema de Educación agua el mismo que se sustenta en el
Limitado personal de Salud para Mejorar hábitos de higiene, Sanitaria. acta de compromiso del Puesto de
atender a la población asignada. uso y consumo del agua Intervención planificada con la UTG de salud.
segura. la Municipalidad y JASS para realizar
conjuntas de cloración del agua.
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.3 Los Involucrados en el PIP
Sector Instituciones Problemas Percibidos Intereses/Motivaciones Estrategias para lograr motivaciones Acuerdos y compromisos
Involucradas
Usuarios incumplen con sus
obligaciones. Contar con el Servicio de Organizar a la localidad a través de una Participar en todos los procesos y
Componentes del sistema de agua Saneamiento de calidad JASS para lograr la implementación y la actividades de capacitación q u e c
potable en mal estado. para mejorar la calidad de sostenibilidad del servicio de o n t e m p l a e l proyecto.
Deficiente disposición y uso del vida de sus familias en la saneamiento. Cumplir con los compromisos como
servicio de saneamiento. Localidad de Chencho. el aporte comunal con mano de
Uso irracional del agua potable por Instalación de Unidades Gestionar ante las instituciones públicas obra, cuotas, pago por el servicio,
Básicas de Saneamiento en y privadas para lograr satisfacer sus asistencia a los talleres de
parte de los usuarios.
la Localidad. demandas en los servicios de capacitación para para la operación
No se realiza cloración y y mantenimiento del servicio de
desinfección del sistema de agua Pagar una tarifa mínima por saneamiento.
el servicio de saneamiento. saneamiento así como de la
potable. Educación Sanitaria.
Escasez de agua en tiempo de
estiaje (junio a diciembre), el
(Anexo B: Diagnóstico
manantial no abastece de agua a socioeconómico)
toda la población y por lo tanto se
Población de
restringe el servicio de agua por
POBLACION la Localidad horas.
de Chencho
No existe un operador permanente
capacitado en operación y
mantenimiento del sistema de agua
potable.
Falta de concientización y
sensibilización a los usuarios sobre
el uso racional del agua.
El incumplimiento de PRONASAR
en una primera etapa año 2009.
Presencia de algunos miembros de
la localidad de Chencho con buena
disponibilidad de apoyar con los
pases de terreno.
Baja participación de la población de
la localidad de Chencho.
La población pre escolar y escolar Disponer del Servicio de Involucrar a la APAFA para Participar de las capacitaciones en
Instituciones desconoce prácticas sanitarias Saneamiento de calidad en implementación del proceso de Pre educación sanitaria que propone el
Educativas: adecuadas. la Instituciones Educativas. inversión, inversión y post inversión del proyecto.
Ministerio de Inicial Los Mejorar los niveles de proyecto. Desarrollar temas de Educación
Educación Jardines, I.E. conocimiento y prácticas Fortalecer las capacidades de los sanitaria en la población pre escolar y
(MINEDU) P N° 82721 de sanitarias adecuadas. docentes así como incluir en la curricula escolar.
la localidad de educativa temas de Educación sanitaria. Fomentar prácticas demostrativas de
Chencho Educación Sanitaria en padres de
familia, alumnos y docentes.
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3. Los Involucrados en el PIP
Analizar además…
En la localidad de El Chencho el 52.9%, se abastecen del manantial y el 47.1% se abastecen de riachuelos o quebradas más cercanas a las
casas.
El cuadro nos indica también que el 29% de familias recorren para aprovisionarse del líquido elemento entre 201 a 400 metros de distancia
hacia la fuente ya sea manantial o quebrada; el 23.5% recorren entre 51 a 100 metros para conseguir agua; y hay un 11.8% de familias
que recorren por encima de los 401 metros para aprovisionarse del líquido elemento.
Del cuadro deducimos lo siguiente: el acarreo de agua en la localidad de El Chencho tiene evidentemente rostro de mujer, pues, es el grupo
poblacional que se encarga de la tarea diaria en un 67%; de modo tal, son ellas quienes se enfrentan cotidianamente a tan enorme
dificultad; en cambio los hombres lo hacen en un 33%. Por otra parte, las personas entre las edades de 20 a 65 años de edad son en mayor
porcentaje (63.3%), quienes realizan la tarea con mayor frecuencia; en tanto el 13.3% de niños de 6-12 años de edad también se encargan
del trabajo de acarreo, ello indudablemente afecta su formación física toda vez que tienen que esforzarse recorriend o grandes distancias en
muchos casos y hasta complicando su tiempo que deberían dedicarle al estudio como corresponde en esta etapa de su vida. Por otro lado,
teniendo en cuenta al total de las personas encargadas del acarreo en el presente estudio se concluye que en promedio cada persona
acarrean 18 litros/viaje, utilizando 16 minutos por viaje, lo cual significa en 2 viajes.
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3. Los Involucrados en el PIP
• Hábitos de Educación Sanitaria
Hábitos de higiene: Higiene personal
Cuadro Nº 34: Momentos del lavado de manos Cuadro Nº 35: Práctica de lavado de manos
LAVADO DE MANOS Si % No % Total % SI NO TOTAL
Antes de comer LAVADO DE MANOS
29 97 1 3 30 100 No. % No. % No. %
Antes de cocinar 25 83 5 17 30 100 Se lava las manos sobando una con la otra 5 17 25 83 30 100
Después de ir al baño 23 77 7 23 30 100 Usa jabón o ceniza para lavarse las manos 1 3 29 97 30 100
Antes de dar de comer al niño 1 3 29 97 30 100 Se seca las manos con una toalla o trapo limpio o 0 0 30 100 30 100
Después de cambiar los pañales al bebe 1 3 29 97 30 100 las airea
Fuente: Consorcio “Caxamarca”, Encuesta sociocultural basal, 2012. Fuente: Consorcio “Caxamarca”, Encuesta sociocultural basal, 2012.
Cuadro Nº 38: Quien se encarga de sacar la basura de la Casa Cuadro Nº 39: Disposición de aguas grises
EDAD SEXO Total %
Ag u a s G r i s e s
M F N°. %
Población menor 5 años 1 0 1 2 L a a r r o j a a l a c al l e 0 0
Población entre 6 y 12 años 1 0 1 2
L a arroja al patio d e la c a s a 30 100
Población entre 13 y 19 años 2 3 5 12
L a arroja a la ac equia 0 0
Población entre 20 y 65 años 9 22 31 74
Población mayores de 65 años 3 1 4 10 Otro 0 0
TOTAL 16 26 42 100 Fuente: Consorcio “Caxam arca”, Encuesta sociocultural basal, 2012.
Fuente: Consorcio “Caxamarca”, Encuesta sociocultural basal, 2012.
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.3 Los Involucrados en el PIP
3.2 Definición del Problema, Sus Causas y Efectos
EL PROBLEMA Y CAUSAS…
Consiste en precisar la situación negativa a solucionar (o
problema central) y sus causas.
1: Definir el problema central: Debe ser concreto pero amplio, no debe ser expresado
como negación de una solución
2: Agrupar y jerarquizar las causas: Causas Directas e indirectas
3: Construcción del árbol de causas: Problema – Causas Directas – Indirectas
OBJETIVO MEDIOS
Acciones positivas para solucionar el problema central.
1: Definir el Objetivo Central: Propósito del proyecto asociado con la solución del
problema.
2: Medios para alcanzar el objetivo central: Reemplazar cada causa por un hecho
opuesto que contribuya a solucionarlo.
3: Medios fundamentales: Atacan a las causas indirectas y serán objeto del Proyecto
OBJETIVO FINES
Los fines son las consecuencias positivas que se observarán
cuando se resuelva el problema identificado.
• Las
alternativas de
solución en
abastecimiento de agua
SBST
SGST SGCT
SBCT
3.3 Planteamiento del Proyecto
• Las alternativas de
solución en saneamiento
III. FORMULACION
III. FORMULACION
FUENTE: Anexo K 1 “Guía para la Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural”.
ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Q = f(P,Y,E, s);
donde:
Q : es la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua (S/m3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita (S/mes)
E : existencia de un sistema de alcantarillado
s : otras características (temperatura, localización, nivel
educativo)
3.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Finalidad
Industriales
Sociales
CUADRO DE DATOS Nº 1:
LOCALIDAD: SAN RAMÓN Actual Proyectado
Población Actual 15,548
Tasa de Crecimiento Poblacional (%) (1) 1.88%
Densidad por Lote (hab/lote) (2) 5.23 5.23
Porcentaje de Pérdidas (3) 45% 25%
Contribución al Desagüe (4) 80% 80%
Población Actual con Conexión de Agua (hab) 8,540
Población Actual con Piletas 1,000
Nº de Familias por Pileta 15
Población Actual con conexiones de Desagüe (hab) 8,208
Oferta Actual de Producción de Agua Potable (l/s) 52.5
Oferta Actual de Tratamiento de Aguas Residuales (l/s) 0
Oferta actual de Almacenamiento (m3) 600
Nº de viviendas Servidas
Población Servicio con Piletas Publicas Consumo Total Demanda
Cobertura Conexion Domiciliaria
Población Servida Otras Total Nº Pérdidas
Periodo %
Total
Conex. Dom.
Conex. Conexiones Conexiones
Nº
1º PARTE (%)
Dom. Antiguas Nuevas Total Cobertura Nº Habitantes Consumo lt/día lt/seg m3/año lt/día
Viviendas DEL
Base 345 93 CUADRO
0 346 100.00% 346 20 90 90 3 113
1 346 100.00% 346 20 70 90 3 93 0.00% 0 0 0 33,345.06 0.39 12,170.95 0.25 44,460.08
2 347 100.00% 347 20 71 91 3 94 0.00% 0 0 0 33,435.06 0.39 12,203.80 0.25 44,580.08
3 347 100.00% 347 20 71 91 3 94 0.00% 0 0 0 33,435.06 0.39 12,203.80 0.25 44,580.08
4 348 100.00% 348 20 71 91 3 94 0.00% 0 0 0 33,525.06 0.39 12,236.65 0.25 44,700.08
5 349 100.00% 349 20 71 91 3 94 0.00% 0 0 0 CONTINÚA
33,615.06 0.39 12,269.50 0.25 44,820.08
6 349 100.00% 349 20 71 91 3 94 0.00% 0 0 0 33,615.06 0.39 12,269.50 0.25 44,820.08
7 350 100.00% 350 20 71 91 3 94 0.00% 0 0 0 33,705.06 0.39 12,302.35 0.25 44,940.08
8 351 100.00% 351 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 33,795.06 0.39 12,335.20 0.25 45,060.08
9 351 100.00% 351 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 33,795.06 0.39 12,335.20 0.25 45,060.08
10 352 100.00% 352 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 33,885.06 0.39 12,368.05 0.25 45,180.08
11 352 100.00% 352 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 33,885.06 0.39 12,368.05 0.25 45,180.08
12 353 100.00% 353 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 33,975.06 0.39 12,400.90 0.25 45,300.08
13 354 100.00% 354 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 34,065.06 0.39 12,433.75 0.25 45,420.08
14 354 100.00% 354 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 34,065.06 0.39 12,433.75 0.25 45,420.08
15 355 100.00% 355 20 73 93 3 96 0.00% 0 0 0 34,155.06 0.40 12,466.60 0.25 45,540.08
16 356 100.00% 356 20 73 93 3 96 0.00% 0 0 0 34,245.06 0.40 12,499.45 0.25 45,660.08
17 356 100.00% 356 20 73 93 3 96 0.00% 0 0 0 34,245.06 0.40 12,499.45 0.25 45,660.08
18 357 100.00% 357 20 73 93 3 96 0.00% 0 0 0 34,335.06 0.40 12,532.30 0.25 45,780.08
19 357 100.00% 357 20 73 93 3 96 0.00% 0 0 0 34,335.06 0.40 12,532.30 0.25 45,780.08
20 358 100.00% 358 20 73 93 3 96 0.00% 0 0 0 34,425.06 0.40 12,565.15 0.25 45,900.08
i. POBLACIÓN ACTUAL
Ejemplo:
Número de años = n
1/n
POBLACION ACTUAL (2004)
TC = 100 X - 1
POBLACION INICIAL (1993)
1/12
15,548
TC = 100 x - 1 TC = 1.88 %
12,434
iii.DENSIDAD POR LOTE
= 76 %
%................................................(9)
ix. PERDIDAS DE AGUA
Pérdidas de agua
•Información obtenida a partir del trabajo de campo y en
base al RNE, esta debe ser expresada en %. Para el caso del
ejemplo se considera como pérdida 25%.
VOLUMEN DE RESERVA
2º PARTE
Piletas Publicas Consumo Total Demanda Total de Agua Qmd Qmh Volumen de DEL
Pérdidas Almacena-
(%) miento CUADRO
Nº (m3/dia)
s Consumo lt/día lt/seg m3/año lt/día lt/seg m3/año lt/dia lt/seg lt/dia lt/seg
Viviendas
0 0 33,345.06 0.39 12,170.95 0.25 44,460.08 0.51 16,227.93 57,798.10 0.67 88,920.16 1.03 11.6
0 0 33,435.06 0.39 12,203.80 0.25 44,580.08 0.52 16,271.73 57,954.10 0.67 89,160.16 1.03 11.6
VIENE
0 0 33,435.06 0.39 12,203.80 0.25 44,580.08 0.52 16,271.73 57,954.10 0.67 89,160.16 1.03 11.6 CONTINÚA
0 0 33,525.06 0.39 12,236.65 0.25 44,700.08 0.52 16,315.53 58,110.10 0.67 89,400.16 1.03 11.6
0 0 33,615.06 0.39 12,269.50 0.25 44,820.08 0.52 16,359.33 58,266.10 0.67 89,640.16 1.04 11.7
0 0 33,615.06 0.39 12,269.50 0.25 44,820.08 0.52 16,359.33 58,266.10 0.67 89,640.16 1.04 11.7
0 0 33,705.06 0.39 12,302.35 0.25 44,940.08 0.52 16,403.13 58,422.10 0.68 89,880.16 1.04 11.7
0 0 33,795.06 0.39 12,335.20 0.25 45,060.08 0.52 16,446.93 58,578.10 0.68 90,120.16 1.04 11.7
0 0 33,795.06 0.39 12,335.20 0.25 45,060.08 0.52 16,446.93 58,578.10 0.68 90,120.16 1.04 11.7
0 0 33,885.06 0.39 12,368.05 0.25 45,180.08 0.52 16,490.73 58,734.10 0.68 90,360.16 1.05 11.7
0 0 33,885.06 0.39 12,368.05 0.25 45,180.08 0.52 16,490.73 58,734.10 0.68 90,360.16 1.05 11.7
0 0 33,975.06 0.39 12,400.90 0.25 45,300.08 0.52 16,534.53 58,890.10 0.68 90,600.16 1.05 11.8
0 0 34,065.06 0.39 12,433.75 0.25 45,420.08 0.53 16,578.33 59,046.10 0.68 90,840.16 1.05 11.8
0 0 34,065.06 0.39 12,433.75 0.25 45,420.08 0.53 16,578.33 59,046.10 0.68 90,840.16 1.05 11.8
0 0 34,155.06 0.40 12,466.60 0.25 45,540.08 0.53 16,622.13 59,202.10 0.69 91,080.16 1.05 11.8
0 0 34,245.06 0.40 12,499.45 0.25 45,660.08 0.53 16,665.93 59,358.10 0.69 91,320.16 1.06 11.9
0 0 34,245.06 0.40 12,499.45 0.25 45,660.08 0.53 16,665.93 59,358.10 0.69 91,320.16 1.06 11.9
0 0 34,335.06 0.40 12,532.30 0.25 45,780.08 0.53 16,709.73 59,514.10 0.69 91,560.16 1.06 11.9
0 0 34,335.06 0.40 12,532.30 0.25 45,780.08 0.53 16,709.73 59,514.10 0.69 91,560.16 1.06 11.9
0 0 34,425.06 0.40 12,565.15 0.25 45,900.08 0.53 16,753.53 59,670.10 0.69 91,800.16 1.06 11.9
Ejemplo: Cuadro para el cálculo de la Demanda de Agua
Nº de viviendas Servidas
Población Conexion Domiciliaria Servicio con Piletas Publicas Consumo Total Demanda Total de Agua Qmd Qmh Volumen de
Cobertura
Población Servida Otras Total Nº Pérdidas Almacena-
Periodo %
Total Conex. Conexiones Conexiones (%) miento
Conex. Dom. Nº
Dom. Antiguas Nuevas Total Cobertura Nº Habitantes Consumo lt/día lt/seg m3/año lt/día lt/seg m3/año lt/dia lt/seg lt/dia lt/seg (m3/dia)
Viviendas
Base 345 93
0 346 100.00% 346 20 90 90 3 113
1 346 100.00% 346 20 70 90 3 93 0.00% 0 0 0 33,345.06 0.39 12,170.95 0.25 44,460.08 0.51 16,227.93 57,798.10 0.67 88,920.16 1.03 11.6
2 347 100.00% 347 20 71 91 3 94 0.00% 0 0 0 33,435.06 0.39 12,203.80 0.25 44,580.08 0.52 16,271.73 57,954.10 0.67 89,160.16 1.03 11.6
3 347 100.00% 347 20 71 91 3 94 0.00% 0 0 0 33,435.06 0.39 12,203.80 0.25 44,580.08 0.52 16,271.73 57,954.10 0.67 89,160.16 1.03 11.6
4 348 100.00% 348 20 71 91 3 94 0.00% 0 0 0 33,525.06 0.39 12,236.65 0.25 44,700.08 0.52 16,315.53 58,110.10 0.67 89,400.16 1.03 11.6
5 349 100.00% 349 20 71 91 3 94 0.00% 0 0 0 33,615.06 0.39 12,269.50 0.25 44,820.08 0.52 16,359.33 58,266.10 0.67 89,640.16 1.04 11.7
6 349 100.00% 349 20 71 91 3 94 0.00% 0 0 0 33,615.06 0.39 12,269.50 0.25 44,820.08 0.52 16,359.33 58,266.10 0.67 89,640.16 1.04 11.7
7 350 100.00% 350 20 71 91 3 94 0.00% 0 0 0 33,705.06 0.39 12,302.35 0.25 44,940.08 0.52 16,403.13 58,422.10 0.68 89,880.16 1.04 11.7
8 351 100.00% 351 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 33,795.06 0.39 12,335.20 0.25 45,060.08 0.52 16,446.93 58,578.10 0.68 90,120.16 1.04 11.7
9 351 100.00% 351 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 33,795.06 0.39 12,335.20 0.25 45,060.08 0.52 16,446.93 58,578.10 0.68 90,120.16 1.04 11.7
10 352 100.00% 352 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 33,885.06 0.39 12,368.05 0.25 45,180.08 0.52 16,490.73 58,734.10 0.68 90,360.16 1.05 11.7
11 352 100.00% 352 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 33,885.06 0.39 12,368.05 0.25 45,180.08 0.52 16,490.73 58,734.10 0.68 90,360.16 1.05 11.7
12 353 100.00% 353 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 33,975.06 0.39 12,400.90 0.25 45,300.08 0.52 16,534.53 58,890.10 0.68 90,600.16 1.05 11.8
13 354 100.00% 354 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 34,065.06 0.39 12,433.75 0.25 45,420.08 0.53 16,578.33 59,046.10 0.68 90,840.16 1.05 11.8
14 354 100.00% 354 20 72 92 3 95 0.00% 0 0 0 34,065.06 0.39 12,433.75 0.25 45,420.08 0.53 16,578.33 59,046.10 0.68 90,840.16 1.05 11.8
15 355 100.00% 355 20 73 93 3 96 0.00% 0 0 0 34,155.06 0.40 12,466.60 0.25 45,540.08 0.53 16,622.13 59,202.10 0.69 91,080.16 1.05 11.8
16 356 100.00% 356 20 73 93 3 96 0.00% 0 0 0 34,245.06 0.40 12,499.45 0.25 45,660.08 0.53 16,665.93 59,358.10 0.69 91,320.16 1.06 11.9
17 356 100.00% 356 20 73 93 3 96 0.00% 0 0 0 34,245.06 0.40 12,499.45 0.25 45,660.08 0.53 16,665.93 59,358.10 0.69 91,320.16 1.06 11.9
18 357 100.00% 357 20 73 93 3 96 0.00% 0 0 0 34,335.06 0.40 12,532.30 0.25 45,780.08 0.53 16,709.73 59,514.10 0.69 91,560.16 1.06 11.9
19 357 100.00% 357 20 73 93 3 96 0.00% 0 0 0 34,335.06 0.40 12,532.30 0.25 45,780.08 0.53 16,709.73 59,514.10 0.69 91,560.16 1.06 11.9
20 358 100.00% 358 20 73 93 3 96 0.00% 0 0 0 34,425.06 0.40 12,565.15 0.25 45,900.08 0.53 16,753.53 59,670.10 0.69 91,800.16 1.06 11.9
3.2. Análisis de Oferta
Finalidad
•Establecer el caudal (en época de estiaje), calidad y
disponibilidad de fuentes de agua, sin considerar el
caudal utilizado actualmente para otros fines.
PLANTA DE
TRATAMIENTO
RÍO TARMA
MANATIAL CHALHUAPUQUIO
CAJA DE REUNIÓN
GALERÍA FILTRANTE
RÍO CHANCHAMAYO
OBRAS ACTUALES
OBRAS PROYECTADAS
RÍO TULUMAYO
4.3 Análisis técnico de las Alternativas de
Solución
RÍO TARMA
MANATIAL CHALHUAPUQUIO
CAJA DE REUNIÓN
GALERÍA FILTRANTE
OBRAS ACTUALES
OBRAS PROYECTADAS
RÍO TULUMAYO
4.4 Costos a Precios de Mercado
Acciones 1A: Construcción de captación, Cisterna y caseta de bom beo, Instalación de línea de
conducción e im pulsión
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y FLETE Glb 1.00 70,297.30 70,297.30 6,748.36 7,029.73 15,133.57 99,208.97
CAPTACIÓN Und 1.00 17,363.33 17,363.33 1,666.84 1,736.33 3,737.97 24,504.47
CISTERNA Y CASETA DE BOMBEO Und 1.00 83,226.97 83,226.97 7,989.58 8,322.70 17,917.06 117,456.31
LÍNEA DE CONDUCCIÓN ml 17.00 1,414.12 24,039.97 2,307.78 2,404.00 5,175.31 33,927.06
LÍNEA DE IMPULSIÓN ml 39.92 73.61 2,938.33 282.07 293.83 632.56 4,146.80
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ml 2,511.31 79.30 199,145.90 19,117.51 19,914.59 42,872.04 281,050.04
CONEXIONES DOMICILIARIAS Und 93.00 1,849.57 172,009.66 16,512.50 17,200.97 37,030.16 242,753.29
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 135,870.31 135,870.31 13,043.21 13,587.03 29,250.10 191,750.65
UBS TIPO COMPOSTERA Und 95.00 8,714.46 827,873.84 79,473.82 82,787.38 178,224.31 1,168,359.35
ZANJA DE PERCOLACIÓN Und 95.00 1,352.76 128,512.63 12,336.89 12,851.26 27,666.14 181,366.92
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA 69,115.31 6,634.90 6,911.53 14,879.11 97,540.85
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - AGUA Glb 1.00 45,820.31 45,820.31 4,398.63 4,582.03 9,864.18 64,665.15
COMPONENTE 4: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS 26,696.66 2,562.81 2,669.67 5,747.24 37,676.38
Acciones 4A: Capacitación del personal en operación y m antenim iento de los sistem as
CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Glb 1.00 26,696.66 26,696.66 2,562.81 2,669.67 5,747.24 37,676.38
COMPONENT E 1: ADECUADA INFRAEST RUCT URA PARA EL SERVICIO DE AGUA POT ABLE 594,898.34 57,108.75 59,489.83 128,069.45 839,566.37
Acciones 1A: Construcción de captación, Cisterna y caseta de bombeo, Instalación de línea de conducción e
impulsión
OBRAS PROVISION ALES, TRABAJOS PRELIMIN ARES, SEGU RIDAD, SALU D Y FLETE 70,297.30 6,748.36 7,029.73 15,133.57 99,208.97
COMPONENT E 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANIT ARIA 45,820.31 4,398.63 4,582.03 9,864.18 64,665.15
PROGRAMA DE FORTALEC IMIEN TO DE C APAC IDADES PARA LA POBLAC IÓN - AGU A 45,820.31 4,398.63 4,582.03 9,864.18 64,665.15
COMPONENT E 4: CAPACIDAD T ÉCNICA Y ADMINIST RAT IVA FORT ALECIDA DE LA JASS 26,696.66 2,562.81 2,669.67 5,747.24 37,676.38
C APAC ITAC IÓN EN OPERAC IÓN Y MAN TEN IMIEN TO DEL SISTEMA 26,696.66 2,562.81 2,669.67 5,747.24 37,676.38
COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS 956,386.5 91,810.7 95,638.6 205,890.4 1,349,726.3
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA 23,295.0 2,236.3 2,329.5 5,014.9 32,875.7
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 23,295.0 2,236.26 2,329.50 5,014.94 32,875.70
COSTOS DE INVERSIÓN
BENEFICIOS SOCIALES
4.5. Evaluación Social
BENEFICIOS SOCIALES
35.00 35.60
32.68
30.00
P (S/./m3)
20.00
15.00
Beneficios por mayor
10.00
consumo
5.00
0.00 0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
Q (m3/familia/mes)
4.5. Evaluación Social
BENEFICIOS SOCIALES
40.00
35.00 35.60
30.00
25.00
P (S/./m3)
20.00
17.80
15.00
10.00
CONVERSIÓN DE PRECIOS DE
MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN
PROYECTOS DE SANEAMIENTO
CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS
SOCIALES EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y FLETE Glb 1.00 70,297.30 70,297.30 6,748.36 7,029.73 15,133.57 99,208.97 0.759 75,299.61
CAPTACIÓN Und 1.00 17,363.33 17,363.33 1,666.84 1,736.33 3,737.97 24,504.47 0.759 18,598.89
CISTERNA Y CASETA DE BOMBEO Und 1.00 83,226.97 83,226.97 7,989.58 8,322.70 17,917.06 117,456.31 0.759 89,149.34
LÍNEA DE CONDUCCIÓN ml 17.00 1,414.12 24,039.97 2,307.78 2,404.00 5,175.31 33,927.06 0.802 27,209.50
LÍNEA DE IMPULSIÓN ml 39.92 73.61 2,938.33 282.07 293.83 632.56 4,146.80 0.802 3,325.73
RESERVORIO Und 1.00 25,876.88 25,876.88 2,484.12 2,587.69 5,570.76 36,519.45 0.759 27,718.26
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ml 2,511.31 79.30 199,145.90 19,117.51 19,914.59 42,872.04 281,050.04 0.802 225,402.13
CONEXIONES DOMICILIARIAS Und 93.00 1,849.57 172,009.66 16,512.50 17,200.97 37,030.16 242,753.29 0.838 203,427.25
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 135,870.31 135,870.31 13,043.21 13,587.03 29,250.10 191,750.65 0.867 166,247.81
UBS TIPO COMPOSTERA Und 95.00 8,714.46 827,873.84 79,473.82 82,787.38 178,224.31 1,168,359.35 0.759 886,784.75
ZANJA DE PERCOLACIÓN Und 95.00 1,352.76 128,512.63 12,336.89 12,851.26 27,666.14 181,366.92 0.759 137,657.49
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA 69,115.31 6,634.90 6,911.53 14,879.11 97,540.85 82,665.87
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - AGUA Glb 1.00 45,820.31 45,820.31 4,398.63 4,582.03 9,864.18 64,665.15 0.8475 54,803.71
COMPONENTE 4: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS 26,696.66 2,562.81 2,669.67 5,747.24 37,676.38 31,930.74
CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Glb 1.00 26,696.66 26,696.66 2,562.81 2,669.67 5,747.24 37,676.38 0.8475 31,930.74
COMPONENT E 1: ADECUADA INFRAEST RUCT URA PARA EL SERVICIO DE AGUA POT ABLE 594,898.34 57,108.75 59,489.83 128,069.45 839,566.37 670,130.71
Acciones 1A: Construcción de captación, Cisterna y caseta de bombeo, Instalación de línea de conducción e
impulsión
OBRAS PROVISION ALES, TRABAJOS PRELIMIN ARES, SEGU RIDAD, SALU D Y FLETE 70,297.30 6,748.36 7,029.73 15,133.57 99,208.97 0.759 75,299.61
C ISTERN A Y C ASETA DE BOMBEO 83,226.97 7,989.58 8,322.70 17,917.06 117,456.31 0.759 89,149.34
LÍN EA DE IMPU LSIÓN 2,938.33 282.07 293.83 632.56 4,146.80 0.802 3,325.73
RED DE DISTRIBU C IÓN DE AGU A 199,145.90 19,117.51 19,914.59 42,872.04 281,050.04 0.802 225,402.13
C ON EXION ES DOMIC ILIARIAS 172,009.66 16,512.50 17,200.97 37,030.16 242,753.29 0.838 203,427.25
COMPONENT E 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANIT ARIA 45,820.31 4,398.63 4,582.03 9,864.18 64,665.15 54,803.71
PROGRAMA DE FORTALEC IMIEN TO DE C APAC IDADES PARA LA POBLAC IÓN - AGU A 45,820.31 4,398.63 4,582.03 9,864.18 64,665.15 0.8475 54,803.71
COMPONENT E 4: CAPACIDAD T ÉCNICA Y ADMINIST RAT IVA FORT ALECIDA DE LA JASS 26,696.66 2,562.81 2,669.67 5,747.24 37,676.38 31,930.74
C APAC ITAC IÓN EN OPERAC IÓN Y MAN TEN IMIEN TO DEL SISTEMA 26,696.66 2,562.81 2,669.67 5,747.24 37,676.38 0.8475 31,930.74
PLAN DE MANEJO AMBIENT AL 135,870.31 13,043.21 13,587.03 29,250.10 191,750.65 0.867 166,247.81
TOTAL A
COSTO GASTOS Factor de TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE UTILIDAD IMPUESTOS PRECIOS
DIRECTO GENERALES Corrección SOCIALES
PRIVADOS
COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS 956,386.5 91,810.7 95,638.6 205,890.4 1,349,726.3 1,024,442.2
UBS TIPO COMPOSTERA 827,873.8 79,473.82 82,787.38 178,224.31 1,168,359.35 0.759 886,784.75
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA 23,295.0 2,236.3 2,329.5 5,014.9 32,875.7 27,862.2
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 23,295.0 2,236.26 2,329.50 5,014.94 32,875.70 0.8475 27,862.16
COSTOS DE INVERSIÓN
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA 82,665.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COMPONENTE 4: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS 31,930.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSTOS INDIRECTOS
Elaboración de Expediente técnico 40,750.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Supervisión de expediente técnico 22,872.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Supervisión de obra 104,807.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastos de Monitoreo 32,778.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Supervisión de Capacitación 31,246.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Evaluación expost (culminación y resultado) 0.0 65,843.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSTO TOTAL INVERSIONES CON PROYECTO 2,207,873.49 65,843.4 1,777.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,777.4 0.0 137,657.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,777.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSTOS DE INVERSIÓN SIN PROYECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSTOS DE INVERSIÓN INCREMENTALES 2,207,873.5 65,843.4 1,777.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,777.4 0.0 137,657.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,777.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversión Escen. 2.- Incremento Costos de Oper. y Mant. Sensibilidad del VAN - Incremento de costos de operación y
Sensibilidad del VAN - Incremento de Costos de Inversión
mantenimiento
Incremento VAN (s) TIR (s) 44.72% Incremento VAN (s) TIR (s) 1985.14%
450,000.00
450,000.00
0% 473,138.60 14.84% 400,000.00 0% 473,138.60 14.84% 400,000.00
350,000.00
6% 413,997.00 13.89%
350,000.00 248% 413,964.17 14.15%
300,000.00
VAN (S/.)
VAN (S/.)
300,000.00
11% 354,855.40 13.02% 250,000.00 496% 354,789.73 13.44% 250,000.00
200,000.00
17% 295,713.80 12.21%
200,000.00 744% 295,615.29 12.73%
150,000.00 150,000.00
22% 236,572.20 11.48% 100,000.00 993% 236,440.85 12.01% 100,000.00
50,000.00 1241% 177,266.42 11.27% 50,000.00
28% 177,430.59 10.79%
0.00 0.00
34% 118,288.99 10.15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1489% 118,091.98 10.53% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500%
39% 59,147.39 9.56% Variación Porcentual de Costos de Inversión 1737% 58,917.54 9.77% Variación Porcentual de Costos O&M
44.72% 0.00 9.00% 1985.14% 0.00 9.00%
Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados esperados
del proyecto a lo largo de su vida útil. Para ello debe demostrarse que se han adoptado las
previsiones y medidas respecto a:
• Los arreglos institucionales necesarios para las fases de inversión, operación y mantenimiento;
• El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto.
• La capacidad de gestión de la organización o entidades encargadas del proyecto en su etapa de
inversión y operación;
• El financiamiento de los costos de administración, operación y mantenimiento, señalando
cuáles serían los aportes de las partes involucradas (estado, beneficiarios, otros); estimar la
cuota mensual proyectada y compararla con la capacidad y disposición de pago de los
beneficiarios.
• Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administración, operación y
mantenimiento.
• El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los
beneficiarios.
• Los probables conflictos que se pueden generar durante la administración, operación y
mantenimiento.
• Los riesgos de desastres.
Ejemplo de cálculo de cuota familiar
COSTOS DE VALOR ACTUAL
VALOR
INVERSION OPERACIÓN Y CONSUMO FACTOR
RESIDUAL TOTAL COSTOS COSTOS COSTOS DE
(Precios MANTENIMIENTO TOTAL DE ACTUALI- CONSUMO
AÑOS (Precios (Precios Privados) TOTALES (Inv., OPERACIÓN Y
Privados) (Precios AGUA ZACION TOTAL DE AGUA
Privados) O y M) MANTENIMIENTO
Privados)
(Soles) (Soles) (Soles) (Soles) M3/AÑO 9.00% (Soles) (Soles) M3/AÑO
0 2,771,988 0 2,771,988 1.000 2,771,988 0
1 32,634 3,963 36,598 12,171 0.917 33,560 3,634 11,161
2 2,097 3,967 6,064 12,204 0.841 5,100 3,336 10,263
3 0 3,967 3,967 12,204 0.772 3,062 3,062 9,421
4 0 3,970 3,970 12,237 0.708 2,811 2,811 8,664
5 0 3,974 3,974 12,269 0.650 2,583 2,583 7,975
6 0 3,974 3,974 12,269 0.596 2,368 2,368 7,313
7 0 3,977 3,977 12,302 0.547 2,176 2,176 6,729
8 2,097 3,981 6,078 12,335 0.502 3,051 1,998 6,192
9 0 3,981 3,981 12,335 0.461 1,835 1,835 5,687
10 0 3,984 3,984 12,368 0.423 1,685 1,685 5,232
11 0 3,984 3,984 12,368 0.388 1,546 1,546 4,799
12 0 3,988 3,988 12,401 0.356 1,420 1,420 4,415
13 0 3,991 3,991 12,434 0.327 1,305 1,305 4,066
14 0 3,991 3,991 12,434 0.300 1,197 1,197 3,730
15 2,097 3,995 6,092 12,467 0.275 1,675 1,099 3,428
16 0 3,998 3,998 12,499 0.252 1,008 1,008 3,150
17 0 3,998 3,998 12,499 0.231 924 924 2,887
18 0 4,002 4,002 12,532 0.212 848 848 2,657
19 0 4,002 4,002 12,532 0.194 776 776 2,431
20 0 0 4,005 4,005 12,565 0.178 713 713 2,237
Fuente: Elaboración del Consultor VALOR ACTUAL 2,841,633 36,326 112,436
2,841,633
CIP (I+ OM ) = S/. 25.27 por M3
112,436
*/ Además se tiene que evaluar la sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental para seleccionar la mejor alternativa